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南宁市青秀区新竹街道办事处2020年度部门决算

发布时间:2021-12-17 18:44 【字体:

南宁市青秀区新竹街道办事处

2020年度部门决算

   录

第一部分:新竹街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分:新竹街道办事处2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:新竹街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:新竹街道办事处概况

一、主要职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,加强基层服务型党组织建设,统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作,实现社区党建全覆盖,提高党建工作的有效性。

(二)统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。

(四)实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

(六)动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

(七)指导基层自治。指导居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(八)维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(九)职能转变。取消街道招商引资、协税护税职能及相应考核指标和奖励。街道经费支出由城区全额保障,推动街道工作重心切实转移到公共服务、公共管理和公共安全等社会治理工作上来。把街道服务经济发展的重点转变为优化公共服务,为企业发展提供良好的公共环境。

二、机构设置

新竹街道办事处单位级别为正科级,内设党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室5个综合性办公室,下设党群服务中心、网格化管理中心、退役军人服务站3个二级事业单位。新竹街道2020年下辖新竹社区、星湖社区、纬武社区、东葛路社区、民族宫社区、民生东社区、民族大道中段社区、民主路社区、建政社区、建园社区、思贤社区、葛麻村共11个社区1个村。

第二部分:新竹街道办事处2020年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:南宁市青秀区新竹街道办事处2020年度部门决算公开附表

第三部分:新竹街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入5158.2万元,其中本年收入4965.66万元,较2019年度决算数增加482.8万元,增长10.77%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4965.66万元,为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2019年度决算数增加482.8万元,增长10.77%,主要原因是增加了新型冠状病毒防控经费,各部门业务工作经费也有所增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余192.54万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,较2019年度决算数减少271.12万元,下降58.47%,主要原因是减少上级转移支付资金结转下年使用。

(二)本部门2020年度总支出5158.2万元,其中本年支出4981.54万元,较2019年度决算数增加227.55万元,增长4.79%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2055.45万元:主要用于本级按国家规定发放新竹街道办事处的在编人员及聘用人员工资津补贴、社会保障缴费、组织事务党建工作经费、商务事务经费、创建文明城经费、行政运行维护费及行政管理方面的支出2019年度决算数增加127.61万元,增长6.62%,主要原因是人员经费增加,创建文明城经费增加

2.公共安全支出0.16万元:主要用于普法宣传经费支出,2019年度决算数减少0.04万元,下降20%,主要原因是受疫情影响开展活动减少,经费支出减少。

3.教育支出(类)14.81万元:主要用于街道及所辖社区开展教育活动等支出,较2019年度决算数减少0.86万元,下降5.49%,主要原因是受疫情影响开展活动减少,经费支出减少

4.科学技术支出(类):1.19万元:主要用于街道及社区(村)开展基层科普工作经费支出,较2019年度决算数减少3.66万元,下降75.46%,主要原因是受疫情影响开展活动减少,经费支出减少

5.文化旅游体育与传媒支出(类):1万元:主要用于街道及社区(村)开展“快乐迎春”文化进万家主题系列活动经费支出,较2019年度决算数减少6.16万元,减少86.03%,主要原因是受疫情影响开展活动减少,经费支出减少。

6.社会保障和就业支出(类)284.8万元:主要用于本级按国家规定发放党群服务中心、网格中心、退役军人服务站的在职人员工资津补贴、行政事业单位社会保障缴费、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、退役军人管理事务工作经费、劳动监察中队日常经费、社区惠民项目资金、高龄老人津贴工作经费、低保工作经费等支出。较2019年度决算数减少150.7万元,下降34.6%,主要原因是2020年度部分惠民项目资金未支付款项。

7.卫生健康支出(类)632.32万元:主要用于新型冠状病毒疫情防控工作经费、在职人员医疗补助和医疗卫生与计划生育管理事务工作经费等支出。较2019年度决算数增加530.12万元,增长518.71%,主要原因是增加新型冠状病毒疫情防控各项工作经费支出。

8.城乡社区支出(类)1895.44万元:主要用于社区专职工作者工资及社会保障缴费、社区办公经费、社区办公用房租金及相关费用、“美丽南宁”工作经费、“两违”工作经费等支出。较2019年度决算数减少78.73万元,下降3.99%,主要原因是基建项目支出减少。

9.农林水支出(类)12.61万元:主要用于农村集体产权制度改革经费、动物疫病防控经费等支出。较2019年度决算数减少65.66万元,下降83.89%,主要原因是农机购置补贴专项资金支出减少。

10.商业服务业等支出(类)7.75万元:主要用于规模以上其他营利性服务企业培育项目资金支出。2019年度决算数下降121.56万元,下降94.01%,主要原因是规模以上服务业企业发展扶持资金由上级部门调剂核拨到一般公共服务支出(类)列支

11.自然资源海洋气象等支出(类)2.38万元:主要用于土地变更调查工作经费、开展不动产登记工作经费等支出。较2019年度决算数增加2.38万元,增长100%,主要原因是加强自然资源事务方面的工作,城区下拨经费增加。

12.住房保障支出(类)61.44万元:主要用于按照国家政策规定缴纳住房公积金单位部分的支出。较2019年度决算数增加0.6万元,增长0.99 %,主要原因是人员增加,公积金缴费基数上调,缴纳费用增加。

13.灾害防治及应急管理支出(类)11.13万元:主要用于灾害风险防治及安全生产监管工作经费等支出。较2019年度决算数增加4万元,增长56.1%,主要原因是加强灾害风险防治及安全生产监管方面的工作,城区下拨经费增加。

14.其他支出(类)1.05万元:主要用于街道辖区拆除违章建筑工作经费支出。较2019年度决算数减少9.8万元,下降90.32%,主要原因是两违工作经费由上级部门调剂核拨到城乡社区支出(类)列支。

15.结余分配0万元,指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2019年度决算数无变化

16.年末结转和结余176.66万元,指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。较2019年度决算数减少15.88万元,下降8.25%,主要原因是冲销历年财政权责发生制列支资金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

新竹街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出4981.54万元,较2019年度决算数增加227.55万元,增长4.79%。其中:基本支出2711.54万元,项目支出2270.01万元。

新竹街道办事处2020年度一般公共预算支出年初预算为3574.26万元,支出决算为4981.54万元,完成年初预算的139.37%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1263.98万元,支出决算为2055.45万元,完成年初预算的162.62%。具体情况如下:

1.人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为1.8万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出

2.人大事务(款)人大立法(项)年初预算为0万元,支出决算为0.25万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出

3.人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0万元,支出决算为19.57万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出

4.人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为30万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

5.政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为4.32万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

6.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为960.73万元,支出决算为963.41万元,完成年初预算的100.28%。预决算差异主要原因是人员增加,相应经费支出增加。

7.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为272.25万元,支出决算为414.89万元,完成年初预算的152.39%。预决算差异主要原因是创建文明城工作经费增加,由城区业务主管部门下拨经费支出。

8.发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为2.41万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

9.统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为0万元,支出决算为5.75万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

10.统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0万元,支出决算为10.76万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

11.统计信息事务(款)统计抽样调查(项)年初预算为0万元,支出决算为0.18万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

12.财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.42万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

13.纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为1.2万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

14.商贸事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为278.08万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

15.商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

16.商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为140万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

17.港澳台事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.8万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

18.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为13.81万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

19.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.45万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

20.组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为31万元,支出决算为93.4万元,完成年初预算的301.29%。预决算差异主要原因是党员活动经费由城区业务主管部门下拨经费支出。

21.宣传事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为4.04万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

22.统战事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为4.09万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

23.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为63.84万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

(二)公共安全支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.16万元。具体情况如下:

司法(款)普法宣传(项)年初预算为0万元,支出决算为0.16万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

(三)教育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为14.81万元。具体情况如下:

普通教育(款)小学教育(项)年初预算为0万元,支出决算为14.81万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

(四)科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.19万元。具体情况如下:

科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算为0万元,支出决算为1.19万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1万元。具体情况如下:

    文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0万元,支出决算为1万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

(六)社会保障和就业支出(类)年初预算为136.16万元,支出决算为284.8万元,完成年初预算的209.17%。具体情况如下:

1.人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)年初预算为76.42万元,支出决算为84.51万元,完成年初预算的110.59%。预决算差异主要原因是在职人员增加,人员经费相应增加。

2.人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为0万元,支出决算为5.72万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

3.人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为0万元,支出决算为2.52万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

4.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

5.民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为0万元,支出决算为30.55万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

6.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为18.19万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

7.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为7.13万元,支出决算为7.13万元,完成年初预算的100%。

8.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为3.96万元,支出决算为3.96万元,完成年初预算的100%。

9.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为31.67万元,支出决算为33.06万元,完成年初预算的104.39%。预决算差异主要原因是在职人员社保基数调整,人员增加,经费相应增加。

10.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为15.84万元,支出决算为16.41万元,完成年初预算的103.6%。预决算差异主要原因是在职人员缴纳基数调整,人员增加,经费相应增加。

11.行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为1.14万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的56.14%。预决算差异主要原因是退休人员独生子女费用减少。

12.退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为0万元,支出决算为6.95万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

13.社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为0万元,支出决算为0.5万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

14.社会福利(款)老年福利(项)年初预算为0万元,支出决算为33.1万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

15.残疾人事业(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.51万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

16.残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)年初预算为0万元,支出决算为15.3万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

17.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为9.52万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

18.红十字事业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为2.4万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

19.临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.61万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

20.临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.85万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

21.其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为0万元,支出决算为0.31万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

22.退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为0万元,支出决算为5.79万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

23.退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.26万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

(七)卫生健康支出(类)年初预算为38.39万元,支出决算为632.32万元,完成年初预算的1647.1%。具体情况如下:

1.卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为5.13万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

2.公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决算为15.35万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

3.公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.36万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

4.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0万元,支出决算为538.41万元。预决算差异主要原因是增加新型冠状病毒防控经费,由城区业务主管部门下拨经费支出。

5.计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为0万元,支出决算为32.05万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

6.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为10.39万元,支出决算为11.79万元,完成年初预算的113.47%。预决算差异主要原因是人员增加,相应经费增加。

7.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为5.73万元,支出决算为5.73万元,完成年初预算的100%。

8.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为22.27万元,支出决算为22.36万元,完成年初预算的100.4%。预决算差异主要原因是人员增加,相应经费增加。

9.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.14万元。预决算差异主要原因是按相关规定据实开支,主要用于在职及退休人员医疗补助核减。

(八)城乡社区支出(类)年初预算为2069.75万元,支出决算为1895.44万元,完成年初预算的91.58%。具体情况如下:

1.城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为0万元,支出决算为38.8万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

2.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为1942.53万元,支出决算为1607.33万元,完成年初预算的82.74%。预决算差异主要原因是民族大道中段社区办公用房装修费、城市住房人口信息管理系统等部分预算项目经费未支出。

3.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元,支出决算为12.54万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

4.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为127.22万元,支出决算为236.77万元,完成年初预算的186.11%。预决算差异主要原因是“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”各社区(村)工作目标专项工作经费及工作目标专项考评奖金、南财城建[2020]258号2020年为民办实事垃圾分类设施配套项目市本级补助资金(第一批)等由城区业务主管部门下拨经费支出。

(九)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为12.61万元。具体情况如下:

1.农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为0万元,支出决算为1.25万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

2.农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为2.43万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

3.农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.57万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

4.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为4.37万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

(十)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为7.75万元。具体情况如下:

商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为7.75万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

(十一)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2.38万元。具体情况如下:

1.自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

2.自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)年初预算为0万元,支出决算为0.38万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

(十二)住房保障支出(类)年初预算为65.98万元,支出决算为61.44万元,完成年初预算的93.12%。具体情况如下:

住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为65.98万元,支出决算为61.44万元,完成年初预算的93.12%。主要原因是人员变动。

(十三)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为0万元,支出决算为11.13万元。具体情况如下:

1.应急管理事务(款)灾害风险防治(项)年初预算为0万元,支出决算为5.28万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

2.应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为0万元,支出决算为5.84万元。预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

(十四)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.05万元。具体情况如下:

其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.05万元,预决算差异主要原因是由城区业务主管部门下拨经费支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2711.54万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2277.38万元,完成年初预算的102.7%。预决算差异的主要原因是人员变动,工资调整,津补贴、医疗、公积金等社会保障缴费相应调整。

(二)商品和服务支出421.93万元,完成年初预算的68.36%。预决算差异的主要原因是物业费、租赁费实际支付金额减少,在编人员工会经费、会议费、培训费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费及办公维修费等支出减少

(三)对个人和家庭的补助支出12.22万元,完成年初预算的35.35%。预决算差异的主要原因是其他对个人和家庭的补助支出减少

四、2020年度政府性基金支出决算情况

新竹街道办事处2020年度政府性基金支出0万元,新竹街道办事处无政府性基金预算财政拨款收入,故无政府性基金预算财政拨款支出的安排。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

新竹街道办事处2020年度国有资本经营预算支出0万元,新竹街道办事处无国有资本经营预算财政拨款收入,故无国有资本经营预算财政拨款支出的安排。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.65万元,完成年初预算的16.93%,比上年增加0.09万元,主要原因是车辆油费及维修费增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.65万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.65万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出0.65万元,完成年初预算的16.93%,比上年增加0.09万元,原因是车辆油费及维修费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年新竹街道办事处及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.65万元,平均每辆0.65万元。

(三)公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出421.93万元,比年初预算数减少195.32万元,降低31.64%。主要原因是:物业费、租赁费实际支付金额减少,在编人员工会经费、会议费、培训费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费及办公维修费等支出减少,比2019年增加379.23万元,增长888.13%。主要原因是:2020年度的街道物业费及社区办公用房租金、物业费等相关经费调整到基本支出类科目列支

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额53.76万元,其中:政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.12万元。授予中小企业合同金额53.76万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额53.76万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车,用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金216.14万元,占一般公共预算项目支出总额的9.52%。

共组织对“民族大道中段社区办公用房装修费”“制作企业退休人员电子档案经费”、“美丽南宁整洁畅通有序大行动副处级以上领导挂职点社区村工作经费”、“建政市场及纬武市场辖区安装‘响亮工程’平安音频系统项目”4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出216.14万元。从评价情况来看,“民族大道中段社区办公用房装修费”、“制作企业退休人员电子档案经费”2个项目因财政资金紧张未支付经费其余2个项目基本达到年初预期目标

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4981.51万元。从评价情况来看,整体支出绩效目标基本完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,对四个项目开展了自评,自评结果如下:

(1)民族大道中段社区办公用房装修费项目自评得分为80分。全年预算数为100万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:按计划完成,进一步规范了社区服务与管理,优化了社区党群服务中心的服务环境,社区服务用房建设已达标,辖区受益覆盖面100%,城区政府领导对工作总体较满意,基本达到预期绩效目标,但因财政资金紧张未能支付经费。下一步改进措施:及时收集材料,落实有关工作,确保项目支出手续完备

(2)建政市场及纬武市场辖区安装响亮工程平安音频系统项目自评得分为99.96分。全年预算数为40.2万元,执行数为40.05万元,完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况:本项目以重复播放防范宣传知识,以形成人的惯性,加强了流动人口宣传途径,确保辖区居民及流动人口相关政策宣传到位,更好预防一氧化碳中毒事故发生,推进辖区的平安建设,保障群众生命和财产安全,基本达到预期绩效目标因政府采购中标价为40.05万元,故与年初预算数40.2万元有差异。下一步改进措施:完善绩效考核流程,强化绩效反馈机制,运用绩效考评手段,提高财政资金的使用效益。

(3)制作企业退休人员电子档案经费项目自评得分为80分。全年预算数为39.94万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:人事档案数字化第一期项目完成,大大提高了为群众办事效率,提高了人民群众对该项工作的满意度,基本达到预期绩效目标,但因财政资金紧张未能支付经费。下一步改进措施:及时收集材料,落实有关工作,确保项目支出手续完备。

(4)美丽南宁整洁畅通有序大行动副处级以上领导挂职点社区村工作经费项目自评得分为100分。全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度美丽南宁整洁畅通有序大行动副处级以上领导挂职点社区村工作经费专项的工作与经费管理规范,按计划完成,对城市社区和城中村开展整治工作,建立有效管理机制,让不文明现象消失,辖区受益覆盖面100%,城区政府领导对工作总体较满意基本达到预期绩效目标。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金  

七、结余分配:指事业单位按会计制度规定缴纳所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


南宁市青秀区新竹街道办事处2020年度部门决算公开附表.pdf
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