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南宁市青秀区自然资源局2020年部门预算及“三公”经费预算公开

发布时间:2020-06-22 19:49 【字体:

 

南宁市青秀区自然资源局2020年部门预算及“三公”
经费预算

目   录

 

    第一部分:部门概况 

一、自然资源局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 ·······································3-10

    二、机构设置和部门预算单位构成···········11

    三、编制现状和人员构成···················11

 

    第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2019年部门收支预算总体情况···········12

    二、2019年部门财政拨款收支预算情况····12-49

    三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况50页

    四、其他重要事项情况说明··················51

    五、专业名词解释··························52

 

 

 

 

 

 

南宁市青秀区自然资源局2020年部门预算及“三公”经费预算

 

    第一部分:部门概况 

  一、自然资源局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

1.履行城区全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区和南宁市自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定,拟定城区政府相关管理办法并贯彻实施。

2.负责城区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自治区、南宁市的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测.负责城区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责城区相关自然资源确权登记工作。依职权及自然资源统一确权登记的制度、标准、规范,开展确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用等。依法保护自然资源所有者和使用者的合法权益,协助开展土地、矿产、林地等自然资源权属纠纷调处。建立健全城区自然资源登记信息管理基础平合,负责自然资源登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

4. 城区自然资源的合理开发利用.贯彻执行国家、自治区提出的自然资源发展战略规划以及南宁市提出的自然资源开发利用标准。负责城区自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负城区自然资源资产有偿使用工作。建立城区全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算.负责辖区自然资源资产价值评管理。

5. 负责建立城区空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度,组织实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划等,参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容,推进乡镇级国土空间规划、村庄规划编制和管理工作。

6. 负责开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局.组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作,负责城区土地征收等相关工作。

7. 负责统筹城区国土空间生态修复工作,负责国土空间综合整治,组织实施矿山、临时用地土地复垦及矿山地质环境恢复治理等工作。

8. 建立健全国土空问用途管制制度,实施南宁市城乡规划政策。负责城区规划范围内城乡规划实施的规划管理工作,根据授权,负责有关规划审查报批、已批准规划的报备工作。依法实施规划许可制度,按照权限进行规划设计条件的审核;核发选址意见书、建设用地规划许可证;进行市政工程和建设工程审核审批,核发建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、临时建设规划许可证;负责实施城区辖区内建筑类建设项目的规划核实(竣工验收)。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度.贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护,落实耕地占补平衡制度,执行占用耕地补偿制度。

10. 负责实施城区地质调查工作,负责地质灾害预防和治理,配合应急管理部门做好地质灾害应急救援等相关工作,监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,配合实施综合地质灾害防治规划和防护标准相关要求,组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作,承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12. 负责城区矿产资源管理工作。负责城区本级权限矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担城区本级权限矿产资源的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13. 负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公国等有关管理职责。

14.负责城区林业和草地及其生态保护修复的监督管理拟订城区林业和草地及其生态保护修复的规范性文件。组织开展城区森林、草地、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化、沙化土地动态监测与评价。

15. 组织城区林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督农村义务植树、绿化工作。负责农村古树名木保护管理工作。指导城区林业和草地有害生物防治、检疫工作,承担林业和草地应对气候变化的相关工作。

16. 负责城区森林、草地、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行城区森林采伐限额和森林经营方案。负责林地管理,配合实施林地保护利用规划,负责城区级公益林的划定、调整和监管工作,负责天然林保护工作.负责湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的开发利用。

17. 负责管理荒漠化防治工作配合开展荒漠调查,实施防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化和石漠化土地的开发利用。组织开展遇耕(牧)还林还草工作。

18. 负责城区陆生野生动植物资源管理,配合开展陆生野生动植物资源调查。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、养繁殖或培植、经营利用。

19. 负责推进城区林业和草地相关改革工作,实施南宁市集体林权制度、国有林场等改革意见.维护农民经营林业合法权益的责任。拟订城区农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转。组织、指导农村能源建设工作。

20. 指导、监督城区各产业对森林和草地资源的开发利用.实施南宁市林(草)业产业发展规划,组织、指导林产品质量监督。

21. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,实施南宁市森林和草地火灾防治规划和防护标准,开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

22. 组织实施林业和草地生态补偿工作,开展生态扶贫相关工作。

23. 指导实施城区林业和草地人才队伍建设。

24. 依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

25. 完成区委、区政府交办的其他任务(二十六)职能转变。

26. 职能转变。

南宁市青秀区自然资源局要落实中央、自治区和南宁市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、练合治理.创新激励约并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用,进一步精简有关行政审批事项、强化管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

南宁市青秀区林业局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草地、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。

(二)2020年主要工作任务

1.明年开展四个镇国土空间规划和开展青秀区应编尽编10个行政村规划(包含长塘镇定西村、洞江村,刘圩镇团黄村、槐里村、麓阳村,南阳镇二田村、新光村,伶俐镇独岭村、王京村、石塘村)。继续协助市局进行南宁市国土空间规划修编工作。要深入了解当地的诉求,提高国土空间规划的可实施性和可操作性。

2.继续加快推进《长塘镇控制性详细规划》组织修编工作,为牛湾文旅岛、大龙汽车城等重大项目的落地提供落地依据;继续加快推进《伶俐镇控制性详细规划》报批工作,为镇区更新和改造提供规划依据。

3.零距离服务城区招商引资工作,促进招商项目落地实施,加快城区经济社会发展。

4.全力推进伶俐通用航空小镇的建设,加快小镇水、电、气、路等基础设施建设,为小镇提高优质高效的规划服务,促进小镇跨越式发展。

 5.继续做好邕宁梯级水库、南宁伶俐通用航空小镇等重大项目的的拆迁回建安置工作,加快项目的供地,加快仙葫片区和伶俐通用航空小镇的发展。

6.完善青秀区中心城的支路网建设,形成交通微循环,缓解交通拥堵问题。

7.促进乡镇“四所合一”工作,加强乡镇乡村建设规划许可证的发放监督、检查和指导工作,加强乡镇规划管理人员的培训和跟班学习工作,促进青秀区四镇人民政府顺利承担核发乡村建设规划许可证的工作。

8.全力支持卫生、教育、公共服务设施项目,完成一批医院、卫生服务用房、中小学、幼儿园校舍和社区服务用房等的建设。

9.指导和促进青秀区的城市更新工作,积极提高青秀区的风貌和改善青秀区商业业态氛围。

10.积极配合青秀区政府招商引资工作,保障重大建设项目用地,在用地指标、合理开发利用土地方面给予积极指导。

11.做好2018年度土地矿产卫片执法检查最终迎检工作及上级交办的其他任务。

12.全力推进三调工作,加强相关部门间的联动、学习,为三调工作扎实完成打下坚实的基础。

13.加强汛期值班,重点加强对地质灾害隐患点的监测巡查,进一步强化“群测群防”体系建设,切实做好地质灾害防治工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市青秀区自然资源局为财政全额拨款的行政单位,加挂南宁市青秀区林业局牌子,内设办公室、财务股、规划股、用地股、地矿股、收益金、利用股、地籍股、林业股9个股室组成。

    2. 所属单位

南宁市青秀区自然资源服务中心为公益一类的事业单位,不属于独立财政预算部门。

    (二)部门预算单位构成

1. 00001  南宁市青秀区自然资源局(一级预算单位)

2. 00002  南宁市青秀区自然资源服务中心(所属二层单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

青秀区自然资源局行政编制15人。设局长1名,副局长3名,青秀区自然资源服务中心事业编制5人,尚未进行岗位设置。

(二)人员构成

青秀区自然资源局在职实有人数共计39人,其中:行政人员13人;技术辅助岗位聘用人员26人。青秀区自然资源服务中心在职实有人数2人,其中事业人员2人。

    第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

自然资源局收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2020年收入总预算3385.46万元,同比增加1741.84万元,上涨105.98%

公共财政预算拨款3385.46万元,同比增加1741.84万元,上涨105.98%。其中经费拨款同比增加1741.84万元,上涨105.98%。收入增加的主要原因是:今年机构改革后,合并了国土、规划、林业的预算,并按照工作内容新增了村庄规划编制费、集体不动产登记工作经费等项目支出。

上年结转收入2431.81万元,同比无增减。

    (二)2020年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况(区分补助县区支出)。

    1. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

 (1)“社会保障和就业支出”类科目32.05万元,占支出总预算的0.95%,同比增加12.43万元,上涨63.35%。上涨的主要原因是支出增加的主要原因:机构改革后合并了原南宁市规划局青秀分局人员编制,编制人数增多。

(2)“卫生健康支出”类科目19.47万元,其中“行政单位医疗”类10.44万元、“公务员医疗补助”类9.03万元,占支出总预算的0.58%,同比增加7.91万元,增长68.43%,支出增加的主要原因是:机构改革后合并了原南宁市规划局青秀分局人员编制,编制人数增多。

(3)“自然资源海洋气象等支出”类科目2254.79万元,占支出总预算的66.60%,同比增加2169.08万元,增长2530.72%,支出增加的主要原因一是机构改革后合并了原南宁市规划局青秀分局人员编制,编制人数增多。二是新聘了林业、国土、规划三个业务组的聘用人员。三是按照工作内容新增了村庄规划编制费、集体不动产登记工作经费等项目支出。

(4)“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目23.20万元,占支出总预算的0.69%,同比增加10.64万元,增长84.71%,支出增加的主要原因是一是机构改革后合并了原南宁市规划局青秀分局人员编制,编制人数增多。二是新聘了林业、国土、规划三个业务组的聘用人员。

(5)“灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治”类科目39.50万元,占支出总预算的1.17%,同比增加33.98万元,上涨615.58%,支出增加的主要原因是需聘请专家到现场进行勘踏、核查;以及新增委托乡镇人员进行外业核查费用。

(6)“农林水支出”类科目745.00万元,占支出总预算的22.01%,同比减少750.59万元,下降50.19%,支出减少的主要原因一是按照机构改革方案,调整了林业部门的预算。

2. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出385.67万元,占支出总预算的11.39%,同比增加249.07万元,上涨182.34%;项目支出2999.79万元,占支出总预算的88.61%,同比增加1492.77万元,上涨99.05%。

①工资福利支出预算330.94万元,占总预算的5.98%,同比增加82.24万元,上涨68.41%,上涨的主要原因一是机构改革后合并了原南宁市规划局青秀分局人员编制,编制人数增多二是新聘了林业、国土、规划三个业务组的聘用人员。

A.工资性支出131.50万元。

即:财政统发的工资性支出135.45万元,包括:

a.基本工资51.20万元;

b.津贴补贴52.63万元;

c.公务员年终一次性奖金4.27万元。(行政人员第13个月工资)

   d.公务员绩效奖励奖金23.40万元。

B.社会保障费51.52万元。包括:

a.生育保险0.84万元。

b.医疗保险10.44万元;

c.公务员医疗补助9.03万元;

d.养老保险20.64万元;

e.大病医疗统筹0.12万元;

f.工伤保险0.13万元;

g.职业年金10.32万元;

C.住房公积金23.2万元。

D.其他工资福利支出124.72万元。

②商品和服务支出预算54.73万元,占基本支出总预算的1.29%,同比增加了8.41万元,上涨23.88%,上涨的主要原因是机构改革后合并了原南宁市规划局青秀分局人员编制,编制人数增多

A.办公费=3940元/人·年×13人=5.12万元;

B.印刷费=530元/人·年×13人=0.69万元;

C.电  费=1960元/人·年×13人=2.55万元;

D.邮电费                      3.22万元;

①定额邮电费=1110元/人·年×13人=1.43万元;

②通讯补贴=130元/人·月×9人×12月+80元/人·月×4人×12月=1.79万元;

E.培训费=600元/人·年×13人=0.78万元;

F.差旅费=5080元/人·年×13人=6.60万元;

G.维修费=440元/人·年×13人=0.57万元;

H.会议费=1200元/人·年×13人=1.56万元;

I.福利费=740元/人·年×13人=0.96万元;

J.工会经费                   2.68万元;

K.其他交通费=750元/人·月×9人12月+650元/人·月×4人×12月=11.22万元;

L.其他商品和服务支出18.70万元。

①伙食补贴=4000元/人·年×13人=5.20万元;

②聘用人员(协管员)伙食补助           6.48万元;

③聘用人员(协管员)定额公用经费      7.02万元;

M.物业补贴=160元/人·月×13人×12月=2.50万元;

③对个人和家庭的补助支出预算0.00万元,占总预算的0.00%,同比减少0.04万元,减少主要原因是机构改革以后,2020年度我局无退休人员。

④利用财政资金聘用的外聘人员经费139.59万元,占基本支出总预算的4.12%。

A.聘用人员(协管员)工资            118.27万元;

B.聘用人员(协管员)伙食补助            6.48万元;

C.聘用人员(协管员)工会费            0.10万元;

D.聘用人员(协管员)定额公用经费      7.02万元;

E.聘用人员(协管员)住房公积金        7.72万元。

    2)项目支出预算。

(1)青秀区森林生态公益林年度验收经费10万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:《南宁市人民政府办公厅关于印刷南宁市2018年森林生态效益补偿项目实施方案的通知》南府办函[2018]232号

项目预算明细:聘请资质林业公司对青秀区3.2723万亩公益林进行验收,3元每亩×2.2723万亩=9.82万元。 

(2)森林资源动态监管平台6.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款。

立项依据:《广西壮族自治区林业局关于印发2019年全区林政资源管理工作要点的通知》(桂林政发20198号)、《广西壮族自治区林业局办公室关于做好森林资源动态监管平台前期工作的通知》(桂林办政字〔2019〕8号)

项目预算明细:森林资源动态监管平台建设、维护、租用专线专用,系统平台运用卫星航拍等科技手段实时监测森林资源变化情况,为林地变更、森林督查、林业执法、森林资源信息查询等提供实时数据及依据。

(3)防治荒漠化、干旱日和湿地保护宣传月活动工作经费1.50万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:根据往年国家林业局防沙治沙办公室和国家林业局办公室文件精神:各级林业主管部门组织防沙治沙宣传工作,普及防治土地荒漠化、沙化保护意识,提高防沙治沙能力。

根据中华人民共和国国际湿地公约履约办公室和广西壮族自治区林业局办公室有关文件精神,为进一步提高社会公众湿地保护意识,动员各方力量共同关注、积极参与湿地保护事业,各级林业主管部门组织开展湿地宣传工作,普及湿地保护知识,提高公众参与湿地保护的自觉性和积极性。

项目预算明细:印制宣传折页0.06万元、印制宣传购物袋0.16万元、印制宣传横幅0.06万元、印制宣传横幅0.18万元,印制湿地保护宣传折页0.1万元、印制宣传购物袋0.2万元、印制宣传横幅0.06万元、印制宣传横幅0.18万元、发送手机短信息0.5万元。 

(4)古树名木管护经费8.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:日常性经常性工作,无立项依据。

项目预算明细:古树名木日常管护经费,古树名木开展复壮工作经费等。

(5)林下经济40.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:按照《广西壮族自治区林业改革发展资金管理办法的通知》(桂林计发201781号)、年度自治区、南宁市林下经济区林下经济项目申报工作的通知等相关文件项目预算明细:用于日常在辖区内开展林下经济发证调研,推广、指导、组织发展林下经济;推介符合自治区、南宁市林下经济发展项目申报要求的示范点申报林下经济发展项目;开展年度林下经济发展项目示范点的核查验收。

工作经费拟用于:

1、对城区范围内的林下经济项目(约2个)进行补助,提高村民参与林下种植的积极性,推广区域内林下经济的发展,每个项目按照规模及实际进行一定的补助约15万元/个(获市级、自治区级补助资金除外),共计30万元;

2、开展林下经济发展宣传、会议、编制台账、下乡外业核查验收补助、上级检查验收等预计10万元。

(6)林业特色产业种植100.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西现代特色林业示范区创建方案的通知》桂政办函201676号)

项目预算明细:根据自治区、南宁市要求,青秀区作为南宁市林业示范区重点创建单位,创建提升南阳花雨湖、巴兰坡金花茶林业示范区建设(森林康养基地、林业核心示范区);在辖区内推广种澳洲坚果、金花茶等特色林木、花卉产业发展,计划推广4000-5000亩,补助标准概算500元/亩。

(7)2020年全国标准化林业站建设50.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:《关于上林县乔贤镇等15个2014年全国标准化林业站建设项目实施方案的批复》

项目预算明细:申请全国标准化林业站站房建设,对已有林业站站房进行重建维修。

(8)林长制30.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:根据广西壮族自治区人民政府办公室厅关于印发广西林长制扩大试点工作方案的通知(桂政办发[2019]40号)文件要求

项目预算明细:按照本方案要求建立完整的林长制组织体系、完备的制度体系和明确的责任体系、树立林长公示牌(至村一级)

(9)野生动植物保护工作经费3.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:《南宁市青秀区林业局2019年野生动植物保护工作方案》的通知(南青林20196号)

项目预算明细:开展野生动植物,野生动植物宣传经费。

(10)松材线虫病虫害防治工作经费91.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:《松材线虫病疫区和疫木管理办法》(林生发[2018]117号)

项目预算明细:一、松树枯死木清理:松树枯死木清理费为330元/棵×500棵=165,000元

二、松材线虫病普查:

1.普查:197,976亩×0.8元/亩·年=158,380元/年;

2.松材线虫病检测费:18,000元/年;

共计176,380元/年。

三、薇甘菊普查:564749亩×0.2元/亩=112,949元

四、林业有害生物防治日常工作:

1.培训费用:专家讲课费:2,000元/人;培训班工作餐:30人×50元/人=1,500元;矿泉水费用:300元;材料编制印发费:500元;护林员误工补助费用:82人×100元/人=8,200元。共计12,500元。

2.宣传费用:横幅:20条×50元/条=1,000元;板报:5块×280元/块=1,400元;宣传手册:5000册×1.1元/册=5,500元;宣传购物袋:2000个×2.5元/个=5,000元;共计12,900元/年。

3.日常工作经费:主要用于日常下乡监测、指导,迎接上级部门检查、验收、评审等工作。预安排12,271元/年。

4.各镇(开发区)防治工作经费:长塘镇70,000元;伶俐镇70,000元;南阳镇50,000元;刘圩镇40,000元;仙葫开发区40,000元;共计270,000元。

共计:307,671元。

五、媒介昆虫防治:

1.设备费:设置诱捕器100个(1个诱捕器+1个诱芯),诱捕器120元/个,诱芯75元/个,诱芯1个月换1次,1年8次,诱捕器+诱芯费用:(120元/个×100个+75元/个×100个×8次)×1年=72,000元。

2.人工费:请5人挂诱捕器、换诱芯、收集天牛、送检天牛,每月1,000元/人×5人=5,000元,每年5,000元/月×8个月=40,000元。

共计112,000元。

六、松材线虫病打孔注药防治费:

1.药费: 12,000元;

2.人工费:打孔+注药+除瓶80元/株×300株=24,000

共计36,000元。

总计:910,000元。

(11)青秀区林业碳汇计量监测体系建设12.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:《国务院关于印发“十三五”控制温室气体排放工作方案的通知》 国发[2016]61号 ,每两年进行一次林业碳汇计量监测体系建设。

项目预算明细:聘请资质林业公司对青秀区4.12万公顷森林面积进行碳汇计量监测,29200元每亩×4.12万公顷=120304元

(12)古树名木复壮经费15.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:根据《广西首府绿化委员会办公室关于印发《南宁市2019年古树名木分配制度管理工作方案的通知》(首绿办发〔2019〕4号)

项目预算明细:方案要求古树名木保护单位做好古树名木复壮工作,计划每县、城区实施复壮5株以上。

(13)3.12义务植树节活动经费5.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:根据《广西壮族自治区绿化委员会关于组织开展2019年全民义务植树活动的通知》(桂绿字[2019]1号

项目预算明细:组织青秀区各机关、事业单位相关人员参加义务植树活动及宣传费用。

(14)营造林工作经费17.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:南宁市林业局关于下达2019年全市营林生产正式计划的通知

项目预算明细:主要用于各镇、仙葫开发区及我局开展造林宣传发动、造林设计、检查、验收等各项工作。

(15)森林防火工作经费32.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:根据《广西壮族自治区森林防火条例(2016年10月1日起施行)》第四条规定:森林防火工作实行各级人民政府行政首长负责制。各级人民政府应当建立健全森林防火工作责任制和绩效考核制度。县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划与年度计划,将森林防火经费列入本级预算。

项目预算明细:划拨给各镇、仙葫开发区用于开展清理防火线、维护修葺野外固定宣传牌、望塔,护林员巡山伙食补助、开展森林防火宣传活动、半专业森林防火队及乡村护林员灭火知识培训、森林防火器材维修开支;城区林业局开展工作检查、森林火灾事故调查评估等支出。

(16)安全生产活动工作经费4.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:根据管行业必须管安全相关、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责的原则,负有安全生产监督管理职责的有关部门依法依规履行相关行业领域安全生产和职业健康监管职责,强化监管执法严厉查处违法违规行为,增强全社会安全生产意识。

项目预算明细:印制《安全生产知识手册》1万元、印制宣传购物袋1.5万元、制作宣传横幅0.5万元,工作经费1万元。

(17)森林防火宣传月活动工作经费50.50万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:根据《广西壮族自治区森林防火条例(2016年10月1日起施行)》第十一条规定:各级人民政府、森林防火指挥机构以及林业主管部门应当组织开展经常性的森林防火宣传工作,普及森林防火法律、法规和森林防火安全知识,增强全社会森林防火意识,提高自防自救能力。 根据《广西壮族自治区森林防火条例》:第十九条 各级人民政府森林防火指挥机构、专业森林火灾扑救队伍、国有林场、自然保护区、国有森林公园等应当根据实际需要配备指挥车、灭火水车等森林防火专用车辆。

项目预算明细:印制《森林防火条例》1万元、印制宣传购物袋2.4万元、印制《森林防火知识手册》0.4万元、印制《致学生家长的一封公开信》1.2万元、制作宣传横幅0.5万元、发送手机短信息10.2万元,工作经费4.8万元。,购买小型越野车一辆30万元。

(18)森林督查50.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:国家、自治区林业局开展年度森林督查工作的相关通知

项目预算明细:按照保护发展森林资源目标责任制及国家林业和草原局下发图斑等相关文件要求,开展日常工作,下乡调查、外业调查核查、案件查处等各项工作的宣传、会议、编制台账、油补、农民误工补助等约50万元。

(19)林业执法10.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:日常的经常性工作,无立项依据

项目预算明细:日常开展林业下乡调查、山林调处、涉林行政执法等各项工作的宣传、会议、编制台账、油补、农民误工补助等约10万元。

(20)林业工作检查费用10.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:日常的经常性工作,无立项依据

项目预算明细:日常开展年度林业工作的各项检查约10万元。

(21)集体林权制度改革工作200.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:《广西壮族自治区人民政府办公厅关于开展集体林地林权证发放查缺补漏纠错工作的通知》(桂政办发2017105号)

项目预算明细:集体林权制度改革林权证查缺补漏工作预计完成10万亩,按照每亩70元的标准(参考土地确权及背的县区),工作经费分别下拨各镇、仙葫经济开发区、农林水利局用于开展聘请技术公司、动员宣传、会议、编制台账、油补、农民误工补助等

(22)2020年内部控制工作经费10.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:行政事业单位内部控制规范(试行)

项目预算明细:委托第三方内部控制公司对我局进行内部控制构建。

(23)办公设备购置费用36.85万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:根据固定资产折旧情况、新增办公人员情况及完善新办公场地所需设备。

项目预算明细:

名称

规格

数量

单价

金额

电脑


10

6000

60000

平板


3

2500

7500

A3打印机


6

8000

48000

LED字幕屏幕


1

5000

5000

彩色打印机


1

8000

8000

综合打印机


1

40000

40000

出图仪


1

200000

200000

合计




368500

(24)电话及网络专线费用20.16万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:电信固话及财政专网、政务专网、市局内网、互联网光纤使用。

项目预算明细:电信:财政专网5M/550元/月、政务专网100M/2000元/月及互联网光纤20M/2500/月,15台固定电话750元/月;联通:市自然资源局内网100M/8000元/月, 政务服务大厅窗口用市局内网专网:3000/月。综上,共201600元。

(25)办公用房租金77.87万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:根据城区政府2019-2-215号关于《南宁市青秀区自然资源局关于租用办公用房请示》的批示及办公物业租赁合同约定,租金单价人民币70元/平方米,租金按年交,每一年递增3%,物业管理:物业管理费、水电费、电梯费等按照乙方所租赁的面积进行分摊;物业管理费2.5元/平方米。

项目预算明细:支付第二年租金:(900平方米×70元/平方米/月×12月)×(1+3%)=778680元、物理管理费(含电梯费):900平方米×2.5元/平方米×12月=27000元,共805680;第三年租金:(900平方米×70元/平方米/月×12月)×(1+3%)2=802040.4元、物理管理费同上年27000元,共829040.4元;第三年租金:(900平方米×70元/平方米/月×12月)×(1+3%)3=826101.612元、物理管理费同上年27000元,共853101.612元。

(26)办公用房物业管理费2.70万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:根据城区政府2019-2-215号关于《南宁市青秀区自然资源局关于租用办公用房请示》的批示及办公物业租赁合同约定,租金单价人民币70元/平方米,租金按年交,每一年递增3%,物业管理:物业管理费、水电费、电梯费等按照乙方所租赁的面积进行分摊;物业管理费2.5元/平方米。

项目预算明细:支付第二年租金:(900平方米×70元/平方米/月×12月)×(1+3%)=778680元、物理管理费(含电梯费):900平方米×2.5元/平方米×12月=27000元,共805680;第三年租金:(900平方米×70元/平方米/月×12月)×(1+3%)2=802040.4元、物理管理费同上年27000元,共829040.4元;第三年租金:(900平方米×70元/平方米/月×12月)×(1+3%)3=826101.612元、物理管理费同上年27000元,共853101.612元。

(27)四个乡镇规划监督检查及宣传经费20.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:根据《中华人民共和国城乡规划法》第五十二条“县级以上人民政府城乡规划主管部门对城乡规划的实施情况进行监督检查”;根据广西壮族自治区实施《中华人民共和国城乡规划法》第五十五条规定“城乡规划主管部门应当结合城乡规划管理信息化建设,建立和完善城乡规划动态信息检测系统,对城乡规划实施情况进行实施监督。”

项目预算明细:每个镇5万,包括规划宣传资料制作、印刷、培训等费用。

(28)国土空间规划体系的青秀区行政村村庄规划编制费795.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:根据《广西壮族自治区资源厅办公室关于印发〈全面推进广西村庄规划编制的工作方案〉的通知》,根据上位国土空间总体规划,在乡镇范围内,以一个或若干个行政村为单元编制村庄规划,力争到2020年底,基本完成村庄布局工作。”

项目预算明细:根据《工程勘察设计收费标准》、《广西国土空间总体规划及村庄规划编制计费指导意见(试行)》指导价进行测算,每个行政村约99万,包括地形测绘费、规划设计等费用。2020年青秀区应编尽编的村庄有10个(包含长塘镇定西村、洞江村,刘圩镇团黄村、槐里村、麓阳村,南阳镇二田村、新光村,伶俐镇独岭村、王京村、石塘村),分批支付规划编制费用。

(29)国土空间规划体系的青秀区国土空间规划工作经费6.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》提出的国土空间总体规划编制的要求和部署,力争到2020年底,基本完成镇级国土空间规划和应编尽编的行政村规划工作。

项目预算明细:包括外业补贴、复印费、专家评审费等。

(30)国土空间规划体系的青秀区镇级国土空间总体规划编制费465.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》提出的国土空间总体规划编制的要求和部署,力争到2020年底,基本完成镇级国土空间规划工作。

项目预算明细:根据《工程勘察设计收费标准》、《广西国土空间总体规划及村庄规划编制计费指导意见(试行)》指导价进行测算,青秀区包含长塘镇、伶俐镇、南阳镇、刘圩镇四个镇,计划于2020年全面完成,分批支付规划编制费用。

(31)2019年耕地质量等别更新评价及耕地质量监测评价工作经费20.60万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:《土地管理法实施条例》第十五条“县级以上人民政府土地行政主管部门应当会同同级有关部门根据土地等级评定标准,对土地等级进行评定监测。”

项目预算明细:更新资料收集、数据处理费用20,000元;

专业核查人员外业费用:资料收集需要30天,每次2人,每人每天400元,共30天×2人×400元=24,000元;

报告编制费用:20,000元;

矢量图层成果编制费30,000元;报告、图件打印费:6,000元;

评审费:自治区共需论证1次,每次5人,每人600元(含个人所得税20%),共5人×600元/人=3000元。

小计:103,000元,更新评价与调查评价各一次,共103,000×2=206,000元

(32)基本农田保护工作经费23.97万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:《基本农田保护条例》(国务院令第257号)第六条“县级以上地方各级人民政府土地行政主管部门和农业行政主管部门按照本级人民政府规定的职责分工,依照本条例负责本行政区域内的基本农田保护管理工作。”

项目预算明细:聘请村级基本农田动态巡查保护员37人×100元/人.月×12月=44,400元;

定期实地巡查费用:差旅伙食补贴2人×100元/人.天×50天=10,000元,巡查用车租车、燃油费用900元/辆.天×50天=45,000元,共55,000元;

镇级专项工作经费:4镇×20,000元+仙葫20,000元=100,000元;

外出学习经费:住宿350元/人×5人+伙食100元/人.天×5人×2天=2,750元,交通费约500元/人×5人=2500元,共5,250元;

镇级巡查用平板电脑:5台×3,000元/台=15,000元;

开展全区培训会经费:20,000元;

共计239,650元。

(33)供地专项经费30.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:低效和闲置工业用地专项;违建专项;批而未供专项;涉嫌闲置专项等

项目预算明细:印刷、办公耗材等费用5万;相关乡镇站、街道办协助核查工作经费15万;培训费10万。合计:30万。

(34)青秀区第三次土地调查工作经费45.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:《南宁市人民政府办公室关于印发南宁市第三次国土调查实施方案的通知》(南府办函〔2019〕164号),第六条第三点经费保障:“三调”经费按照《土地调查条例》和《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》要求,由中央和地方各级人民政府共同负担,按分级保障原则,由同级财政予以保障。根据国土调查任务和计划安排,编制经费预算方案分年度列入同级部门预算,按时拨付,确保足额到位,以保障第三次国土调查工作的顺利进行。

项目预算明细:在辖区范围内实地调查土地的地类、面积和权属,全面掌握地类分布和构成;开展细化耕地调查、低效闲置土地调查,整合相关自然资源专业信息,建立互联共享的国土调查数据库,完善网络化管理系统。

(35)城乡建设用地增减挂钩工作经费25.65万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:《广西壮族自治区自然资源厅关于加强和规范城乡建设用地增减挂钩项目实施管理工作的通知》(桂自然资发[2019]18号)第一条“县级自然资源部门是增减挂钩项目的监管主体,负责向群增减挂钩的选址、申报和实施监管。”

项目预算明细:增减挂钩潜力数据库分析调查工作:更新资料收集、数据处理费用20,000元;

矢量图层成果、报告编制费50,000元,图件打印费:8,000元,共78,000元;

镇级调查实施专项经费:4镇×20,000元+仙葫20,000元=100,000元;

实地核查费用:差旅伙食补贴2人×100元/人.天×30天=6,000元,聘请专家实地评估1000人/天×10天=10,000元,巡查用车租车燃油费用900元/辆.天×30天=27,000元,共43,000元;

外出学习经费:住宿350元/人×5人+伙食100元/人.天×5人×2天=2,750元,交通费:约1000元/人×5人=5000元,共2次15,500元;

全区专项培训会经费:20,000元

合计256,500元。

(36)新增建设用地报批工作经费28.88万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:《建设用地审查报批管理办法》第三条“县级以上国土资源主管部门负责建设用地的申请受理、审查、报批工作。

项目预算明细:实地核查费用:差旅伙食补贴2人×100元/人.天×30天=6,000元;

外出学习经费:住宿350元/人×5人+伙食100元/人.天×5人×2天=2,750元,交通费约2,000元/人×5人=10,000元,共12,750元;

各镇、仙葫实地核查监督等工作经费:10,000×5=50,000元

不定期委托技术单位进行各类项目数据分析、维护,制图等技术服务费用:200,000元;

开展全区专项培训会费用:20,000元;

合计288,750元。

(37)“小产权房”专项工作、监察工作、调处工作经费50.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:《南宁市人民政府办公室关于印发南宁市房地产市场专项整治工作方案的通知》(南府办函〔2019〕48号),第二条第二款,各城区人民政府、开发区管委会按“属地管理”原则,对辖区内“小产权房”开发建设销售情况进行清查,依法依职责对违法行为进行查处。

项目预算明细:印刷、宣传、办公耗材等费用10万;乡镇、街道办协助核查工作经费20万;外业核查费用10万;租车费用10万。合计:50万。

(38)土地复垦方案评审、临时用地审批管理专项经费7.50万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:广西壮族自治区自然资源厅关于进一步规范生产建设项目土地复垦方案编报和审查要求的通知(桂自然资规[2019]7号)中要求“土地复垦方案审查按照属地化管理原则,由项目所在地市、县自然资源主管部门组织专家对方案进行审查。”“方案组织审查的工作费用、专家现场踏勘和内业审查的评审劳务费由市、县自然资源主管部门分别列入部门预算。”

项目预算明细:复垦方案评审:现场勘查2人×100元/人.天=200元;专家评审费1000元/人×3人=3,000元;现场勘查交通、场地费用:1,300元;小计4,500元,一年不定期约10次,共45,000元。临时用地审查、入库归档等技术费用:30,000元;

共计:75,000元

(39)土地表土剥离工作经费31.18万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:《南宁市人民政府关于印发南宁市建设占用耕地耕作层土壤剥离实施办法的通知》(南府规[2017]39)中要求“负责耕作层土壤剥离利用指导与管理工作,负责编制耕作层土壤剥离利用规划,会同同级农业部门制定耕作层土壤剥离利用年度工作计划以及做好不纳入剥离范围的耕地认定、耕作层土壤剥离利用方案审查及耕作层土壤剥离验收工作;负责建立已剥离耕作层土壤信息库”

项目预算明细:表土剥离数据库分析调查工作:更新资料收集、数据处理费用20,000元;

矢量图层成果、编制表土剥离规划报告费80,000元,图件打印费:8,000元,共108,000元;

镇级调查实施专项经费:4镇×20,000元+仙葫20,000元=100,000元;

实地核查费用:差旅伙食补贴2人×100元/人.天×60天=12,000元,聘请专家实地评估1000人/天×30天=30,000元,巡查用车租车、燃油费用900元/辆.天×60天=54,000元,共96,000元;

外出学习经费:住宿350元/人×5人+伙食100元/人.天×5人×2天=2,750元,交通费约1,000元/人×5人=5,000元,共7,750元;

合计311,750元。

(40)土地整治旱改水经费31.18万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:《土地管理法实施条例》(国务院令第256号)第十六条“县、乡(镇)人民政府应当按照土地利用总体规划,组织农村集体经济组织制定土地整理方案,并组织实施。   项目预算明细:旱改水潜力数据库分析调查工作:更新资料收集、数据处理费用20,000元;

矢量图层成果、报告编制费80,000元,图件打印费:8,000元,共108,000元;

镇级调查实施专项经费:4镇×20,000元+仙葫20,000元=100,000元;

实地核查费用:差旅伙食补贴2人×100元/人.天×60天=12,000元,聘请专家实地评估1000人/天×10天=10,000元,巡查用车租车、燃油费用900元/辆.天×60天=54,000元,共76,000元;

外出学习经费:住宿350元/人×5人+伙食100元/人.天×5人×2天=2,750元,交通费约500元/人×5人=2500元,学习2次,共10,500元;

设备采购费:专用工作电脑1台8,000元,外业核查平板电脑2台×3,000元/台=6,000元,其他耗材2000元,共16,000元

开展全区培训会经费:20,000元;

合计330,500元。

(41)地质灾害防治工作经费39.50万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:1.地质环境专家库专家出勤费用依据:2019年2月22日市人民政府对关于《增补调整南宁市地质环境专家库成员的请示》二:"建议参照南府办[2017]26号文及桂国土资发I2017]52号文等有关规定,调整专家出勤补助标准。即担任主审的专家评审劳务费,税后每项不超过800元,且不得超过1600元/人·天;担任副审的专家评审劳务费,税后每项不超过600元,且不得超过1200元/人·天。市财政局意见(南财综[2019]63号):为保障地质灾害防治工作顺利开展,建议同意市国土资源局调整市地质环境专家出勤补助标准,所需经费从市国土资源局地质灾害治理工作经费中统筹安排,并严格按照实际出勤情况发放。

市政府批复意见(编号:2019-4-A-121):同意市财政局意见及市国土资源局来文所请,请市国土资源局按规定对外公布专家库成员名单,并负责专家库日常管理工作。

2.地质灾害防治宣传、培训、装备设备购买费用依据:《南宁市人民政府关于印发南宁市地质灾害防治管理办法的通知》(南府规〔2016〕10号),各县(区)国土部门每年举行不少于1场的针对监测人员、防灾责任人的地质灾害防灾避险知识培训及对公众开展防灾减灾知识的科学普及;群测群防监测员可根据隐患点类型配备手电、雨具、口哨、电话等简易监测及预警设备。

项目预算明细:城区用于开展辖区地质灾害防治宣传15,000,专家出勤25,000、装备设备购买45,000,巡查、监测90,000,警示牌30,000,巡查交通补助30,000,误餐30,000,外出培训20,000,监测员培训20,000等项目支出。长塘镇宣传5,000,巡查、监测20,000;伶俐镇宣传5,000,巡查、监测20,000;刘圩镇宣传5,000,巡查监测10,000;南阳镇宣传5,000,巡查监测20,000。

(42)2020年度变更调查经费预算32.85万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:南宁市人民政府办公厅关于印发南宁市2018年度土地变更调查与遥感监测工作实施方案的通知(南府办函[2018]401号 )、南宁市青秀区人民政府办公室关于印发《青秀区2018年度土地变更调查与遥感监测工作实施方案》的通知”

1.文中第三大点第二小点:“负责做好2018年度土地变更调查与遥感监测工作经费的落实、管理级使用工作”2.文中第二大点第四小点:“工作职责:负责做好青秀区2018年土地变更工作经费保障工作。

项目预算明细:(一)设备及档案组卷

1、建立变更调查工作档案: 12000元;

2、水性笔、复印纸、档案夹、平板等共15000元;

3、印刷土地变更调查宣传资料:500份×20元=10,000元;

4、国土信息中心专项工作培训资料:55份×100元=5,500元。

合计:42,500元。

(二)工作人员补助

1、工作人员外业核查补助费:50天×55人×50元=137,500元;

2、误餐费:50天×55人×50元=137,5000元;

3、矿泉水购买费用:50天×55人×4元=11,000元。

合计:286,000元。

以上经费总计328,500元。

(43)土地利用动态巡查工作经费60.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:根据《广西壮族自治区国土资源厅关于建立土地利用动态巡查制度加强建设用地供后开发利用全程监管的通知》(桂国土资发 [2013 J 56 号)文件精神:市、县国土资源局是土地利用动态巡查工作的责任主体,要成立工作机构,负责动态巡查各项工作,设立土地利用动态巡查专岗,负责从监测监管系统提取《建设项目用地跟踪管理卡)) ,将巡查任务分配到相应的基层国土所或国土分局,督办现场巡查、取得巡查结果和上传巡查数据。基层国土所或国土分局是现场核查的责任主体,负责按照动态巡查的内容和上级部门所分配任务,适时开展土地利用动态巡查,记录巡查结果并按时反馈给巡查专岗人员。”2、2014年12月,原市国土资源局印发《关于建立土地利用动态巡查制度加强建设用地开发利用全程监管的通知》,明确了土地利用动态巡查工作流程,以及明确土地利用现场巡查工作由城区国土分局负责;

项目预算明细:对已供应的土地进行现场巡查工作,其中包括:开工巡查、日常巡查、竣工巡查、公示牌巡查。

(44)集体不动产登记工作经费124.58万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:一、南宁市国土资源局关于印发《南宁市集体土地及地上房屋不动产登记工作实施方案》的通知(南国土资发〔2018〕820号)

文中第三点:工作目标“到2018年12月31日,在我市市本级(不含武鸣区)范围内全面建成涵盖集体土地及地上房屋权籍调查、业务受理、审核登簿、收费发证等各环节的不动产登记服务体系,规范登记业务标准,梳理和优化登记流程,依法全面开展集体土地及地上房屋不动产登记;保障集体土地及地上房屋不动产登记的人员、经费、软件、硬件部署到位;大力推动信息管理平台建设,加快完成集体土地及地上房屋的历史登记资料的整理、数据入库工作,形成完整的房地一体的不动产登记数据库,实现信息共享和依法查询。”

二、关于印发《南宁市国土资源局推行档案预立卷工作方案》的通知(南国土资发[2014]0064号)

文中第一点:(一)指导思想“以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大精神,围绕全国、全区和全市档案工作要求,进一步规范我局档案立卷归档工作,助力行政审批制度改革和依法行政工作,建设规范、高效、便民的服务平台。”(二)工作目标“通过推行档案预立卷工作,建立科学、规范、高效的档案管理工作机制,切实提高档案管理水平,从而提升我局信息化综合实力。”

三、《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》(国土资发[2015]41号)

“不动产权籍调查作为不动产登记的基础,是条例实施、簿册统一和信息平台建设的重要支撑,慎重稳妥做好《不动产登记暂行条例》实施后的不动产权籍调查工作意义重大。”以及《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》(国土资发[2016]191号)“各地要开展房地一体的农村权籍调查,将农房等宅基地、集体建设用地上的定着物纳入工作范围。对于已完成农村地籍调查的宅基地、集体建设用地,应进一步核实完善地籍调查成果,补充开展房屋调查,形成满足登记要求的权籍调查成果。对于尚未开展农村地籍调查的宅基地、集体建设用地,应采用总调查的模式,由县级以上地方人民政府统一组织开展房地一体的权籍调查。农村权籍调查不得收费,不得增加农民负担。”

项目预算明细:不动产登记专线,满足不动产登记基本办公程序,保障不动产登记畅通受理:用于登录发布不动产登记的遗失补办、注销登记、转移继承等公告,经对接不动产登记中心,中心领导明确答复,不再帮各自然资源局发布登记公告,请各自然资源局自行拉专线。180,000元(2500元/月×12月×6个登记点)

1.设置不动产登记专项电脑36,000元 (6,000元/台×6个登记点)

2.不动产针式打印机(A3幅面)18,000元(3000元/台×6个登记点)

3.不动产登记宣传共37,800元(租折叠摆桌,300元/个×6个=1,800元

4.印刷折页手册,3元/份×1000份×6个登记点=18,000元;不动宣传袋,3元/个×1000份×6个登记点=18,000元)

5.外业核查费:30,000元(50元/天×2人×6个登记点×50宗)。

6.不动产登记培训费 :250,000元

7.印刷档案袋:4,000元(4元/个×1000宗)

8.档案整理综合报价:52,000元(1000宗×52元/宗)

9.权籍调查:638,000元(638元/宗×1000宗)

不动产经费总计1,245,800元 。

(45)划拨土地出租收益征收工作经费10.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:根据桂政发(1993)8号《广西壮族自治区国有土地使用权有偿使用收入征收管理使用暂行办法》第四条第(三)项第二款,以及《南宁市国有划拨土地使用权出租管理办法》(南宁市人民政府令第33号)征收划拨土地出租收益金。征收划拨土地收益金的工作需要城区政府,街道办事处,社区居委会,乡镇政府等的大力支持,力争应收尽收,保证国有资产不流失。

项目预算明细:收益金征收工作经费预算:1、给予协助征收划拨土地收益金的街道办事处、社区居委会等工作经费约60000元;2、外业核查费用:2000元/月×10个月=20000元; 3、矿泉水费:1000元;4、针式打印机一台约3000元,电脑1台约6000元,共计9000元;5、邮寄收益金缴纳通知书费用及其他相关工作支出(印刷相关材料、表格及档案盒):10000元;合计100000元。

(46 )行政许可工本费3.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:根据《中华人民共和国城乡规划法》第三十六、三十七、三十八、四十、四十一条,自然资源部门负责核发“三证一书”。

项目预算明细:每年购买证书,每本2元。

(47)青秀区自然资源局办公用房装修115.45万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:根据《关于青秀区自然资源局办公用房装修项目立项的批复》(南青发改〔2019〕170号),为解决自然资源局办公场所问题,同意该项目立项。

项目预算明细:主要内容及规模:该项目占地900平方米,装饰工程包括:拆除工程、清理现场、楼地面、墙柱面及其他装饰、门窗工程、水电线路工程、空调、二次消防改造。、墙柱面及其他装饰、门窗工程、水电线路工程、空调、二次消防改造。

项目总投资1154433.7元=工程费用:1005288元+工程其他费用:94172.67元+基本预备费:54973.03元

(48)建设项目规划技术审查费100.00万元

资金来源:公共财政预算拨款—经费拨款

立项依据:经常性项目,无立项依据。

项目预算明细:市政及公建项目技术审查费。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算3385.46万元,比2019年预算1643.62万元增加1741.84万元,同比增长105.98%。收入预算增加(减少)的主要原因是:今年机构改革后,合并了国土、规划、林业的预算,并按照工作内容新增了村庄规划编制费、集体不动产登记工作经费等项目支出。

2020年一般公共预算支出预算3385.46万元,比2019年预算3136.39万元增加249.07万元,同比增长182.34%。支出预算增加的主要原因是:今年机构改革后,合并了国土、规划、林业的预算,并按照工作内容新增了村庄规划编制费、集体不动产登记工作经费等项目支出。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算3385.46万元,其中:一般公共预算收入预算3385.46万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算”。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算3385.46万元,其中:一般公共预算支出预算3385.46万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)“社会保障和就业支出”类科目32.05万元,占支出总预算的0.95%,同比增加12.43万元,上涨63.35%。上涨的主要原因是支出增加的主要原因:机构改革后合并了原南宁市规划局青秀分局人员编制,编制人数增多。

(2)“卫生健康支出”类科目19.47万元,其中“行政单位医疗”类10.44万元、“公务员医疗补助”类9.03万元,占支出总预算的0.58%,同比增加7.91万元,增长68.43%,支出增加的主要原因是:机构改革后合并了原南宁市规划局青秀分局人员编制,编制人数增多。

(3)“自然资源海洋气象等支出”类科目2254.79万元,占支出总预算的66.60%,同比增加2169.08万元,增长2530.72%,支出增加的主要原因一是机构改革后合并了原南宁市规划局青秀分局人员编制,编制人数增多。二是新聘了林业、国土、规划三个业务组的聘用人员。三是按照工作内容新增了村庄规划编制费、集体不动产登记工作经费等项目支出。

(4)“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”类科目23.20万元,占支出总预算的0.69%,同比增加10.64万元,增长84.71%,支出增加的主要原因是一是机构改革后合并了原南宁市规划局青秀分局人员编制,编制人数增多。二是新聘了林业、国土、规划三个业务组的聘用人员。

(5)“灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治”类科目39.50万元,占支出总预算的1.17%,同比增加33.98万元,上涨615.58%,支出增加的主要原因是需聘请专家到现场进行勘踏、核查;以及新增委托乡镇人员进行外业核查费用。

(6)“农林水支出”类科目745.00万元,占支出总预算的22.01%,同比减少750.59万元,下降50.19%,支出减少的主要原因一是按照机构改革方案,调整了林业部门的预算。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,比2019年预算3.47万元减少3.47万元,同比减少100%,其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019年持平。

2. 公务接待费2020年预算0万元,比2019年预算1万元减少1万元,同比下降100%,减少的原因主要是:2020年无公务接待费预算。

3. 公务用车购置费2020年预算0万元,与2019年持平。

4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元,比2019年预算2.47万元减少2.47万元,同比下降100%,减少的原因主要是:2020年无公车运行维护费预算。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算54.65万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加27.62 万元,增长102.18%,增加的原因主要是:机构改革后,人员编制增多。合并了国土、规划人员的人员经费及定额公用经费预算。

如金额与2019年一致,请说明“与2019年持平”。

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算0万元,与2019年持平。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2020620日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆,其中:一般执法执勤用车1辆。

    (五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额1360万元,其中:一般公共预算支出1360万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 林业特色产业种植,预算金额100万元,其中一般公共预算拨款100万元;

2. 行政村规划编制,预算金额795万元,其中一般公共预算拨款795万元;

2. 国土空间规划体系的青秀区镇级国土空间总体规划编制费,预算金额465万元,其中一般公共预算拨款465万元;

青秀区自然资源局是2020年度整体绩效目标管理部门,部门整体绩效目标:

部门职能:1. 履行城区全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区和南宁市自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定,拟定城区政府相关管理办法并贯彻实施。

2. 负责城区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自治区、南宁市的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测.负责城区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责城区相关自然资源确权登记工作。依职权及自然资源统一确权登记的制度、标准、规范,开展确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用等。依法保护自然资源所有者和使用者的合法权益,协助开展土地、矿产、林地等自然资源权属纠纷调处。建立健全城区自然资源登记信息管理基础平合,负责自然资源登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

4.负责城区自然资源的合理开发利用.贯彻执行国家、自治区提出的自然资源发展战略规划以及南宁市提出的自然资源开发利用标准。负责城区自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负責城区自然资源资产有偿使用工作。建立城区全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算.负责辖区自然资源资产价值评估管理。

5. 负责建立城区空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度,组织实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划等,参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容,推进乡镇级国土空间规划、村庄规划编制和管理工作。

6. 负责开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局.组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作,负责城区土地征收等相关工作。

7. 负责统筹城区国土空间生态修复工作,负责国土空间综合整治,组织实施矿山、临时用地土地复垦及矿山地质环境恢复治理等工作。

8. 建立健全国土空问用途管制制度,实施南宁市城乡规划政策。负责城区规划范围内城乡规划实施的规划管理工作,根据授权,负责有关规划审查报批、已批准规划的报备工作。依法实施规划许可制度,按照权限进行规划设计条件的审核;核发选址意见书、建设用地规划许可证;进行市政工程和建设工程审核审批,核发建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、临时建设规划许可证;负责实施城区辖区内建筑类建设项目的规划核实(竣工验收)

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度.贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护,落实耕地占补平衡制度,执行占用耕地补偿制度。

10. 负责实施城区地质调查工作,负责地质灾害预防和治理,配合应急管理部门做好地质灾害应急救援等相关工作,监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,配合实施综合地质灾害防治规划和防护标准相关要求,组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作,承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12. 负责城区矿产资源管理工作。负责城区本级权限矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担城区本级权限矿产资源的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13. 负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公国等有关管理职责。

14. 负责城区林业和草地及其生态保护修复的监督管理拟订城区林业和草地及其生态保护修复的规范性文件。组织开展城区森林、草地、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化、沙化土地动态监测与评价。

15. 组织城区林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督农村义务植树、绿化工作。负责农村古树名木保护管理工作。指导城区林业和草地有害生物防治、检疫工作,承担林业和草地应对气候变化的相关工作。

16. 负责城区森林、草地、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行城区森林采伐限额和森林经营方案。负责林地管理,配合实施林地保护利用规划,负责城区级公益林的划定、调整和监管工作,负责天然林保护工作.负责湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的开发利用。

17. 负责管理荒漠化防治工作配合开展荒漠调查,实施防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化和石漠化土地的开发利用。组织开展遇耕()还林还草工作。

18. 负责城区陆生野生动植物资源管理,配合开展陆生野生动植物资源调查。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、养繁殖或培植、经营利用。

19. 负责推进城区林业和草地相关改革工作,实施南宁市集体林权制度、国有林场等改革意见.维护农民经营林业合法权益的责任。拟订城区农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转。组织、指导农村能源建设工作。

20. 指导、监督城区各产业对森林和草地资源的开发利用.实施南宁市林()业产业发展规划,组织、指导林产品质量监督。

21. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,实施南宁市森林和草地火灾防治规划和防护标准,开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

整体绩效目标:1. 明年开展四个镇国土空间规划和开展青秀区应编尽编10个行政村规划(包含长塘镇定西村、洞江村,刘圩镇团黄村、槐里村、麓阳村,南阳镇二田村、新光村,伶俐镇独岭村、王京村、石塘村)。继续协助市局进行南宁市国土空间规划修编工作。要深入了解当地的诉求,提高国土空间规划的可实施性和可操作性。

2. 继续加快推进《长塘镇控制性详细规划》组织修编工作,为牛湾文旅岛、大龙汽车城等重大项目的落地提供落地依据;继续加快推进《伶俐镇控制性详细规划》报批工作,为镇区更新和改造提供规划依据。

3. 零距离服务城区招商引资工作,促进招商项目落地实施,加快城区经济社会发展。

4. 全力推进伶俐通用航空小镇的建设,加快小镇水、电、气、路等基础设施建设,为小镇提高优质高效的规划服务,促进小镇跨越式发展。

5. 继续做好邕宁梯级水库、南宁伶俐通用航空小镇等重大项目的的拆迁回建安置工作,加快项目的供地,加快仙葫片区和伶俐通用航空小镇的发展。

6. 完善青秀区中心城的支路网建设,形成交通微循环,缓解交通拥堵问题。

7. 促进乡镇“四所合一”工作,加强乡镇乡村建设规划许可证的发放监督、检查和指导工作,加强乡镇规划管理人员的培训和跟班学习工作,促进青秀区四镇人民政府顺利承担核发乡村建设规划许可证的工作。

8. 全力支持卫生、教育、公共服务设施项目,完成一批医院、卫生服务用房、中小学、幼儿园校舍和社区服务用房等的建设。

9. 指导和促进青秀区的城市更新工作,积极提高青秀区的风貌和改善青秀区商业业态氛围。

10. 积极配合青秀区政府招商引资工作,保障重大建设项目用地,在用地指标、合理开发利用土地方面给予积极指导。

11. 做好2018年度土地矿产卫片执法检查最终迎检工作及上级交办的其他任务。

12. 全力推进三调工作,加强相关部门间的联动、学习,为三调工作扎实完成打下坚实的基础。

13. 加强汛期值班,重点加强对地质灾害隐患点的监测巡查,进一步强化“群测群防”体系建设,切实做好地质灾害防治工作。

    (六)涉密事项处理说明

   本部门无涉密事项处理。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算表八)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算表九)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算表十)

      4. 财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算表一)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算表二)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算表三)

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算表五)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算表六)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算表七)

      10. 政府购买服务预算表(需自行制作,见下表)

      11. 项目支出预算绩效目标表(参照预算绩效批复的项目支出预算绩效目标表绩效02表)

      12. 部门整体支出预算绩效目标表(参照预算绩效批复的项目支出预算绩效目标表绩效01表)

 


表八







2020年部门收支预算总表


单位名称:自然资源局





单位:万元


收            入


支                    出





项                      目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项   目(按支出经济科目分类)

预算数


一、一般公共预算拨款

3,385.38

    一、一般公共服务支出


一、基本支出

385.59


    1.经费拨款

3,385.38

    二、外交支出


    1.工资福利支出

330.94


    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防支出


    2.商品和服务支出

54.65


     (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全支出


    3.对个人和家庭的补助



     (2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育支出





     (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术支出


二、项目支出

2,999.79


     (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒支出


    1.工资福利支出



     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业支出

32.05

    2.商品和服务支出

2,536.99


     (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    3.对个人和家庭的补助



     (7)政府住房基金收入安排的资金


    十、卫生健康支出

19.47

    4.债务利息及费用支出



     (8)其他收入安排的资金


    十一、节能环保支出


    5.资本性支出(基本建设)

155.45


二、政府性基金收入


    十二、城乡社区支出


    6.资本性支出

167.35


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十三、农林水支出

745.00

    7.对企业补助(基本建设)



    1.国有资本经营收入安排的资金


    十四、交通运输支出


    8.对企业补助

140.00


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十五、资源探勘信息等支出


    9.对社会保障基金补助



    3.教育收费收入安排的资金


    十六、商业服务业等支出


    10.其他支出



    4.其他收入安排的资金


    十七、金融支出





四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十八、援助其它地区支出


三、上年结转安排的支出



    1.事业收入安排的资金


    十九、自然资源海洋气象等支出

2,526.16

    1.基本支出



    2.经营收入安排的资金


    二十、住房保障支出

23.20

    2.项目支出



    3.其他收入安排的资金


    二十一、粮食物资储备支出







    二十二、灾害防治及应急管理支出

39.50






    二十三、其他支出







    二十四、转移性支出







    二十五、预备费







    二十六、债务还本支出







    二十七、债务付息支出







    二十八、债务发行费用支出





本  年  收  入  合  计

3,385.38

本  年  支  出  合  计

3,385.38

本  年  支  出  合  计

3,385.38


五、上年结余收入


    二十九、结转下年


四、结转下年



    1.一般公共预算拨款结转




    1.基本支出



    2.政府性基金结转




    2.项目支出



    3.纳入财政专户管理的收入结转







    4.未纳入财政专户管理的收入结转







    5.其他资金结转





















收      入      总      计

3,385.38

支   出   总   计

3,385.38

支   出   总   计

3,385.38


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九









2020年部门收入预算总表



单位名称:自然资源局






科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

一般公共预算拨款




合计

经费拨款







**

**

**

**

**

1

2

3







合计

3,385.38

3,385.38

3,385.38








3,385.38

3,385.38

3,385.38






315001

自然资源局

3,385.38

3,385.38

3,385.38



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.64

20.64

20.64



208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

10.32

10.32

10.32



208

05

99


其他行政事业单位养老支出

1.09

1.09

1.09



210

11

01


行政单位医疗

10.44

10.44

10.44



210

11

03


公务员医疗补助

9.03

9.03

9.03



213

02

05


森林资源培育

10.00

10.00

10.00



213

02

06


林业技术推广与转化

414.50

414.50

414.50



213

02

07


森林资源管理

50.50

50.50

50.50



213

02

13


执法与监督

70.00

70.00

70.00



213

02

99


其他林业和草原支出

200.00

200.00

200.00



220

01

01


行政运行(自然资源事务)

320.87

320.87

320.87



220

01

02


一般行政管理事务(自然资源事务)

57.01

57.01

57.01



220

01

03


机关服务(自然资源事务)

236.02

236.02

236.02



220

01

04


自然资源规划及管理

1,389.00

1,389.00

1,389.00



220

01

06


自然资源利用与保护

388.68

388.68

388.68



220

01

09


自然资源调查与确权登记

124.58

124.58

124.58



220

01

99


自然国土资源事务支出

10.00

10.00

10.00



221

02

01


住房公积金

23.20

23.20

23.20



224

06

01


地质灾害防治

39.50

39.50

39.50


















 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十
















2020年部门支出预算总表


单位名称:自然资源局











单位:万元







科目编码



单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出



项目支出



合计

工资福利支出

商品服务支出

合计

商品服务支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助

其他支出







**

**

**

**

**

1

2

3

4

6

8

11

12

14

16











合计

3,385.38

385.59

330.94

54.65

2,999.79

2,536.99

155.45

167.35

140.00













3,385.38

385.59

330.94

54.65

2,999.79

2,536.99

155.45

167.35

140.00











  315001

  自然资源局

3,385.38

385.59

330.94

54.65

2,999.79

2,536.99

155.45

167.35

140.00








208

05

05


    机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.64

20.64

20.64














208

05

06


    机关事业单位职业年金缴费支出

10.32

10.32

10.32














208

05

99


    其他行政事业单位养老支出

1.09

1.09

1.09














210

11

01


    行政单位医疗

10.44

10.44

10.44














210

11

03


    公务员医疗补助

9.03

9.03

9.03














213

02

05


    森林资源培育

10.00




10.00

10.00











213

02

06


    林业技术推广与转化

414.50




414.50

194.50


80.00

140.00








213

02

07


    森林资源管理

50.50




50.50



50.50









213

02

13


    执法与监督

70.00




70.00

70.00











213

02

99


    其他林业和草原支出

200.00




200.00

200.00











220

01

01


    行政运行(自然资源事务)

320.87

310.87

256.22

54.65

10.00

10.00











220

01

02


    一般行政管理事务(自然资源事务)

57.01




57.01

20.16


36.85









220

01

03


    机关服务(自然资源事务)

236.02




236.02

80.57

155.45










220

01

04


    自然资源规划及管理

1,389.00




1,389.00

1,389.00











220

01

06


    自然资源利用与保护

388.68




388.68

388.68











220

01

09


    自然资源调查与确权登记

124.58




124.58

124.58











220

01

99


    自然国土资源事务支出

10.00




10.00

10.00











221

02

01


    住房公积金

23.20

23.20

23.20














224

06

01


    地质灾害防治

39.50




39.50

39.50

































 

 

 

 

 

 

 

表一






2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称:自然资源局





单位:万元

收            入


支                    出

项                      目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算拨款

3,385.38

    一、一般公共服务支出




    1.经费拨款

3,385.38

    二、外交支出




    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防支出




     (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全支出




     (2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育支出




     (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术支出




     (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒支出




     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业支出

32.05

32.05


     (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出




     (7)政府住房基金收入安排的资金


    十、卫生健康支出

19.47

19.47


     (8)其他收入安排的资金


    十一、节能环保支出




二、政府性基金收入


    十二、城乡社区支出






    十三、农林水支出

745.00

745.00




    十四、交通运输支出






    十五、资源探勘信息等支出






    十六、商业服务业等支出






    十七、金融支出






    十八、援助其它地区支出






    十九、自然资源海洋气象等支出

2,526.16

2,526.16




    二十、住房保障支出

23.20

23.20




    二十一、粮食物资储备支出






    二十二、灾害防治及应急管理支出

39.50

39.50




    二十三、其他支出






    二十四、转移性支出






    二十五、预备费






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

3,385.38

本  年  支  出  合  计

3,385.38

3,385.38


三、上年结余收入


    二十九、结转下年




    1.一般公共预算拨款结转






    2.政府性基金结转












收      入      总      计

3,385.38

支   出   总   计

3,385.38

3,385.38


 

 

 

 

 

 

 

 

表二














2020年一般公共预算支出预算表

单位名称:自然资源局











单位:万元

科目编码



单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出 

合计

工资福利支出

商品服务支出

合计

商品服务支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

6

8

11

12

14

16





合计

3,385.38

385.59

330.94

54.65

2,999.79

2,536.99

155.45

167.35

140.00







3,385.38

385.59

330.94

54.65

2,999.79

2,536.99

155.45

167.35

140.00





  315001

  自然资源局

3,385.38

385.59

330.94

54.65

2,999.79

2,536.99

155.45

167.35

140.00


208

05

05


    机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.64

20.64

20.64








208

05

06


    机关事业单位职业年金缴费支出

10.32

10.32

10.32








208

05

99


    其他行政事业单位养老支出

1.09

1.09

1.09








210

11

01


    行政单位医疗

10.44

10.44

10.44








210

11

03


    公务员医疗补助

9.03

9.03

9.03








213

02

05


    森林资源培育

10.00




10.00

10.00





213

02

06


    林业技术推广与转化

414.50




414.50

194.50


80.00

140.00


213

02

07


    森林资源管理

50.50




50.50



50.50



213

02

13


    执法与监督

70.00




70.00

70.00





213

02

99


    其他林业和草原支出

200.00




200.00

200.00





220

01

01


    行政运行(自然资源事务)

320.87

310.87

256.22

54.65

10.00

10.00





220

01

02


    一般行政管理事务(自然资源事务)

57.01




57.01

20.16


36.85



220

01

03


    机关服务(自然资源事务)

236.02




236.02

80.57

155.45




220

01

04


    自然资源规划及管理

1,389.00




1,389.00

1,389.00





220

01

06


    自然资源利用与保护

388.68




388.68

388.68





220

01

09


    自然资源调查与确权登记

124.58




124.58

124.58





220

01

99


    自然国土资源事务支出

10.00




10.00

10.00





221

02

01


    住房公积金

23.20

23.20

23.20








224

06

01


    地质灾害防治

39.50




39.50

39.50





 

 

 

 

 

 

表三














2020年一般公共预算基本支出表

单位名称:自然资源局












单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算



合计

385.59

385.59











301


工资福利支出

330.94

330.94

302


商品和服务支出

54.65

54.65

303


对个人和家庭的补助



301

01

基本工资

51.20

51.20

302

01

办公费

5.12

5.12

303

01

离休费



301

02

津贴补贴

52.63

52.63

302

02

印刷费

0.69

0.69

303

02

退休费



301

03

奖金

27.67

27.67

302

03

咨询费



303

03

退职(役)费



301

06

伙食补助费



302

04

手续费



303

04

抚恤金



301

07

绩效工资



302

05

水费



303

05

生活补助



301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

20.64

20.64

302

06

电费

2.55

2.55

303

06

救济费



301

09

职业年金缴费

10.32

10.32

302

07

邮电费

3.22

3.22

303

07

医疗费补助



301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

10.44

10.44

302

08

取暖费



303

08

助学金



301

11

公务员医疗补助缴费

9.03

9.03

302

09

物业管理费



303

09

奖励金



301

12

其他社会保障缴费

1.09

1.09

302

11

差旅费

6.60

6.60

303

10

个人农业生产补贴



301

13

住房公积金

23.20

23.20

302

12

因公出国(境)费用



303

99

其他对个人和家庭的补助支出



301

14

医疗费



302

13

维修(护)费

0.57

0.57






301

99

其他工资福利支出

124.72

124.72

302

14

租赁费













302

15

会议费

1.56

1.56











302

16

培训费

0.78

0.78











302

17

公务接待费













302

18

专用材料费













302

24

被装购置费













302

25

专用燃料费













302

26

劳务费













302

27

委托业务费













302

28

工会经费

2.68

2.68











302

29

福利费

0.96

0.96











302

31

公务用车运行维护费













302

39

其他交通费用

11.22

11.22











302

40

税金及附加费用













302

99

其他商品和服务支出

18.70

18.70






 

 

 

 

 

 

 

 

表五











2020年政府预算经济分类支出预算表

编制单位:自然资源局










单位 :万元

科目编码


科目名称

全口径




一般公共预算




总计

基本支出

项目支出

结转下年

总计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8



合计

3,385.38

385.59

2,999.79


3,385.38

385.59

2,999.79


501


机关工资福利支出

330.94

330.94



330.94

330.94



  501

01

  工资奖金津补贴

131.50

131.50



131.50

131.50



  501

02

  社会保障缴费

51.52

51.52



51.52

51.52



  501

03

  住房公积金

23.20

23.20



23.20

23.20



  501

99

  其他工资福利支出

124.72

124.72



124.72

124.72



502


机关商品和服务支出

2,591.64

54.65

2,536.99


2,591.64

54.65

2,536.99


  502

01

  办公经费

119.11

33.04

86.07


119.11

33.04

86.07


  502

02

  会议费

1.56

1.56



1.56

1.56



  502

03

  培训费

8.28

0.78

7.50


8.28

0.78

7.50


  502

05

  委托业务费

1,444.60


1,444.60


1,444.60


1,444.60


  502

09

  维修(护)费

0.57

0.57



0.57

0.57



  502

99

  其他商品和服务支出

1,017.52

18.70

998.82


1,017.52

18.70

998.82


503


机关资本性支出(一)

167.35


167.35


167.35


167.35


  503

02

  基础设施建设

80.00


80.00


80.00


80.00


  503

06

  设备购置

36.85


36.85


36.85


36.85


  503

99

  其他资本性支出

50.50


50.50


50.50


50.50


504


机关资本性支出(二)

155.45


155.45


155.45


155.45


  504

01

  房屋建筑物购建

155.45


155.45


155.45


155.45


507


对企业补助

140.00


140.00


140.00


140.00


  507

99

  其他对企业补助

140.00


140.00


140.00


140.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六










2020年三公经费支出预算表(一般公共预算)

单位名称:自然资源局






单位:万元

科目编码



单位代码

单位(科目)名称

总计

三公经费支出




因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5





















 

 

 

 

 

 

 

 

表七





















2020年政府性基金支出预算表

单位名称:自然资源局

















单位:万元

科目编码



单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品服务支出

其他对个人和家庭补助

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16































































































































 

 

 

 

             

 

2020 年 政 府 购 买 服 务 预 算 表
















单位:万元


科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码及名称

政府采购资金类型


合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入




**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7













































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         





绩效02表

2020年度部门预算青秀区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号





项目名称

国土空间规划体系的青秀区镇级国土空间总体规划编制费

项目编码

31500114

项目实施单位


项目分类(绩效目标)

其他

项目性质

1.当年新增(√ )  延续()

2.业务工作项目(√) 运行维护项目( ) 专项资金项目(   )

资金总额

资金来源

金额(万元)

合计


465

    其中:一般公共预算拨款

其中: 上级资金


      城区本级

465

          政府性基金



          其他资金



项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》提出的国土空间总体规划编制的要求和部署,力争到2020年底,基本完成镇级国土空间规划工作;根据《工程勘察设计收费标准》、《广西国土空间总体规划及村庄规划编制计费指导意见(试行)》指导价进行测算,青秀区包含长塘镇、伶俐镇、南阳镇、刘圩镇四个镇,计划于2020年完成,总预算935万,分批支付规划编制费用,明年支付一部分。

项目起始时间

2020年1月

项目终止时间

2020年12月

项目实施进度安排

2020年1月至2020年12月

年度绩效目标

根据《广西壮族自治区市县国土空间总体规划编制要点》,按程序进程基础分析,提供规划文本、图件、数据库及数字化规划成果。分批支付规划编制款项。

中期绩效目标(2020-2022年,跨年度项目必填)


项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,每项二级指标均必填。)

产出数量

规划文本、图件、数据库及数字化规划成果

完成成果

产出质量

达到技术标准

通过评审

产出时效

工作方案的进度要求

按时完成

产出成本

分批进行规划编制资金拨付

465万元

效果指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选择其中一种填写。)

社会效益

确定战略目标、进行空间格局优化配置

预留宅基地

经济效益

制定产业发展和布局要素配置

预留产业用地

生态效益

制定自然资源与生态保护要素配置

划定生态红线

可持续发展

制定国土整治措施

安排整治修复工程

社会公众或服务对象满意度

——



——



——



备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。

 

 

 

 

 

 





绩效02表

2020年度部门预算青秀区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号





项目名称

行政村规划编制

项目编码

31500113

项目实施单位


项目分类(绩效目标)

其他

项目性质

1.当年新增(   )  延续(√)

2.业务工作项目(√) 运行维护项目( ) 专项资金项目(   )

资金总额

资金来源

金额(万元)

合计


795

    其中:一般公共预算拨款

其中: 上级资金


      城区本级

795

          政府性基金



          其他资金



项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

根据《广西壮族自治区资源厅办公室关于印发〈全面推进广西村庄规划编制的工作方案〉的通知》,根据上位国土空间总体规划,在乡镇范围内,以一个或若干个行政村为单元编制村庄规划,力争到2020年底,基本完成村庄布局工作;根据《工程勘察设计收费标准》、《广西国土空间总体规划及村庄规划编制计费指导意见(试行)》指导价进行测算,每个行政村约99万,包括地形测绘费、规划设计等费用。青秀区应编尽编的村庄明年任务有10个,总预算990万,分批支付规划编制费用,明年支付一部分。

项目起始时间

2020年1月

项目终止时间

2020年12月

项目实施进度安排

2020年1月至2020年12月

年度绩效目标

根据《广西壮族自治区村庄规划编制技术导则》,按程序进程基础资料测绘和收集,提供规划说明、规划图件、建立规划数据库。分批支付规划编制款项。

中期绩效目标(2020-2022年,跨年度项目必填)


项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,每项二级指标均必填。)

产出数量

规划说明、规划图件、建立规划数据库

完成成果

产出质量

达到技术标准

通过评审

产出时效

工作方案的进度要求

按时完成

产出成本

分批进行规划编制资金拨付

795万元

效果指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选择其中一种填写。)

社会效益

制定农村居民点规划

预留宅基地

经济效益

制定产业发展规划

预留产业用地

生态效益

制定生态与资源保护规划

划定生态红线

可持续发展

制定村庄综合整治与修复措施

安排整治修复工程

社会公众或服务对象满意度

——



——



——



备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。

 

 

 

 

 

 





绩效02表

2020年度部门预算青秀区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号





项目名称

林业特色产业种植

项目编码

31500106

项目实施单位


项目分类(绩效目标)

产业发展类

项目性质

1.当年新增(   )  延续(√)

2.业务工作项目( ) 运行维护项目( ) 专项资金项目(√)

资金总额

资金来源

金额(万元)

合计


100

    其中:一般公共预算拨款

其中: 上级资金


      城区本级

100

          政府性基金



          其他资金



项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

根据自治区、南宁市要求,青秀区作为南宁市林业示范区重点创建单位,创建提升南阳花雨湖、巴兰坡金花茶林业示范区建设(森林康养基地、林业核心示范区);在辖区内推广种澳洲坚果、金花茶等特色林木、花卉产业发展,计划推广4000-5000亩,补助标准概算500元/亩。

项目起始时间

2020年1月

项目终止时间

2020年12月

项目实施进度安排

2020年1月至2020年12月

年度绩效目标

根据自治区、南宁市要求,青秀区作为南宁市林业示范区重点创建单位,创建提升南阳花雨湖、巴兰坡金花茶林业示范区建设(森林康养基地、林业核心示范区);在辖区内推广种澳洲坚果、金花茶等特色林木、花卉产业发展,计划推广4000-5000亩,补助标准概算500元/亩。

中期绩效目标(2020-2022年,跨年度项目必填)


项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,每项二级指标均必填。)

产出数量

完成年度计划推广4000-5000亩

4000-5000亩的特色林木、花卉产业

产出质量



产出时效

按时完成

2020年12月31日前

产出成本

政府扶持

100万元

效果指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选择其中一种填写。)

社会效益

推动金花茶、林业示范区建设

计划推广4000-5000亩,补助标准概算500元/亩。

社会公众或服务对象满意度

——



——



——



备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。

 

 

 

 

 

 

 





绩效01表

2020年度部门整体支出绩效目标申报表


部门名称

南宁市青秀区自然资源局

部门编码

315001


部门预算安排资金(万元)

合计

1360


    其中:一般公共预算拨款

1360


          政府性基金



          国有资本经营预算



          其他资金



部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)

职能1

履行城区全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区和南宁市自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定,拟定城区政府相关管理办法并贯彻实施。


职能2

负责城区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自治区、南宁市的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测.负责城区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。


职能3

负责城区相关自然资源确权登记工作。依职权及自然资源统一确权登记的制度、标准、规范,开展确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用等。依法保护自然资源所有者和使用者的合法权益,协助开展土地、矿产、林地等自然资源权属纠纷调处。建立健全城区自然资源登记信息管理基础平合,负责自然资源登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。


职能4

负责城区自然资源的合理开发利用.贯彻执行国家、自治区提出的自然资源发展战略规划以及南宁市提出的自然资源开发利用标准。负责城区自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负責城区自然资源资产有偿使用工作。建立城区全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算.负责辖区自然资源资产价值评估管理。


职能5

负责建立城区空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度,组织实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划等,参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容,推进乡镇级国土空间规划、村庄规划编制和管理工作。


职能6

负责开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局.组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作,负责城区土地征收等相关工作。


职能7

负责统筹城区国土空间生态修复工作,负责国土空间综合整治,组织实施矿山、临时用地土地复垦及矿山地质环境恢复治理等工作。


职能8

建立健全国土空问用途管制制度,实施南宁市城乡规划政策。负责城区规划范围内城乡规划实施的规划管理工作,根据授权,负责有关规划审查报批、已批准规划的报备工作。依法实施规划许可制度,按照权限进行规划设计条件的审核;核发选址意见书、建设用地规划许可证;进行市政工程和建设工程审核审批,核发建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、临时建设规划许可证;负责实施城区辖区内建筑类建设项目的规划核实(竣工验收)。


职能9

负责组织实施最严格的耕地保护制度.贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护,落实耕地占补平衡制度,执行占用耕地补偿制度。


职能10

负责实施城区地质调查工作,负责地质灾害预防和治理,配合应急管理部门做好地质灾害应急救援等相关工作,监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。


职能11

负责落实综合防灾减灾规划相关要求,配合实施综合地质灾害防治规划和防护标准相关要求,组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作,承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。


职能12

负责城区矿产资源管理工作。负责城区本级权限矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担城区本级权限矿产资源的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。


职能13

负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公国等有关管理职责。


职能14

负责城区林业和草地及其生态保护修复的监督管理拟订城区林业和草地及其生态保护修复的规范性文件。组织开展城区森林、草地、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化、沙化土地动态监测与评价。


职能15

组织城区林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督农村义务植树、绿化工作。负责农村古树名木保护管理工作。指导城区林业和草地有害生物防治、检疫工作,承担林业和草地应对气候变化的相关工作。


职能16

负责城区森林、草地、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行城区森林采伐限额和森林经营方案。负责林地管理,配合实施林地保护利用规划,负责城区级公益林的划定、调整和监管工作,负责天然林保护工作.负责湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的开发利用。


职能17

负责管理荒漠化防治工作配合开展荒漠调查,实施防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化和石漠化土地的开发利用。组织开展遇耕(牧)还林还草工作。


职能18

负责城区陆生野生动植物资源管理,配合开展陆生野生动植物资源调查。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、养繁殖或培植、经营利用。


职能19

负责推进城区林业和草地相关改革工作,实施南宁市集体林权制度、国有林场等改革意见.维护农民经营林业合法权益的责任。拟订城区农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转。组织、指导农村能源建设工作


职能20

指导、监督城区各产业对森林和草地资源的开发利用.实施南宁市林(草)业产业发展规划,组织、指导林产品质量监督。


职能21

负责落实综合防灾减灾规划相关要求,实施南宁市森林和草地火灾防治规划和防护标准,开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。


部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)

目标1

明年开展四个镇国土空间规划和开展青秀区应编尽编10个行政村规划(包含长塘镇定西村、洞江村,刘圩镇团黄村、槐里村、麓阳村,南阳镇二田村、新光村,伶俐镇独岭村、王京村、石塘村)。继续协助市局进行南宁市国土空间规划修编工作。要深入了解当地的诉求,提高国土空间规划的可实施性和可操作性。


目标2

继续加快推进《长塘镇控制性详细规划》组织修编工作,为牛湾文旅岛、大龙汽车城等重大项目的落地提供落地依据;继续加快推进《伶俐镇控制性详细规划》报批工作,为镇区更新和改造提供规划依据。


目标3

零距离服务城区招商引资工作,促进招商项目落地实施,加快城区经济社会发展。


目标4

全力推进伶俐通用航空小镇的建设,加快小镇水、电、气、路等基础设施建设,为小镇提高优质高效的规划服务,促进小镇跨越式发展。


目标5

继续做好邕宁梯级水库、南宁伶俐通用航空小镇等重大项目的的拆迁回建安置工作,加快项目的供地,加快仙葫片区和伶俐通用航空小镇的发展。


目标6

完善青秀区中心城的支路网建设,形成交通微循环,缓解交通拥堵问题。


目标7

促进乡镇“四所合一”工作,加强乡镇乡村建设规划许可证的发放监督、检查和指导工作,加强乡镇规划管理人员的培训和跟班学习工作,促进青秀区四镇人民政府顺利承担核发乡村建设规划许可证的工作。


目标8

全力支持卫生、教育、公共服务设施项目,完成一批医院、卫生服务用房、中小学、幼儿园校舍和社区服务用房等的建设。


目标9

指导和促进青秀区的城市更新工作,积极提高青秀区的风貌和改善青秀区商业业态氛围。


目标10

积极配合青秀区政府招商引资工作,保障重大建设项目用地,在用地指标、合理开发利用土地方面给予积极指导。


目标11

做好2018年度土地矿产卫片执法检查最终迎检工作及上级交办的其他任务。


目标12

全力推进三调工作,加强相关部门间的联动、学习,为三调工作扎实完成打下坚实的基础。


目标13

加强汛期值班,重点加强对地质灾害隐患点的监测巡查,进一步强化“群测群防”体系建设,切实做好地质灾害防治工作。


部门整体支出
  年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,至少选择其中一种填写。)

产出数量

规划说明、规划图件、建立规划数据库、完成年度计划推广4000-5000亩

完成成果、4000-5000亩的特色林木、花卉产业

产出质量

达到技术标准

通过评审

产出时效

工作方案的进度要求

按时完成

产出成本

分批进行规划编制资金拨付、政府扶持

1360万元

效果指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选择其中一种填写。)

社会效益

制定农村居民点规划、推动金花茶、林业示范区建设

预留宅基地、计划推广4000-5000亩,补助标准概算500元/亩。

经济效益

制定产业发展规划

预留产业用地

生态效益

制定生态与资源保护规划

划定生态红线

可持续发展

制定村庄综合整治与修复措施

安排整治修复工程

社会公众或服务对象满意度

——



——



——



备注:1.部门整体支出绩效目标是指一级预算单位填写的、本系统整体支出绩效目标。2.部门职能、绩效目标、产出指标、效益指标要对应。



2020年预算输出表(批复用)【打印上报】

南宁市青秀区人民政府主办 南宁市青秀区发展和改革局承办 

内容审核和发布:南宁市青秀区自然资源局

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