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南宁市青秀区文化新闻出版体育局2019年度部门决算

发布时间:2020-11-13 17:06 【字体:

南宁市青秀区文化新闻出版体育局

2019年度部门决算

   

第一部分:南宁市青秀区文化新闻出版体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市青秀区文化新闻出版体育局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市青秀区文化新闻出版体育局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市青秀区文化新闻出版体育局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于文化体育工作的路线、方针、政策制订城区文化体育工作规划和年度工作计划并组织实施,满足广大人民群众的文化需求,提高体育运动的技术水平。

  2、坚持党的“二为”方向和“双百”方针,组织、协调、辅导辖区群众性的文体活动,丰富人民的文化生活,繁荣社会主义文化事业,推动文体事业的发展。

   3、对辖区体育市场依法管理,负责承担市体育局下放的辖区经营性体育活动许可证的办理和审批;负责辖区内三级裁判员、三级运动员和三级社会体育指导员资格的审批、登记、监督和管理,促进体育市场的健康发展。

   4、按照管理权限,负责对辖区内文化经营项目和经营活动进行审核、发证、稽查、处罚、管理。

  5、管理辖区内投资100万元以下、经营面积300平方米以下的文化经营项目(包括音像零售、出租、歌舞娱乐场所等)和酒楼卡拉OK包厢 15个以下的场所,及桌球等游艺活动项目。

  6、负责辖区内广播电视行政管理事务及农村广播电视“村村通”工作。

  7、负责“扫黄”“打非”工作,会同有关部门对文化市场进行监督管理。

  8、指导辖区老龄体协的工作,围绕“老有所乐”,积极组织辖区老年人的文化、体育活动,丰富老年人晚年生活。

  9、管理领导城区、乡文化广播电视站开展工作。

  10、管理领导城区文化市场综合执法大队开展工作。

  11、负责协助南宁市网络公司在城区辖区内单位小区的数字电视安装的宣传、落实。

  12、负责新闻出版方面的行政事务管理,承担本辖区内出版物经营活动的监督管理工作;对辖区内“三印”(复印、打印、影印)企业的设立进行初审;依法对辖区内符合条件的出租书店的设立进行审核、年审;依法对“三印”企业、违法经营出版物游商进行日常监管,对违法违规经营者或企业进行行政处罚;协助市新闻出版局依法查处辖区内非法出版活动和非法出版物。

13、承办城区政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从部门决算构成看,青秀区文化新闻出版体育局(汇总)决算主要包括局机关决算和局属单位决算。

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分另附表格,详见文末附件:南宁市本级2019年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市青秀区文化新闻出版体育局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入2686.98万元,其中本年收入  2686.98万元, 较2018年度决算数减少929.43万元,下降26%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2394.27万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加15.44万元,增长1%,主要原因是:一是南宁网易联合创新中心运营管理经费。二是创建“国家全域旅游示范区”工作

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余650.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少79.24万元,增下降11%,主要原因是2018年年底上级提前下达的2019年公共文化馆、图书馆、文广站免费开放专项资金和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金,在2019年项目完成支付。

(二)本部门2019年度总支出2686.98万元,其中本年支出2686.98  万元, 较2018年度决算数减少1008.68万元,下降28%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)28.94万元:主要用于创意生活节,党建工作的支出。较2018年度决算数增加28.47万元,增长60.58%,主要原因是增加旅游管理的部分。

2.文化体育与传媒支出(类)2127.55万元:主要用于在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

3.社会保障和就业(类)47.55万元;主要用去南宁市青秀区文化新闻出版体育节本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出(类)31.92万元;主要用于行政事业单位医疗、行政单位医疗。

5.农业水支出(类)0.42万元;主要用于职工扶贫保险经费支出。

6.资源勘探信息支出(类)124万元;

7.住房保障支出(类)33.9万元;主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.其他支出(类)292.7万元;主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。较2018年度决算数增加14.85万元,增长5%。

9.结余分配0万元。

5.年末结转和结余650.43万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2018年持平。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市青秀区文化新闻出版体育局2019年度一般公共预算支出2394.27万元,较2018年度决算数减少1023.54万元,下降30%。其中:基本支出579.28万元,项目支出1814.99万元。

南宁市青秀区文化新闻出版体育局2019年度一般公共预算支出年初预算为875.06万元,支出决算为2394.27万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为875.06万元,支出决算为28.94万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为818.75万元,支出决算为2127.55万元,完成年初预算的100%。主要原因是文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)年初预算为32.12万元,支出决算为47.55万元,完成年初预算的100%。主要原因是退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。。

3.住房保障支出(类)年初预算为24.19万元,支出决算为33.89万元,完成年初预算的71%。主要原因是按照国家统一规定为单位职工缴纳的住房公积金支出。

   4.卫生健康支出(类)31.92万元;主要用于行政事业单位医疗、行政单位医疗。

   5.农业水支出(类)0.41万元;主要用于职工扶贫保险经费支出。

   6.资源勘探信息支出(类)124万元;

   7.其他支出(类)292.71。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出579.28万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出480.54万元,完成年初预算的156%。预决算差异主要是工资调整和社会保险根据政策基数的调整。

(二)商品和服务支出64.04万元,完成年初预算的120%。预决算差异主要是增加了旅游部分的工作;

 (三)对个人和家庭的补助支出34.71万元,完成年初预算的291%,预决算差异主要是对退休人员的生活补助调整。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市青秀区文化新闻出版体育局2019年度政府性基金支出292.71万元,较2018年度决算数减少14.86万元,下降6%。其中:基本支出0万元,项目支出292.71万元。

南宁市青秀区文化新闻出版体育局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为292.71万元。

(一)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为291.71万元,具体情况如下:

1.用于体育事业的彩票公益金支出(项级)。年初预算为0万元,支出决算为292.71万元,主要原因是体育专项资金的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,比2018年预算2.5万元减少2.5万元,同比下降100%。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平

2. 公务接待费2019年预算0万元,比2018年预算2.5万元减少2.5万元,同比下降100%。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,与2018年持平。

四、其他重要事项情况说明

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出64.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加30.69万元,增长92%。主要原因是:2019年机构改革,部门职能增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 657.78584 万元,其中:政府采购货物支出 224.233 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 433.55284 万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》,并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  657.78584万元,占政府采购支出总额的100 %。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额203.5万元,其中:一般公共预算支出203.5万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1、三籁村村级公共服务中心,预算金额100万元,资金来源:一般公共预算拨款。

2、村级服务中心管理,预算金额103.5万元,资金来源:一般公共预算拨款。

青秀区文化新闻出版体育局是2019年度整体绩效目标管理部门,部门整体绩效目标:

部门职能:贯彻执行党和国家关于文化体育工作的路线、方针、政策制订城区文化体育工作规划和年度工作计划并组织实施,满足广大人民群众的文化需求,提高体育运动的技术水平。坚持党的“二为”方向和“双百”方针,组织、协调、辅导辖区群众性的文体活动,丰富人民的文化生活,繁荣社会主义文化事业,推动文体事业的发展。对辖区体育市场依法管理,负责承担市体育局下放的辖区经营性体育活动许可证的办理和审批;负责辖区内三级裁判员、三级运动员和三级社会体育指导员资格的审批、登记、监督和管理,促进体育市场的健康发展。按照管理权限,负责对辖区内文化经营项目和经营活动进行审核、发证、稽查、处罚、管理。管理辖区内投资100万元以下、经营面积300平方米以下的文化经营项目(包括音像零售、出租、歌舞娱乐场所等)和酒楼卡拉OK包厢 15个以下的场所,及桌球等游艺活动项目。负责辖区内广播电视行政管理事务及农村广播电视“村村通”工作。负责“扫黄”“打非”工作,会同有关部门对文化市场进行监督管理。指导辖区老龄体协的工作,围绕“老有所乐”,积极组织辖区老年人的文化、体育活动,丰富老年人晚年生活。管理领导城区、乡文化广播电视站开展工作。管理领导城区文化市场综合稽查队开展工作。负责协助南宁市网络公司在城区辖区内单位小区的数字电视安装的宣传、落实。负责新闻出版方面的行政事务管理,承担本辖区内出版物经营活动的监督管理工作;对辖区内“三印”(复印、打印、影印)企业的设立进行初审;依法对辖区内符合条件的出租书店的设立进行审核、年审;依法对“三印”企业、违法经营出版物游商进行日常监管,对违法违规经营者或企业进行行政处罚;协助市新闻出版局依法查处辖区内非法出版活动和非法出版物。承办城区政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

整体支出绩效目标:贯彻落实《青秀区加快构建现代公共文化服务体系实施方案》(南青办发[2016]143号、青秀区全民健身和全民健康深度融合试点工作实施方案(2017-2020年)(南青办发[2017]98号);明确年度工作重点和责任分工做好公共文化设施场所免费开放、阅读服务、电影公益放映、图书馆及文化馆流动服务、公益性培训辅导、数字文化服务、特殊群体公共文化服务等工作。负责辖区内三级裁判员、三级运动员证、三级社会体育指导员资格审批;负责辖区内文化经营场所(网吧、歌舞娱乐场所、电影院、出版物经营许可证)的审批; 对辖区文化市场经营活动做好监管工作。协助实施南宁市广电网络分公司开展农村有线电视村村通工程。会同有关部门承担”扫黄打非有关工作任务,组织、协调“扫黄打非“集中行动和案件的查处工作,对辖区文化市场经营活动进行监管。组织老体协、老门协等开展丰富多彩体育赛事活动,满足广大老年人的体育健身需求,推动老年人全民健身事业发展。指导城区文化馆、图书馆及各镇文广站开展工作。管理领导城区文化市场综合执法大队开展文化市场综合行政执法工作,组织查处文化市场违法违规行为,确保文化市场稳定。协助南宁市广电网络分公司开展数字电视安装的工作。复印打印2018年取消行政审批;依法对“三印”企业、违法经营出版物游商进行日常监管,对违法违规经营者或企业进行行政处罚;协助上级部门依法查处辖区内非法出版活动和非法出版物。承办城区政府和上级有关部门交办的其他工作任务

整体支出产出指标:

产出数量:1、文化市场稳定;2、文化市场门槛管理工作;3、文化市场执法;4、“五个一”建设;5、村级服务中心管理

产出质量:1、文化市场稳定工作质量;2、文化市场门槛管理工作质量;3、 “五个一”建设质量;4、加强对村级公共服务中心的规范管理和使用,提供组织保障、经费保障和人才支持,每个村级公共服务中心至少配备一名专管员共37人,做好55个农家书屋管理和更新配送书籍工作

整体社会效益指标:为人们提供一个休闲生活的场所,提高生活质量,促进社会和谐

整体支出满意度指标:受益村民的满意度90%以上.


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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南宁市青秀区人民政府主办 南宁市青秀区发展和改革局承办 

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