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南宁市青秀区总工会2020年度部门决算公开

发布时间:2021-12-17 11:50 【字体:

南宁市青秀区总工会2020年度部门决算

   

第一部分:总工会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分:总工会2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:总工会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:总工会概况

一、主要职责

青秀区总工会是青秀区各级工会的领导机关,是青秀区职工利益的代表者和维护者,隶属南宁市总工会领导。其主要职能是:依照《工会法》和《中国工会章程》等法律法规,指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作;推动建立平等协商、集体合同制度工作;组织实施职工队伍素质教育工程,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;积极参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。

二、机构设置

(一)机构设置

1. 本部门仅有总工会本级一个二级预算单位

    2.部门预算单位构成

1. 000  总工会(一级预算单位)

2. 00001  总工会本级(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

单位编制2人,实有人员2人。

(二)人员构成

现有主席1名(兼),常务副主席1名,副主席1名;社会化专职工会工作者4名。公务用车0辆。


第二部分:总工会2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表


表二:收入决算表


表三:支出决算表


表四:财政拨款收入支出决算总表


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

总工会没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费支出,故本表无数据

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

总工会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

总工会没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据


第三部分:总工会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入2095.72万元,其中本年收入2092.83万元,2019年度决算数增加391.95万元,增长23%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2092.83万元,为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。2019年度决算数增加391.95万元,增长23.07%,主要原因是财政供养人员及工资增加,财政划拨工会经费因此增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。2019年度决算数增加0万元,增长0 %

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数增加0万元,增长0 %

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加0万元,增长0%

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。2019年度决算数增加0万元,增长0%

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0 %

8.上年结转和结余2.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,2019年度决算数增加0万元,增长0%

(二)本部门2020年度总支出2092.83万元,其中本年支出2092.83万元, 2019年度决算数增加391.95万元,增长23.04 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出2064.26万元:主要用于机关事业单位2020年工会经费、行政支出等。2019年度决算数增加381.09万元,增长22.64%,主要原因是财政供养人员及工资增加,财政划拨工会经费因此增加。

2社会保障和就业(类)支出13.18万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2019年度决算数增加4.73万元,增长55.98%,主要原因是离退休人员生活补贴、物业补贴等增加。

3卫生健康(类)支出10.89万元:主要用于在职及退休人员医疗保障支出。2019年度决算数增加5.13万元,增长89.06%,主要原因是经费增加。

4住房保障(类)支出4.50万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2019年度决算数增加1.06万元,增长30.81%,主要原因是基数增加。

5.结余分配0万元,指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。2019年度决算数增加0万元,增长0 %

6.年末结转和结余2.88万元,指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出2092.83万元,2019年度决算数增加391.95万元,增长23.04 %其中:基本支出2091.39万元,项目支出1.44万元。

总工会2020年度一般公共预算支出年初预算为102.04万元,支出决算为2092.83万元,完成年初预算的1950.99 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为102.04万元,支出决算为2092.83万元,完成年初预算的1950.99%。具体情况如下:

1. 行政运行(群团事务)支出。年初预算为54.09万元,支出决算为50.34万元,完成年初预算的93.07%。主要原因是正常工作开展。

2.一般行政管理事务(群团事务)支出。年初预算为20万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是部分项目支出取消。

3.其他群团事务支出。年初预算为0万元,支出决算为2.1万元,完成年初预算的210%。主要原因是为项目支出结余资金。

4.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。年初预算为0万元,支出决算为2013.92万元,完成年初预算的201392%。主要原因是将年度财政全额拨款工会经费纳入决算。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出    万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出72.87万元,完成年初预算的117.14%。原因主要是人员工资增长。

(二)商品和服务支出2015.05万元,完成年初预算的19582.60%主要原因是将年度财政全额拨款工会经费纳入决算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

总工会2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数增加0万元,增长0 %其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

总工会2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

总工会2020年度国有资本经营预算支出0万元,2019年度决算数增加0万元,增长0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

总工会2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加(减少)0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元。2020年,总工会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出2015.05万元,比年初预算数增加1995.22万元,增长10061.62%。主要原因是将年度财政全额拨款工会经费纳入决算,比2019年增加421.83万元,增长21.60%。主要原因是财政划拨工会经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆 0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6.44万元,占一般公共预算项目支出总额的42.93%

组织对开展送清凉活动、“为劳动模范、农民工征订工会报刊”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出15万元,政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,开展送清凉活动、“为劳动模范、农民工征订工会报刊”项目自评得分为86.99分。全年预算数为15万元,执行数为6.44万元,完成预算的42.93%。项目绩效目标完成情况:项目经费管理规范,社会效益良好,活动意义重大。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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