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青秀区总工会2019年部门决算公开

发布时间:2020-11-10 16:15 【字体:

南宁市青秀区总工会

2019年度部门决算

   

第一部分:总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:总工会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:总工会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:总工会概况

一、主要职能

青秀区总工会是青秀区各级工会的领导机关,是青秀区职工利益的代表者和维护者,隶属南宁市总工会领导。其主要职能是:依照《工会法》和《中国工会章程》等法律法规,指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作;推动建立平等协商、集体合同制度工作;组织实施职工队伍素质教育工程,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;积极参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置

本部门仅有总工会本级一个二级预算单位

    (二)部门预算单位构成

1. 000  总工会(一级预算单位)

2. 00001  总工会本级(二级预算单位)


第二部分:总工会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

总工会没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费支出,故本表无数据

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

总工会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据


第三部分:总工会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1703.77万元,其中本年收入1700.88万元, 2018年度决算数增加52.42万元,增长3.17%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1700.88万元,为本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加49.53万元,增长3.00 %,主要原因是2019年财政划拨工会经费增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2018年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因:无

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因:无。

4.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数增加0 万元,增长0%,主要原因:无。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因:无。

6.上年结转和结余2.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加2.88万元,增长288 %,主要原因是未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

(二)本部门2019年度总支出1703.77万元,其中本年支出1700.88万元, 2018年度决算数增加52.42万元,增长3.17%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1683.17万元:主要用于机关事业单位2019年工会经费、行政支出等。2018年度决算数增加48.51万元,增长2.97%,主要原因是财政划拨工会经费增加。

2社会保障和就业(类)支出8.45万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2018年度决算数减少2.74万元,下降24.49%,主要原因是离退休人员养老金转由社保发放。

3卫生健康(类)支出5.76万元:主要用于在职及退休人员医疗保障支出。2018年度决算数增加5.73万元,增长191%,主要原因是经费增加。

4. 农林水(类)支出0.06万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年度决算数增加0.06万元,增长100%,主要原因是经费增加。

5.住房保障(类)支出3.44万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年度决算数减少2.03万元,降低37.11%,主要原因是人员减少。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因:无。

7.年末结转和结余2.88万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加2.88万元,增长288%,主要原因是上年度没有使用完毕。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

总工会2019年度一般公共预算支出1700.88万元,2018年度决算数增加52.42万元,增长3.17%其中:基本支出1663.32万元,项目支出37.56万元。

总工会2019年度一般公共预算支出年初预算为69.66万元,支出决算为1700.88万元,完成年初预算的2441.69%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为60.49万元,支出决算为1683.17万元,完成年初预算的2782.56%。具体情况如下:

1.行政运行支出。年初预算为40.49万元,支出决算为1645.67万元,完成年初预算的4064.38%。主要原因是将年度财政全额拨款工会经费纳入决算。

2.一般行政管理事务支出。年初预算为20万元,支出决算为10万元,完成年初预算的50%。主要原因是部分项目支出取消。

3.其他群团事务支出。年初预算为0万元,支出决算为27.5万元,完成年初预算的2750%。主要原因是为上级转移支付项目资金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1663.33万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出66.94万元,完成年初预算的170.33 %主要原因是人员工资福利增长。

(二)商品和服务支出1593.22万元,完成年初预算的19057.65%主要原因是将年度财政全额拨款工会经费纳入决算。

(三)对个人和家庭的补助支出3.17万元,完成年初预算的158.50 %主要原因是社保公积金等的基数提高。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

总工会2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加0万元,增长0 %其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

总工会2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排总工会机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2019年,总工会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出1593.22万元,比年初预算数增加1585.43万元,增长20352.12 %。主要原因是将年度财政全额拨款工会经费纳入决算,比2018年增加66.3715万元,增长4.35%。主要原因是年度财政划拨工会经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的26.67%

织对“为劳动模范、农民工征订工会报刊项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,按照绩效管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定,项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档,及时落实有关工作,确保项目开展顺利进行。财务管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市青秀区人民政府主办 南宁市青秀区发展和改革局承办 

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