2018年青秀区总工会部门预算公开
目 录
第一部分：南宁市青秀区总工会部门2018年部门预算编制说明
（一） 总工会部门概况
1、主要职能
2、部门预算单位构成
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
第二部分：2018年总工会部门预算报表
表一：财政拨款收支总表
表二：一般公共预算表
表三：基本支出预算表
表四：部门预算经济分类支出预算表
表五：政府预算经济分类支出预算表
表六：三公经费表
表七：政府基金支出表
表八：部门收支总表
表九：收入总表
表十：支出总表
第三部分：“三公”经费增减变化原因等说明
第四部分：其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效情况
第五部分：名词解释
第一部分 总工会2018年部门预算编制说明
（一）总工会概况
1、青秀区总工会是青秀区各级工会的领导机关，是青秀区职工利益的代表者和维护者，隶属南宁市总工会领导。其主要职能是：依照《工会法》和《中国工会章程》等法律法规，指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作；推动建立平等协商、集体合同制度工作；组织实施职工队伍素质教育工程，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；积极参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。
2、人员构成情况、车辆构成情况等
现有主席1名，常务副主席1名，副主席1名，主任科员2名，科员1名；社会化专职工会工作者4名。公务用车0辆。
（二）收入预算说明
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下：
2018年收入总预算103.07万元，同比减少125.28万元，同比下降54.86%。其中：
一般公共预算拨款103.07万元，同比减少125.28万元，同比下降54.86%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
收入增减原因的说明：聘用人员减少21人，人员工资福利预算减少。
（三）支出预算说明。
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
2018年支出总预算103.07万元，同比减少125.28万元，同比下降54.86%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
一般公共服务支出类科目86.77万元，占支出总预算84.19%，同比减少105.58万元，同比下降54.89%。
社会保障和就业支出类科目10.19万元，占支出总预算9.89%，同比减少11.9万元，同比下降53.87%。
住房保障支出类科目6.11万元，占支出总预算5.92%，同比减少7.8万元，同比下降56.07%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算83.07万元，占支出总预算80.60%，同比减少124.82万元，同比下降60.04%。
项目支出预算20万元，占支出总预算19.40%，同比减少0.46万元，同比下降2.25%。
支出增减原因的说明：因聘用人员减少21人，人员工资福利支出也相应减少。
第二部分 总工会2018年部门预算表
表一：财政拨款收支总表
表二：一般公共预算表
表三：基本支出预算表
表四：部门预算经济分类支出预算表
表五：政府预算经济分类支出预算表
表六：三公经费表
表七：政府基金支出表
表八：部门收支总表
表九：收入总表
表十：支出总表
表十一：项目支出预算表（项目明细表）
第三部分 “三公”经费增减变化原因等说明
2018年总工会一般公共预算安排的“三公”经费合计0.5万元，同比增加0万元，同比增长0%。
其中：公务接待经费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等，2018年预算安排0.5万元，同比增加0万元，同比增长0%，增长（下降）的原因主要是：无。因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，2018年预算安排0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增长（下降）的原因主要是：无；公务用车购置费2018年预算无安排，公务用车运行维护费用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2018年预算安排0万元，同比增长（下降）0%，增长（下降）的原因主要是：无。
第四部分 其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2018年本部门机关运行经费预算14.40万元，比2017年预算13.41万元增加0.99万元，同比增长7.38%。机关运行经费预算增加的原因主要是定额标准增加。
（二）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年01月01日，本部门共有车辆0辆，全部为一般公务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额10万元，全部为一般公共预算拨款10万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指青秀区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
