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南宁市青秀区总工会2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-22 16:33 【字体:

 

青秀区总工会2020年部门预算

及“三公”经费预算

 

    第一部分:部门概况 

  一、总工会主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

青秀区总工会是青秀区各级工会的领导机关,是青秀区职工利益的代表者和维护者,隶属南宁市总工会领导。其主要职能是:依照《工会法》和《中国工会章程》等法律法规,指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主管理和民主监督工作;推动建立平等协商、集体合同制度工作;组织实施职工队伍素质教育工程,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;积极参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。

(二)2020年主要工作任务

1. 强化理论武装,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,指导实践,推动工作。

2. 加强思想引领。继续深入学习贯彻党的十九大、中国工会十七大精神,深化“中国梦劳动美”主题教育,加强对职工的思想政治引领。引导职工践行社会主义核心价值观,强化新时代职工文化建设,打造昂扬向上的职工文化,加强职工职业道德建设,提升职工队伍整体素质。

3. 大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

4. 深入开展劳动和技能竞赛。

5. 深化“送爱心、送健康、送培创”工程。

6. 强化职工权益维护机制建设。

7. 构建和谐劳动关系。

8. 深化困难职工解困脱困工作。

     二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(一)机构设置

本部门仅有总工会本级一个二级预算单位

    (二)部门预算单位构成

1. 000  总工会(一级预算单位)

2. 00001  总工会本级(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

单位编制2人,实有人员3人。

(二)人员构成

现有主席1名,常务副主席1名,副主席1名,四级调研员1名;社会化专职工会工作者4名。公务用车0辆。

   

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

部门2020年总收入102.04万元,其中:一般公共预算拨款收入102.04万元;总支出102.04万元,其中:一般公共预算财政拨款支出102.04万元,政府性基金预算支出0万元。

    (二)2020年部门支出预算总体情况

    1. 2019年当年支出预算102.04万元,按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

    (1)一般公共服务支出(类)74.09万元;

    (2)社会保障和就业支出(类)13.49万元;

(3)卫生健康支出(类)9.46万元;

(4)住房保障支出(类)5.00万元。

2. 2020年当年支出预算102.04万元,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

      ①工资福利支出(类)62.21万元;

②商品和服务支出(类)10.29万元;

③对个人和家庭的补助(类)9.54万元。

    (2)项目支出预算。

      ①商品和服务支出(类)20万元。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算102.04万元,比2019年预算69.66万元增加32.38万元,同比增加46.48%。收入预算增加的主要原因是:人员工资增加。2020年一般公共预算支出预算102.04万元,比2019年预算69.66万元增加32.38万元,同比增加46.48%。。支出预算增加的主要原因是:人员工资福利增加。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算102.04万元,其中:一般公共预算收入预算102.04万元.本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算102.04万元,其中:一般公共预算支出预算102.04万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为54.09万元,主要用于:工资福利支出、商品服务支出、其他对个人和家庭补助。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为20万元,主要用于:项目支出

(3)社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政单位离退休支出(项)预算数3.22万元,主要用于:退休人员工资福利支出

(4)社会保障和就业支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为6.67万元,主要用于:社保缴纳

(5)社会保障和就业支出(类)财政事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为3.34万元,主要用于:社保缴纳

(6)社会保障和就业支出(类)财政事务(款)其他行政事业单位养老支出(项)预算数为0.26万元,主要用于:社保缴纳

(7)社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政单位医疗支出(项)预算数为3.40万元,主要用于:社保缴纳

(8)住房保障支出(类)财政事务(款)住房公积金(项)预算数为3.44万元,主要用于:工资福利支出

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,比2019年预算0万元持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,比2019年预算0万元持平。

2.公务接待费2020年预算0万元,比2019年预算0万元持平。

    3. 公务用车购置费2020年预算0万元,比2019年预算0万元持平。

    4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元,比2019年预算0万元持平。

    四、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费

    2020年本部门机关运行经费预算9.46万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加1.67万元,提高21.44%,增加的原因主要是:费用增加。

    (二)政府采购情况

    2020年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

    (三)政府购买服务情况

    本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

    截至2020年6月18日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

    2020年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额20万元,其中:一般公共预算支出20万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 项目名称:慰问农民工,预算金额:5万元;

2. 项目名称:农民工“送清凉”慰问活动,预算金额:5万元;

3.项目名称:为劳动模范、农民工订阅工会报刊,预算金额:10万元。

    五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


附件:1. 部门收支总体情况表



      2. 部门收入总体情况表



      3. 部门支出总体情况表



      4. 财政拨款收支总体情况表



      5. 一般公共预算支出情况表



      6. 一般公共预算基本支出情况表



      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表



     8. 一般公共预算三公经费支出情况表



      9. 政府性基金预算支出情况表



      10. 政府购买服务预算表



      11. 项目支出预算绩效目标表

      12. 部门整体支出预算绩效目标表

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内容审核和发布:南宁市青秀区总工会

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