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青秀区文化广电体育和旅游局2021年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-03-12 10:10 【字体:

青秀区文化广电体育和旅游局2021年部门预算及“三公”经费预算

  

    第一部分:部门概况

一、文化广电体育和旅游局及所属单位主要职责和2021年主要工作任·························2

    二、机构设置和部门预算单位构成···········17

    三、编制现状和人员构成···················18

    第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2021年部门收支预算总体情况···········18

    二、2021年部门财政拨款收支预算情况·······21

    三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况21

    四、其他重要事项情况说明·················22

    五、专业名词解释·························24

文化广电体育和旅游局2021年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分:部门概况

  一、文化广电体育旅游局及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

1)贯彻执行中央、自治区、南宁市关于文化广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作的法律法规并组织实施和监督检查

2)研究拟订城区文化广播电视、体育和旅游事业产业发展规划及相关规范性文件并组织实施;推进文化广播电视、体育和旅游与相关产业融合发展;推进文化广播电视、体育和旅游体制机制改革。指导行业精神文明建设。

3)管理城区文化广播电视、体育和旅游活动,组织旅游整体形象推广,促进文化广播电视和旅游产业对外交流和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

4)推进城区文化广播电视、体育和旅游设施、项目建设。负责文化广播电视、体育和旅游统计、分析和信息发布工作。

5)负责推进城区公共文化事业发展,推进城区公共文化服务、广播电视、体育和旅游公共服务体系规划、建设和管理工作,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化建设。组织实施城区广播电视工程公共服务公益工程和公益活动,扶助农村地区广播电视建设和发展。

6)推进城区文化和旅游科技创新发展,推进城区文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导行业职业教育及人才队伍建设。

7)推进城区文化旅游市场发展,负责对文化旅游市场经营、网络视听节目和公共载体传播的视听节目行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设。指导旅游保险工作,监督、协调管理文化广播电视、网络视听节目和旅游系统安全、应急救援工作,协调和指导城区假日旅游工作。

8)指导、监督城区文化广播电视和旅游市场综合执法工作。组织查处城区文化、广播电视、网络视听节目服务和旅游等违法行为,维护市场秩序。

9)指导、管理城区文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。

10)指导、管理城区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术发展。

11)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。组织培育文化创意、动漫等旅游新产品,推动文化旅游商品开发。

12)依照权限管理城区广播电视阵地,参与组织广播电视宣传活动,协调参与广播电视节目评价工作。

13)协调推进全城区国家应急广播体系建设。指导、协调城区广播电视系统安全和保卫工作。

14)负责城区非物质文化遗产保护、保存工作,组织实施非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

15)组织协调文物资源调查、文物保护工作,承担文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作,协调辖区博物馆、文物管理等机构业务建设。

16指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆()事业和基层文化建设。

17推进城区体育事业发展,负责推动多元化体育服务体系建设。统筹规划城区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监管实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

18统筹规划城区竞技体育、青少年体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛;指导和推进青少年体育工作。

19按照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

20)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)2021年主要工作任务

1、加强基础设施建设,完善公共服务体系

1)继续加强基础设施建设,完善公共服务体系。一是重点推进城区文化活动中心项目建设,确保项目顺利开工建设。二是做好文体设施配套和健身路径、灯光篮球场建设。三是加强旅游公共服务设施建设,指导推动旅游景区、乡村旅游区加强基础设施建设,提升综合服务接待水平和档次形象。同时积极打造乡村旅游特色品牌,提升金花小镇、花雨湖生态休闲旅游区、古岳文化艺术村、田野牧歌休闲农牧园等重点休闲农业与乡村旅游示范区的公路、停车场、游客中心、旅游厕所等公共服务设施,并实施产业带动,推动农业、教育、文化、旅游、体育融合发展。

2)继续加强惠民工程建设,丰富城乡群众文体活动。一是利用辖区内专业院校和艺术人才高地的资源优势,打造红色经典艺术进万家月月演和全民艺术共享课堂公共文化服务品牌。二是加强馆舍建设,完成图书购置、报刊征订及各个阅览室的升级、改造工作,采购一批免费开放服务设备,加强对各分馆的业务指导、培训及检查工作;三是继续推进免费开放工作,开展免费开放活动50场,完成过报过刊装订、共享工程设备维护和流动点图书配送等各项工作;四是全面深入推进全民阅读,以世界读书日、宣传周等重要节庆为契机,全面推进全民阅读,同时录制宣传视频展示全民阅读成效,全媒体宣传推广营造良好的全民阅读氛围;五是创新文旅融合新境界,通过建立志愿者服务长效机制、扶持“青秀阅读联盟”、探索“图书馆+”服务模式、打造文旅融合特色活动等多措并举实现“功能拓展、服务创新”的文旅融合功能融合;六是强化数字阅读服务平台建设,完成数字文献、智能检索知识设备采购及电子图书维护、更新工作,完善图书馆公众号等新媒体应用,拓展公共数字文化空间,实现个性化、精准化阅读服务。七是推动公共文化活动深入基层。通过开展“八进”活动:即进机关、进学校、进企业、进农村、进社区、进家庭、进军营、进公共所场,让惠民活动深入基层、深入群众。八是推动全民健身活动开展。整合资源组织开展系列体育活动,开展广场舞大赛、“青秀杯”气排球等一批自主品牌赛事,组队积极参加南宁市举办的各类比赛活动,打响城区体育品牌;依托各街道和各镇综合文化站,开展群众喜闻乐见、踊跃参与的体育活动。

3)加强旅游公共服务设施建设。以创建“国家全域旅游示范区”为契机,推动旅游景区、乡村旅游区加强基础设施建设,提升综合服务接待水平和档次形象。全年计划新4个、改建4个旅游厕所,创建1个以上国家A级(含)以上旅游景区、1家广西三星级(含)以上乡村旅游区和农家乐,不断提高旅游企业竞争力,进一步扩大旅游品牌影响力。同时积极打造乡村旅游特色品牌,提升金花小镇、花雨湖生态休闲旅游区、古岳文化艺术村、田野牧歌休闲农牧园等重点休闲农业与乡村旅游示范区的公路、停车场、游客中心、旅游厕所等公共服务设施。

4)推进“总分馆”体系建设。以城区图书馆、文化馆为主阵地,搭建共享服务网络,探索“图书馆+”“文化馆+”服务模式,深入推进免费开放活动。鼓励社会力量、社会资本参与“总分馆”体系建设,进一步探索“政府主导、市场配置、社会参与”的新途径。研究制定管理办法和奖励标准,推进分馆的标准化、特色化建设,充分发挥各分馆的效能,进一步满足群众的文化需求。力2021年新成立分馆1—2个,逐步扩大总分馆网络体系。

2、全面实施强首府战略,推动文旅产业高质量发展

1)以创促建,全力推进国家全域旅游示范区创建工作。以全力推进国家全域旅游示范区创建工作为契机,以重点景区为突破口,从促进旅游景观全域优化、完善旅游服务全域配套等这几方面补全短板,以创促建、创建并举,深层次开发旅游产品,提高青秀区旅游综合竞争力,释放区域内旅游特色魅力,提升青秀区旅游品牌新形象。争取到2021年底成功创建国家全域旅游示范区。

2)发展新型服务业。打造文旅融合消费热点营造中山路美食街、方特东盟神画、卡拉奇遇工业旅游景区夜间经济“网红地标”,吸引文创企业进场展销文创产品,创新锻造文化品牌,引燃文创消费点。加快发展健康养老、文化旅游建设,依托金花小镇、金花茶公园金花茶健康旅游资源,推进健康旅游示范区建设。

3)推动文旅市场复苏振兴,促旅消费指导辖区各景区开展2021年春节、三月三、端午、中秋国庆等系列文旅促销活动,指导2021年各景区景点积极参与“冬游广西—乐在南宁”联合促销活动提高旅游吸引力;配合市文广旅局对复工复产旅行社实现恢复性增长、组织举办文化旅游节庆活动的景区等,给予适当资金补助。

4)打造旅游品牌加快景区提档升级重点指导东盟盛天地恒大苹果园街区创建国家3A级旅游景区,重点指导会展中心、李宁体育园创建国家4A级旅游景区提升旅游品牌影响力;完善长塘镇加踏坡甜瓜小镇建设工作;配合市文广旅局加快南宁旅游直通车操作中心、服务驿站建设,组织景区参与青秀区研学游条精品线路,为游客体验精品线路产品提供便捷的交通服务。

5)加大招商引资力度。配合开展“三企入桂”活动,推进三月三文化旅游产业园医药健康产业区项目等文旅项目洽谈落地。依托南宁文化旅游和康养休闲资源优势,围绕文化体验、文化创意、度假休闲等主题,引进一批包含文化体验、旅游观光、商贸会展、高端度假酒店集群为一体的文旅综合体项目

6)打响户外运动休闲品牌,推进体育旅游融合发展。借助城区被评为自治区体育旅游示范县区的东风,加强推动乡村体育设施建设和运动休闲品牌的打造和提升,引导企业在景区景点建设水上漂流、户外拓展、房车营地等一系列运动体验项目推进体育旅游的深度融合发展。

7)加大旅游的营销推介,助推旅游事业发展。进一步加强旅游宣传营销工作,打响“东盟商务港·康养青秀城”旅游品牌,计划赴广州、深圳等大湾区城市开展线下旅游推介营销活动,与今日头条、新浪微博等新媒体开展云游青秀等活动,线上线下相结合,不断提升青秀旅游知名度,持续扩大我城区旅游品牌对外影响力,提高青秀的旅游资源知名度,不断聚集旅游人气。

8)紧盯目标,加快进度,确保重大项目有力有序推进。紧盯南宁牛湾文化旅游岛(投资351亿元)、青秀区新城控股“星俪”酒店集群(投资20.27亿元)、刘圩四野牧业等投资均超过20亿元的重大项目,加强与企业的沟通配合,建立健全信息共享和对接机制,有效整合各方力量,及时协调解决项目推进中的难点、堵点问题,形成往前“推一把”的合力,确保尽快竣工投产。

9)积极优化营商环境。一是实做好自治区级、市级及城区本级文化产业专项资金的申报工作。利用城区本级文化产业发展专项资金及旅游产业发展专项资金,重点扶持及培育新兴文化及旅游产业发展项目。二是对辖区的文化、体育企业、旅游景区、乡村旅游区、农家乐、旅行社及旅游星级饭店等进行走访调研,加强与重大项目和企业的联系,为企业提供政策服务,协调解决企业发展的难题。三是提高服务水平。认真贯彻落实好上级的降本减负政策,引导企业用好“三个平台”,降低企业成本,优化行政审批程序,推进“一事通办”改革,促进服务业健康发展。推进我局政务事项网上办理、同城通办,进一步减轻办事企业和群众负担。

3、扎实抓好惠民工程,丰富城乡群众文体活动

1)推进全民艺术普及工作。一是利用辖区内专业院校和艺术人才高地的资源优势,打造经典艺术进万家月月演和全民艺术共享课堂公共文化服务品牌。进一步推进全民艺术普及,持续深入开展交响管乐、民族管弦乐进社区、流行演唱会进高校、杂技进乡村等经典艺术进万家活动,常态开展周末朗诵会、名家讲座、各类艺术培训等,提升辖区居民的文艺素养,满足广大人民群众的多样性的文化需求。二是建立健全文化文艺专家人才库,组建文化馆群星艺术团,进一步充实文化志愿者队伍,为他们提供展示才能的平台,更好地为群众服务。三是组织专家走进基层,开展群众文艺作品创作采风活动,创作1-2个反映青秀文化特色的文艺精品,参加2021年南宁市乡村社区和谐文艺大展演总决赛。四是进一步完善业余文艺团队扶持办法,通过以奖代扶的方式,充分调动广大业余文艺团队的文艺创作积极性,推出一批群众文艺精品节目。五是面向社会组织开展“魅力青秀市民文化节”暨青秀区乡村社区和谐文艺大展演决赛活动。

2)抓好全民阅读推广工作。一是加快推进全民阅读推广创新服务模式。通过不断完善图书馆的线上线下服务方式,满足群众的阅读需求。抓好线下的“青秀讲坛”、“青秀悦读”读书会、“爱上阅读”绘本课堂等高质量的文化品牌活动,营造浓厚的书香氛围;办好线上的“名家讲坛”、“亲子阅读”、“知识竞赛”、“新书推荐”、“移动图书馆”、“有声图书馆”等系列网络阅读推广活动,让群众享受到更便利的读书服务。二是打造好图书数字阅读新平台和移动图书馆,进一步完善移动服务应用系统,随时随地为读者提供简单便捷、免费的电子书阅读服务;利用云图数字有声图书馆满足读者视、听觉需求,让读者感受到数字化时代的阅读便利,也让数字阅读融入群众日常生活。三是利用新媒体新技术,在各报社、电台、电视台、网络媒体平台进行全面阅读活动推广,扩大全民阅读范围,提高全民科学文化素质。四是推动全民阅读工作深入基层。通过开展“八进”活动:即进机关、进学校、进企业、进农村、进社区、进家庭、进军营、进公共所场,让阅读活动深入基层、深入群众,全面营造“爱读书、读好书”的浓厚学习氛围。五是组建读书会联盟,融合读书会、书友会、读者各方“阅”力,提升市民人文素养和城市文化品位

3)推动全民健身活动开展。一是以全民健身和全民健康深度融合试点工作为契机,通过推动全民健身和全民健康在理念、机制、政策、规划、组织、设施、队伍、活动等八个方面深度融合,推动全民健身协调发展,助推群众体育蓬勃发展。二是整合资源组织开展系列体育活动,开展广场舞大赛、壮族三月三国际舞龙大赛、“青秀杯”气排球等一批自主品牌赛事,组队积极参加南宁市举办的各类比赛活动,打响城区体育品牌;依托各街道和各镇综合文化站,开展群众喜闻乐见、踊跃参与的体育活动,提高城乡国民体质;并鼓励有条件的镇开展农民喜爱的民间传统体育活动,扩大体育惠民覆盖面。三是常态开展国民体质监测活动,推进国民体质监测进机关、进乡村、进社区。进一步推广简便易行或对场地空间要求不高的体育项目,如气排球、羽毛球、广场舞比赛、八段锦等。改革创新办赛机制,依托辖区各体育协会,推广“开门办赛”的理念,将比赛项目的承办权下放,让辖区的群众体育活动更加活跃。四是构建遍布城乡全民健身组织网络。建立城区本级体育总会、社会体育指导员协会和农民体育协会,力争城市街道和乡镇100%建有体育组织,城市社区普遍建有体育健身站(点),80%以上的行政村建有体育健身站(点)。

4)办好各项重大节庆活动,力求突出亮点,开展庆祝建党100周年系列活动。一是继续做民歌新唱的文章,挖掘民歌文化,打造城区文化名片,举办好2021年“天下民歌聚青秀”青秀区歌台演唱会二是策划举办创意生活节开幕式活动,着重通过“融”的理念把传统与时尚等不同类型的艺术进行碰撞,展示创艺嘉年华理念,烘托节庆文化氛围,推动产业发展三是举办三月三国际舞龙邀请赛,打造了富有青秀民族风情的嘉年华盛宴,扩大赛事覆盖面,打造国内有影响力的舞龙文化展示交流平台,推进与国内外特别是大湾区的文化交流互鉴。四是举办魅力青秀文化艺术节暨第十二届乡村社区和谐文艺大展演,激励辖区业余文艺团队提升文艺创作水平,活跃群众文化。

5)加大非物质文化遗产挖掘和保护力度。一是进一步挖掘本地非遗项目。组织专家深入村屯社区,聚焦民俗和民间手艺、工艺等,全面收集、梳理各类非物质文化遗产,探索建立名录项目、传承人、传承基地“三位一体”的保护与传承机制。二是加强文物安全日常管理。加强文物巡查员队伍建设,切实贯彻文物保护预防优先的精神,确保文物安全,推进文物保护单位的修缮工作,加强自治区级文保单位斑峰书院的修缮保护,配合抓好斑峰书院文化中心项目建设,使文物建筑得到妥善保护利用。三是积极抓好区市两级非物质文化遗产代表性项目名录申报,积极推动壮族歌圩文化(南宁)生态保护区建设。

4、深化脱贫攻坚成果,大力推动乡村振兴

1)开展文化扶贫。一是发挥党员先锋示范作用,加强村级公共服务中心的建设和管理,开展好送戏下乡、文艺演出、扶持文艺团队、图书讲座等文化惠民活动,以先进的文化占领农村阵地,以高尚的思想塑造新型农民,以生动活泼的活动打造动感乡村,以自力更生、奋发有为的精神状态鼓舞群众士气,弘扬正能量,引领新风尚。二是抓好农村有电视看工程,加强与广西广电网络股份有限公司南宁分公司联系,积极解决贫困户看电视困难的问题,确保中央、自治区、市的扶贫政策和决策能及时传递到贫困村、贫困群众中。

2)抓实文化旅游产业扶贫。一是按照上级要求,加强对扶贫帮扶干部的业务培训,开展干部作风整治。大力整治驻村队员和帮扶干部作风不实、不担当、不作为、不及时回应群众诉求等问题,进一步压实扶贫责任。二是根据自治区、南宁市脱贫攻坚行动部署,大力实施文化、体育、旅游产业扶贫,带动贫困农户脱贫。产业项目优先向贫困地区倾斜,帮助贫困村的群众发展传统文化产业、传承非遗文化、发展乡村旅游、打造体育休闲基地等。三是积极推进“非遗+扶贫” —壮衣工坊项目,推动扶贫车间建设。

3)开展“乡村和美”专项活动。制定“美丽青秀·幸福乡村”乡村和美专项活动工作实施方案,牵头组织实施“公共文化创建”活动,协调乡村和美专项活动专责小组成员单位完成“文明村镇创建”“平安乡村创建”活动,定期对活动开展情况做好督查、核验等。

4)推动“智慧广电”建设。按照自治区广电局实施“壮美广西·智慧广电”建设总体要求,建设“智慧广电工程”基础网络,推进数字广西“广电云”户户用和配套基础设施建设工程,逐步实现青秀区行政村坡光纤联网,推动广电网络向光纤化、IP化和智能化发展,助力脱贫攻坚和乡村振兴

5)完善乡村文化队伍建设。一是加强对乡镇文广站的业务指导。将各镇文化工作细化、量化,纳入绩效考核内容。二是推进村级公共文化专管员队伍建设,进一步规范对村级公共服务中心管理完善管理制度,组织引导群众开展文体活动。支持群众自办文化组织,吸纳乡村文化能人、传统技艺传承人、业余文艺爱好者组建文化志愿服务队伍。三是做好2021年城区扶持文艺团队的有关工作,确保乡村文艺队伍的壮大,推出更多文艺精品。

5、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,提高党建科学化水平

1)严格落实意识形态工作责任制。抓好意识形态工作的履职尽责,把握意识形态工作正确的政治方向、舆论导向和价值取向,以文化广电和旅游业的发展壮大提升社会主义意识形态的凝聚力和影响力。加强文化广电和旅游市场意识形态管控,加强文艺工作者职业道德、职业精神教育。将意识形态工作责任制落实情况纳入局民主生活会对照检查及机关党组织述职评议内容,实现监督检查常态化,作为领导班子和干部考核的重要依据。

2)认真抓好党风廉政建设和反腐败工作。推进全面从严治党主体责任落实,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,建立完善守初心、担使命的长效机制。一是加强对《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规和党风廉政建设有关文件规定的学习,筑牢拒腐防变的思想道德防线;二是将党风廉政建设和反腐败工作与单位年度工作同布置同检查同落实,明确正职履行主体责任、上级派驻纪检组履行监督责任、班子成员履行分管责任、干部职工履行直接责任并层层签订责任状;三是深入开展纪律教育、全面加强纪律建设,充分运用监督执纪“四种形态”特别是经常开展批评与自我批评、约谈,让“红红脸、出出汗”成为常态,抓早抓小、防微杜渐;四是组织开展警示教育,认清发生在群众身边的“四风”及其新表现和腐败问题的危害性,从典型案例中汲取教训。

3)推进党建工作的组织建设,提高支部的凝聚力和战斗力。一是以巡察组的巡察意见为导向,制定整改方案,拟定整改措施,召开巡察整改专题民主生活会,对照整改材料,细化整改任务,整理汇总整改报告,及时报送。二是认真落实支部的“三会一课”制度,健全支部的组织生活制度,发挥党员民主监督作用,定期向机关工委作汇报;建立工作考勤制度,健全组织生活情况记录,健全党员谈话制度,做好入党发展对象的培养、教育和考察;健全民主评议党员制度,积极开展批评与自我批评;健全岗位责任制,党员要坚守岗位,各负其责,提高服务效率与质量。

6、认真做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作

1)深化政策理论学习。认真学习贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作等一系列重要讲话和重要指示批示精神,深刻理解和认真把握关于促进“双战双赢”各项政策措施全面精准落实落地的总要求,切实把思想和行动统一到中央的部曙要求上来,严格按照党中央、市区委的决策部署,把疫情防控工作作为当前和今后-一个时期的重要工作来抓

2)加强对辖区内酒店疫情防控管理。按照疫情防控指挥部工作要求,切实做好辖区内隔离酒店疫情期间的管理工作,严格落实“新冠肺炎流行期间宾馆酒店经营服务防控指南”要求,科学有序推进酒店在防疫措施和安全生产条件具备的前提下有序经营加强宾馆酒店入住人员,特别是对高风险地区、外籍人员和返邕人员的管理,严格落实入住人员信息登记制度

3)积极推动企业复工复产。按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求,持续强化点、线、面防控,建立健全疫情防控工作机制,全面落实辖区文化场馆、公共服务场所、旅游景区、旅游星级饭店、文化娱乐场所等重点区域疫情防控“十严格”,统筹协调城区集中隔离专项小组工作,负责协调各部门开展集中隔离观察工作,指导集中隔离观察点参照饭店服务规范,做好集中隔离观察人员的服务工作;协调各有关部门做好集中隔离观察点及人员的管理、防控和服务工作。做好人员排查、加强舆论宣传引导,坚决防止发生聚集性感染事件,全力阻断疫情通过文旅渠道传播。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位

南宁市青秀区文化广电体育和旅游局为全额拨款的行政单位。

    2. 所属单位

南宁市青秀区图书馆为全额拨款的事业单位。

南宁市青秀区文化馆为全额拨款的事业单位。

    (二)部门预算单位构成

1. 204 文化广电体育和旅游局(一级预算单位)

2. 204001  文化广电体育和旅游局本级(级预算单位)

3. 204002  图书馆所属单位(二级预算单位)

4. 204003  文化执法队所属单位(二级预算单位)

5.204003  文化馆所属单位(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市青秀区文化广电体育和旅游局编制6人,退离休人员8人,二层机构南宁市青秀区图书馆编制3人,退离休人员2人,二层机构南宁市青秀区文化馆编制2人。

(二)人员构成

现有公务员人数6人,事业编制人数5人,聘用人数21人。

   第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年总收入4921.7万元,其中:一般公共预算拨款4921.7万元。

    (二)2021年部门支出预算总体情况

    1. 2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为二十九类,其中:

1)一般公共服务支出0.01万元

2)外交支出0

    3)国防支出0

4)公共安全支出0

5)教育支出0

6)科学技术支出0

7)文化体育和传媒支出4788.40万元

8)社会保障和就业支出42.26万元

9)社会保险支出0

(10)卫生健康支出67.80万元

11)节能环保支出0

12)城乡社区支出0

13)农林水支出0

14)交通运输支出0

15)资源探勘信息等支出0

16)商业服务业支出0

17)金融支出0

18)援助其它地区支出0

19)自然资源海洋气象支出0

20)住房保障支出23.23万元

21)粮食储备支出0

22)灾害防治级应急管理支出0

23)其他支出0

24)结转性支出0

25)预备费0

26)债务还本性支出0

27)债务付息支出0

28)债务发行费支出0

29)结转下年0

2. 2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    ①工资福利支出318.81万元

②商品和服务支出45.95万元

③对个人和家庭的补助25.86万元

    2)项目支出预算。

    ①工资福利支出5.62万元

②商品和服务支出4003.43万元

③资本性支出(基础建设)38.41万元

④资本性支出155.39万元

⑤对企业补助106.20万元

⑦其他支出222.03万元

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算4921.7万元,其中:一般公共预算收入预算4921.7万元,本部门无政府性基金预算收入预算0万元,无国有资本经营预算收入预算

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算4921.7万元,其中:一般公共预算支出预算4921.7万元具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为4788.4万元

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为42.26万元

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为67.8万元

4)住房保障支出预算23.23万元。

    2. 本部门无政府性基金预算支出

    3. 本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算101.98万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,会议费1.32万元,培训费100.66万元

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算101.98万元,与2020持平其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元与2020持平

2. 公务接待费2021年预算0万元与2020持平

3.公务用车购置费2021年预算0万元与2020持平

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元与2020持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算4049.38万元与2020持平

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算483万元,其中,货物项目采购预算53万元,工程项目采购预算  0  万元,服务项目采购预算430万元

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20201230日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0

    (五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目5个,涉及金额1212.04万元,其中:一般公共预算支出1212.04万元

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 村级公共服务中心管理工作经费项目,一般公共预算支出37万元

2.旅游营销专项经费项目,一般公共预算支出1000万元

3.2020年壮美广西-智慧广电数字广西“广电云”村村通户户用工程项目,一般公共预算支出52.84万元

4.业余文艺团队的扶持经费项目,一般公共预算支出22.2万元

5.旅游培训营销项目,一般公共预算支出100万元

    (六)涉密事项处理说明

   无

五、专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2. -般公共服务支出:反应政府提供一般公共服务的支

出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外的完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”

经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)

费、反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待(含

外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业

管理费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算表

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算表

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算表

      4. 财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算表

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算表

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算表

      7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算表

      9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算表

      10.政府购买服务预算表(需自行制作,见下表

      11. 部门整体支出预算绩效目标项目支出预算绩效目标表(参照预算绩效批复的项目支出预算绩效目标表绩效01

      


2021 年 政 府 购 买 服 务 预 算 表















单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码及名称

政府采购资金类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

**

**

**

**

**

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**

1

2

3

4

5

6

7






















































































附件1.pdf
附件2.pdf

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