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南宁市青秀区文化广电体育和旅游局2020年部门预算及“三公”经费预算 目 录

发布时间:2020-06-22 09:00 【字体:


南宁市青秀区文化广电体育和旅游局2020年部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分:部门概况 

一、南宁市青秀区文化广电体育和旅游局及所属单位主责职责和2019年主要工作····································2-14

二、机构设置和部门预算单位构成···········15

三、编制现状和人员构成···················16

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况···········17-18

二、2020年部门财政拨款收支预算情况·······19-21

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况22页

四、其他重要事项情况说明·················23-27

五、专业名词解释·························28-30

第一部分:部门概况 

一、南宁市青秀区文化广电体育和旅游局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

1.贯彻执行中央、自治区、南宁市关于文化广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作的法律法规并组织实施和监督检查。

2.研究拟订城区文化广播电视、体育和旅游事业产业发展规划及相关规范性文件并组织实施;推进文化广播电视、体育和旅游与相关产业融合发展;推进文化广播电视、体育和旅游体制机制改革。指导行业精神文明建设。

3.管理城区文化广播电视、体育和旅游活动,组织旅游整体形象推广,促进文化广播电视和旅游产业对外交流和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

4.推进城区文化广播电视、体育和旅游设施、项目建设。负责文化广播电视、体育和旅游统计、分析和信息发布工作。

5.负责推进城区公共文化事业发展,推进城区公共文化服务、广播电视、体育和旅游公共服务体系规划、建设和管理工作,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化建设。组织实施城区广播电视工程公共服务公益工程和公益活动,扶助农村地区广播电视建设和发展。

6.推进城区文化和旅游科技创新发展,推进城区文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导行业职业教育及人才队伍建设。

7.推进城区文化旅游市场发展,负责对文化旅游市场经营、网络视听节目和公共载体传播的视听节目行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设。指导旅游保险工作,监督、协调管理文化广播电视、网络视听节目和旅游系统安全、应急救援工作,协调和指导城区假日旅游工作。

8.指导、监督城区文化广播电视和旅游市场综合执法工作。组织查处城区文化、广播电视、网络视听节目服务和旅游等违法行为,维护市场秩序。

9.指导、管理城区文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。

10.指导、管理城区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术发展。

11.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。组织培育文化创意、动漫等旅游新产品,推动文化旅游商品开发。

12.依照权限管理城区广播电视阵地,参与组织广播电视宣传活动,协调参与广播电视节目评价工作。

13.协调推进全城区国家应急广播体系建设。指导、协调城区广播电视系统安全和保卫工作。

14.负责城区非物质文化遗产保护、保存工作,组织实施非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

15.组织协调文物资源调查、文物保护工作,承担文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作,协调辖区博物馆、文物管理等机构业务建设。

16.指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

17.推进城区体育事业发展,负责推动多元化体育服务体系建设。统筹规划城区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监管实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

18.统筹规划城区竞技体育、青少年体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛;指导和推进青少年体育工作。

19.按照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)2020年主要工作任务

1.打赢疫情防控阻击战,统筹抓好文广体旅经济发展

(1)坚决阻断疫情通过文旅渠道传播。按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求,持续强化点、线、面防控,建立健全疫情防控工作机制,全面落实辖区文化场馆、公共服务场所、旅游景区、旅游星级饭店、文化娱乐场所等重点区域疫情防控“十严格”,统筹协调城区集中隔离专项小组工作,负责协调各部门开展集中隔离观察工作,指导集中隔离观察点参照饭店服务规范,做好集中隔离观察人员的服务工作;协调各有关部门做好集中隔离观察点及人员的管理、防控和服务工作。做好人员排查、加强舆论宣传引导,坚决防止发生聚集性感染事件,全力阻断疫情通过文旅渠道传播。

(2)有序推动文旅企业复工复产。在确保安全的前提下,指导文化旅游企业复工复产推动落实国家、自治区、南宁市关于应对疫情促经济稳发展相关政策措施,落实好《南宁市文化广电和旅游局关于支持文化旅游企业应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的若干措施》、《南宁市青秀区文化体育和旅游行业复工复产相关事宜的通知》,减轻疫情给企业造成的冲击和影响,支持旅行社、旅游景区、旅游星级饭店、文化娱乐和体育场所共渡难关,促进行业恢复性增长。

2.加强基础设施建设,完善公共服务体系

(3)推进城区文化活动中心项目建设。积极推进青秀区文化活动中心项目建设,加快做好各项前期准备工作,确保项目顺利开工建设。

(4)完善城乡公共服务设施网络。为2017年-2019年新建的村级公共服务中心配备一批文体设施,继续完善服务中心管理与使用。新建20条全民健身路径及8个灯光篮球场,维修(更换)一批破损(报废)健身器材,做好文化馆6楼多功能厅的装修设计,不断完善提升公共文化服务设施网络。

(5)加强旅游公共服务设施建设。以创建“国家全域旅游示范区”为契机,推动旅游景区、乡村旅游区加强基础设施建设,提升综合服务接待水平和档次形象。全年计划新建5个、改建4个旅游厕所,创建3个以上国家A级(含)以上旅游景区、3家广西三星级(含)以上乡村旅游区和农家乐,不断提高旅游企业竞争力,进一步扩大旅游品牌影响力。同时积极打造乡村旅游特色品牌,提升金花小镇、花雨湖生态休闲旅游区、古岳文化艺术村、田野牧歌休闲农牧园等重点休闲农业与乡村旅游示范区的公路、停车场、游客中心、旅游厕所等公共服务设施。

(6)推进“总分馆”体系建设。以城区图书馆、文化馆为主阵地,搭建共享服务网络,探索“图书馆+”、“文化馆+”服务模式,深入推进免费开放活动。鼓励社会力量、社会资本参与“总分馆”体系建设,进一步探索“政府主导、市场配置、社会参与”的新途径。研究制定管理办法和奖励标准,推进分馆的标准化、特色化建设,充分发挥各分馆的效能,进一步满足群众的文化需求。力争2020年新成立分馆1—2个,逐步扩大总分馆网络体系。

3.全面实施强首府战略,推动文旅产业高质量发展

(7)全面创建国家全域旅游示范区。深入实施《青秀区全域旅游发展总体规划(2018-2025)》,围绕创建“国家全域旅游示范区”的建设目标,以旅游业为优势产业,从建立全域旅游领导协调机制,明确战略地位和支持政策,优化旅游公共服务体系,推进产业融合发展,完善综合监管体系,健全旅游资源环境保护机制,实施品牌整体营销,加大创新示范带动等八个方面,不断深化旅游供给侧结构性改革,全面推进由“景点旅游”向“全域旅游”转型升级,大力促进旅游业优质发展,不断提高旅游对促进经济社会发展的重要作用。

(8)积极推进重大项目建设。积极推进德福旅游康养暨现代农业庄园项目(一期)、古岳文化艺术村二期、花雨湖生态休闲农业示范区及中国—东盟儿童艺术交流中心项目等重大项目建设,做好协调服务工作,确保项目顺利推进。加强对网易南宁联合创新中心自治区级和市级重大项目做好服务,为企业排忧解难。

(9)积极做好招商引资工作。一是针对城区文化旅游体育重点产业和新兴产业,依托辖区文化旅游资源优势,积极引进文化创意、文化娱乐、文化旅游、体育健身等重点领域旗舰型项目,与国内外知名企业嫁接联合,引进先进管理经验和经营模式,提升行业发展水平;二是加快推进南宁网易联合创新中心二期项目的实施运营,进一步实现大数据、云计算、文化创意产业转型升级。

(10)加快推进“旅游+”产业融合。重点推动发展文化旅游、体育旅游、红色旅游、节庆旅游等产业项目建设大力发展休闲旅游业。打造一批文化旅游项目,推动文化旅游产业做大做强。加快推动403禾集二期、中国—东盟儿童艺术交流中心、318历史文化街区等文化旅游项目全部落成运营,逐步推进“旅游+”产业融合发展。

(11)积极优化营商环境。一是扎实做好自治区级、市级及城区本级文化产业专项资金的申报工作。利用城区本级文化产业发展专项资金及旅游产业发展专项资金,重点扶持及培育新兴文化及旅游产业发展项目。二是对辖区的文化、体育企业、旅游景区、乡村旅游区、农家乐、旅行社及旅游星级饭店等进行走访调研,加强与重大项目和企业的联系,为企业提供政策服务,协调解决企业发展的难题。三是提高服务水平。认真贯彻落实好上级的降本减负政策,引导企业用好“三个平台”,降低企业成本,优化行政审批程序,推进“一事通办”改革,促进服务业健康发展。推进我局政务事项网上办理、同城通办进一步减轻办事企业和群众负担。

4.扎实抓好惠民工程,丰富城乡群众文体活动

(12)推进全民艺术普及工作。一是利用辖区内专业院校和艺术人才高地的资源优势,打造经典艺术进万家月月演和全民艺术共享课堂公共文化服务品牌。进一步推进全民艺术普及,持续深入开展交响管乐、民族管弦乐进社区、流行演唱会进高校、杂技进乡村等经典艺术进万家活动,常态开展周末朗诵会、名家讲座、各类艺术培训等,提升辖区居民的文艺素养,满足广大人民群众的多样性的文化需求。二是建立健全文化文艺专家人才库,组建文化馆群星艺术团,进一步充实文化志愿者队伍,为他们提供展示才能的平台,更好地为群众服务。三是组织专家走进基层,开展群众文艺作品创作采风活动,创作1-2个反映青秀文化特色的文艺精品,参加2020年南宁市乡村社区和谐文艺大展演总决赛。四是进一步完善业余文艺团队扶持办法,通过以奖代扶的方式,充分调动广大业余文艺团队的文艺创作积极性,推出一批群众文艺精品节目。五是面向社会组织开展“魅力青秀市民文化节”暨青秀区乡村社区和谐文艺大展演决赛活动。

(13)抓好全民阅读推广工作。一是加快推进全民阅读推广创新服务模式。通过不断完善图书馆的线上线下服务方式,满足群众的阅读需求。抓好线下的“青秀讲坛”、“青秀悦读”读书会、“爱上阅读”绘本课堂等高质量的文化品牌活动,营造浓厚的书香氛围;办好线上的“名家讲坛”、“亲子阅读”、“知识竞赛”、“新书推荐”、“移动图书馆”、“有声图书馆”等系列网络阅读推广活动,让群众享受到更便利的读书服务。二是打造好图书数字阅读新平台和移动图书馆,进一步完善移动服务应用系统,随时随地为读者提供简单便捷、免费的电子书阅读服务;利用云图数字有声图书馆满足读者视、听觉需求,让读者感受到数字化时代的阅读便利,也让数字阅读融入群众日常生活。三是利用新媒体新技术,在各报社、电台、电视台、网络媒体平台进行全面阅读活动推广,扩大全民阅读范围,提高全民科学文化素质。四是推动全民阅读工作深入基层。通过开展“八进”活动:即进机关、进学校、进企业、进农村、进社区、进家庭、进军营、进公共所场,让阅读活动深入基层、深入群众,全面营造“爱读书、读好书”的浓厚学习氛围。五是组建读书会联盟,融合读书会、书友会、读者各方“阅”力,提升市民人文素养和城市文化品位

(14)推动全民健身活动开展。一是以全民健身和全民健康深度融合试点工作为契机,通过推动全民健身和全民健康在理念、机制、政策、规划、组织、设施、队伍、活动等八个方面深度融合,推动全民健身协调发展,助推群众体育蓬勃发展。二是整合资源组织开展系列体育活动,开展广场舞大赛、壮族三月三国际舞龙大赛、“青秀杯”气排球等一批自主品牌赛事,组队积极参加南宁市举办的各类比赛活动,打响城区体育品牌;依托各街道和各镇综合文化站,开展群众喜闻乐见、踊跃参与的体育活动,提高城乡国民体质;并鼓励有条件的镇开展农民喜爱的民间传统体育活动,扩大体育惠民覆盖面。三是常态开展国民体质监测活动,推进国民体质监测进机关、进乡村、进社区。进一步推广简便易行或对场地空间要求不高的体育项目,如气排球、羽毛球、广场舞比赛、八段锦等。改革创新办赛机制,依托辖区各体育协会,推广“开门办赛”的理念,将比赛项目的承办权下放,让辖区的群众体育活动更加活跃。四是构建遍布城乡全民健身组织网络。建立城区本级体育总会、社会体育指导员协会和农民体育协会,力争城市街道和乡镇100%建有体育组织,城市社区普遍建有体育健身站(点),80%以上的行政村建有体育健身站(点)。

(15)办好各项重大节庆活动。一是继续做民歌新唱的文章,挖掘民歌文化,打造城区文化名片,举办好2020年南宁国际民歌艺术节“绿城歌台”青秀区歌台演出活动。二是策划举办创意生活节开幕式活动,紧扣创意文化铸就青秀未来的主题展开创作演出活动,策划3-5个主题突出的文艺节目,烘托节庆文化氛围。三是举办“壮族三月三·八桂嘉年华”文化旅游系列活动打造了富有青秀民族风情的嘉年华盛宴,进一步推动青秀区民俗文化旅游产业发展,推动旅游文化融合,塑造全新青秀旅游文化形象

(16)加大非物质文化遗产挖掘和保护力度。一是进一步挖掘本地非遗项目。组织专家深入村屯社区,聚焦民俗和民间手艺、工艺等,全面收集、梳理各类非物质文化遗产,探索建立名录项目、传承人、传承基地“三位一体”的保护与传承机制。二是加强文物安全日常管理。加强文物巡查员队伍建设,切实贯彻文物保护预防优先的精神,确保文物安全,推进文物保护单位的修缮工作,加强自治区级文保单位斑峰书院的修缮保护,配合抓好斑峰书院文化中心项目建设,使文物建筑得到妥善保护利用。三是积极抓好区市两级非物质文化遗产代表性项目名录申报,积极推动壮族歌圩文化(南宁)生态保护区建设。

5.决战决胜脱贫攻坚,大力推动乡村振兴

(17)开展文化扶贫。一是发挥党员先锋示范作用,加强村级公共服务中心的建设和管理,开展好送戏下乡、文艺演出、扶持文艺团队、图书讲座等文化惠民活动,以先进的文化占领农村阵地,以高尚的思想塑造新型农民,以生动活泼的活动打造动感乡村,以自力更生、奋发有为的精神状态鼓舞群众士气,弘扬正能量,引领新风尚。二是抓好农村有电视看工程,加强与广西广电网络股份有限公司南宁分公司联系,积极解决贫困户看电视困难的问题,确保中央、自治区、市的扶贫政策和决策能及时传递到贫困村、贫困群众中。

(18)抓实文化旅游产业扶贫。一是按照上级要求,加强对扶贫帮扶干部的业务培训,开展干部作风整治。大力整治驻村队员和帮扶干部作风不实、不担当、不作为、不及时回应群众诉求等问题,进一步压实扶贫责任。二是根据自治区、南宁市脱贫攻坚行动部署,大力实施文化、体育、旅游产业扶贫,带动贫困农户脱贫。产业项目优先向贫困地区倾斜,帮助贫困村的群众发展传统文化产业、传承非遗文化、发展乡村旅游、打造体育休闲基地等。三是积极推进“非遗+扶贫” —壮衣工坊项目,推动扶贫车间建设。

(19)开展“乡村和美”专项活动。制定“美丽青秀·幸福乡村”乡村和美专项活动工作实施方案,牵头组织实施“公共文化创建”活动,协调乡村和美专项活动专责小组成员单位完成“文明村镇创建”“平安乡村创建”活动,定期对活动开展情况做好督查、核验等。

(20)推动“智慧广电”建设。按照自治区广电局实施“壮美广西·智慧广电”建设总体要求,建设“智慧广电工程”基础网络,推进数字广西“广电云”户户用和配套基础设施建设工程,逐步实现青秀区行政村坡光纤联网,推动广电网络向光纤化、IP化和智能化发展,助力脱贫攻坚和乡村振兴。

(21)完善乡村文化队伍建设。一是加强对乡镇文广站的业务指导。将各镇文化工作细化、量化,纳入绩效考核内容。二是推进村级公共文化专管员队伍建设,进一步规范对村级公共服务中心的管理,完善管理制度,组织引导群众开展文体活动。支持群众自办文化组织,吸纳乡村文化能人、传统技艺传承人、业余文艺爱好者组建文化志愿服务队伍。三是做好2020年城区扶持文艺团队的有关工作,确保乡村文艺队伍的壮大,推出更多文艺精品。

6.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,提高党建科学化水平

(22)深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习教育常态化制度化的主要内容,组织党员干部系统学习习近平总书记重要讲话精神,特别是习近平总书记关于文化广电体育和旅游工作的重要论述。发挥党组示范引领作用,丰富学习形式,提升学习效果,推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根。

(23)严格落实意识形态工作责任制。抓好意识形态工作的履职尽责,把握意识形态工作正确的政治方向、舆论导向和价值取向,以文化广电和旅游业的发展壮大提升社会主义意识形态的凝聚力和影响力。加强文化广电和旅游市场意识形态管控,加强文艺工作者职业道德、职业精神教育。将意识形态工作责任制落实情况纳入局民主生活会对照检查及机关党组织述职评议内容,实现监督检查常态化,作为领导班子和干部考核的重要依据。

(24)认真抓好党风廉政建设和反腐败工作。推进全面从严治党主体责任落实,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,建立完善守初心、担使命的长效机制。一是加强对《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规和党风廉政建设有关文件规定的学习,筑牢拒腐防变的思想道德防线;二是将党风廉政建设和反腐败工作与单位年度工作同布置同检查同落实,明确正职履行主体责任、上级派驻纪检组履行监督责任、班子成员履行分管责任、干部职工履行直接责任并层层签订责任状;三是深入开展纪律教育、全面加强纪律建设,充分运用监督执纪“四种形态”特别是经常开展批评与自我批评、约谈,让“红红脸、出出汗”成为常态,抓早抓小、防微杜渐;四是组织开展警示教育,认清发生在群众身边的“四风”及其新表现和腐败问题的危害性,从典型案例中汲取教训。

7.强化人才队伍建设,不断提升素质水平

(25)围绕重点任务培养行业人才。一是按照市委人才工作总体要求,围绕重点开展文化旅游人才专项培训,努力打造一支高素质的文化旅游战线工作队伍。二是完成今年社会体育指导员培训任务三是加强对文化体育旅游志愿者服务队伍的监管和培训,全面提升队伍的管理水平和服务质量

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

青秀区文化广电体育和旅游局局机关,单位性质为正科级行政单位,经费管理方式为全额拨款。

2. 所属单位

所属单位3个:

1、青秀区图书馆,单位性质为事业单位;经费管理方式为全额、事业单位分类改革类别为公益一类。

2、青秀区文化市场综合执法大队,单位性质为参照公务员管理的事业单位;经费管理方式为全额、事业单位分类改革类别为公益一类。

3、青秀区文化馆,单位性质为事业单位;经费管理方式为全额、事业单位分类改革类别为公益一类。

(二)部门预算单位构成

1. 204   青秀区文化广电体育和旅游局(一级预算单位)

2.204001 青秀区文化广电体育和旅游局机关(二级预算单位)

3.204002 青秀区图书馆(二级预算单位)

4.204003 青秀区文化市场综合执法大队(二级预算单位)

5.204004青秀区文化馆(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

青秀区文化广电体育和旅游局核定编制数7人;青秀区图书馆编制数5人;青秀区文化市场综合执法大队核定编制数11人,后勤控制数2人;青秀区文化馆编制数3人。

(二)人员构成

在职在编实有26人,其中:青秀区局在职在编实有7人,退休9人;青秀区图书馆在职在编实有4人,聘用人员6人;青秀区文化市场综合执法大队在职在编实有10人,后勤控制数实有2人,退休11人,聘用人员10人;青秀区文化馆在职在编实有3人,聘用人员6人。

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。如下:

2020年收入总预算2087.08万元,同比增加1212.02万元,同比上升138.5%。其中:

一般公共预算拨款2087.02万元,同比增加1212.02万元,同比上升138.5%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

收入增长主要原因:2020年项目支出经费较去年有所增加,主要包含:开展国家级全域旅游示范区创建工作项目、村级公共服务中心管理工作、文化遗产日及“三月三”宣传演出活动、新建健身路径和为历年村级公共服务中心配备文体设备等。

(二)2020年部门支出预算总体情况

2020年收入总预算2087.08万元,同比增加1212.02万元,同比上升138.5%

1 2020年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

207类(文化体育与传媒支出)科目1945.21万元,占支出总预算93.2%

208类(社会保障和就业支出)科目66.17万元,占支出总预算3.17%

210类(卫生健康支出)科目45.01万元,占支出总预算2.16%

221类(住房保障支出)科目30.69万元,占支出总预算1.47%

2. 2020年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算587.08万元,占支出总预算28.13%,同比增加212.02万元,同比增加56.53%

工资福利支出(类)454.36万元;

商品和服务支出(类)86.56万元;

对个人和家庭的补助(类)46.16万元。

2)项目支出预算1500万元,占支出总预算71.87%    

商品和服务支出(类)1209.9万元

资本性支出(基本建设)(类)65.10万元

资本性支出225万元

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算2087.08万元,比2019年预算增加1212.02万元,同比上升138.5%。收入预算增加的主要原因是:2020年项目支出经费较去年有所增加,主要包含:开展国家级全域旅游示范区创建工作项目、村级公共服务中心管理工作、文化遗产日及“三月三”宣传演出活动、新建健身路径和为历年村级公共服务中心配备文体设备等。

2020年一般公共预算支出预算2087.08万元,比2019年预算增加1212.02万元,同比上升138.5%。支出预算增加的主要原因是:2020年项目支出经费较去年有所增加,主要包含:开展国家级全域旅游示范区创建工作项目、村级公共服务中心管理工作、文化遗产日及“三月三”宣传演出活动、新建健身路径和为历年村级公共服务中心配备文体设备等。基本支出预算增加。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算2087.08万元,其中:一般公共预算收入预算2087.08万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算2087.08万元,其中:一般公共预算支出预算2087.08万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)预算数为101.26万元,主要用于:行政单位的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政事务管理(项)800万,主要用于:旅游营销项目的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)250.10万元,主要用于为民办实事项目周边配套设施、新建健身路径以及为历年村级公共服务中心配备文体设备等。

文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)249.28万元,主要用于:图书馆及村级服务中心的管理等支出。

文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)预算数为244.85万元,主要用于:文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)预算数为241.72万元,主要用于:反映群众文化方面的支出,包括文化馆的支出。

文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文物保护(项)预算数为13万元,主要用于:非物质文化遗产工作经费和文物巡查管理员补贴等支出。

文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众体育(项)预算数为45万元,主要用于:全民健身赛事活动经费和老年人体育协会、门球协会活动经费

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为17.73万元,主要用于:退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休生活补助等支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出(项)预算数为48.44万。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为45.01万元,主要用于:行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为30.69万元,主要用于:按照国家统一规定为单位职工缴纳的住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,与2020年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019年持平。

2.公务接待费2020年预算0万元,与2019年持平。

3. 公务用车购置费2020年预算0万元,与2019年持平。

4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元,与2019年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算86.56万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),2019年预算增加33.14万元,增加的原因主要是:人员增加,增加62.04%

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算40万元,同比增加5万元,增长14.29%,增加的原因主要是:图书采购预算增加。其中,货物项目采购预算40万元,占政府采购预算的100%

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2020年01月01日,本部门共有车辆1辆执法车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

(五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额940万元,其中:一般公共预算支出940万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1、旅游专项,预算金额800万元,资金来源:一般公共预算拨款。

2、村级服务中心管理,预算金额100万元,资金来源:一般公共预算拨款。

3、文化遗产日及“三月三”宣传演出活动,预算金额40万元,资金来源:一般公共预算拨款。

青秀区广电体育和旅游局是2020年度整体绩效目标管理部门,部门整体绩效目标:

部门职能:1.贯彻执行中央、自治区、南宁市关于文化广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作的法律法规并组织实施和监督检查。

2.研究拟订城区文化广播电视、体育和旅游事业产业发展规划及相关规范性文件并组织实施;推进文化广播电视、体育和旅游与相关产业融合发展;推进文化广播电视、体育和旅游体制机制改革。指导行业精神文明建设。

3.管理城区文化广播电视、体育和旅游活动,组织旅游整体形象推广,促进文化广播电视和旅游产业对外交流和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

4.推进城区文化广播电视、体育和旅游设施、项目建设。负责文化广播电视、体育和旅游统计、分析和信息发布工作。

5.负责推进城区公共文化事业发展,推进城区公共文化服务、广播电视、体育和旅游公共服务体系规划、建设和管理工作,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化建设。组织实施城区广播电视工程公共服务公益工程和公益活动,扶助农村地区广播电视建设和发展。

6.推进城区文化和旅游科技创新发展,推进城区文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导行业职业教育及人才队伍建设。

7.推进城区文化旅游市场发展,负责对文化旅游市场经营、网络视听节目和公共载体传播的视听节目行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设。指导旅游保险工作,监督、协调管理文化广播电视、网络视听节目和旅游系统安全、应急救援工作,协调和指导城区假日旅游工作。

8.指导、监督城区文化广播电视和旅游市场综合执法工作。组织查处城区文化、广播电视、网络视听节目服务和旅游等违法行为,维护市场秩序。

9.指导、管理城区文化广播电视体育和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。

10.指导、管理城区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术发展。

11.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。组织培育文化创意、动漫等旅游新产品,推动文化旅游商品开发。

12.依照权限管理城区广播电视阵地,参与组织广播电视宣传活动,协调参与广播电视节目评价工作。

13.协调推进全城区国家应急广播体系建设。指导、协调城区广播电视系统安全和保卫工作。

14.负责城区非物质文化遗产保护、保存工作,组织实施非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

15.组织协调文物资源调查、文物保护工作,承担文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作,协调辖区博物馆、文物管理等机构业务建设。

16.指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

17.推进城区体育事业发展,负责推动多元化体育服务体系建设。统筹规划城区群众体育发展,负责推行全民健身计划,监管实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

18.统筹规划城区竞技体育、青少年体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛;指导和推进青少年体育工作。

19.按照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

整体支出绩效目标:(1)推动青秀区旅游业的高质量发展,不断弥足短板,整合资源、提升设施、优化形象;全力打造全域旅游目的地,助力淮青秀区中心城市建设,大力实施旅游招商,加强项目建设,打造青秀区旅游品牌,加强旅游宣传推介;加强组织领导和政策保障,以创促建、以创代建,以旅游业的高质量发展助推城市转型升级。以抓点为特征的经典旅游发展模式向区域资源整合、产业融合、共建共享的全域旅游发展模式加速转变,旅游业与农业、林业、水利、工业、科技、文化、体育、健康医疗等产业深度融合。(2)加强对村级公共服务中心的规范管理和使用,提供组织保障、经费保障和人才支持,为繁荣发展农村文化、保障和改善文化民生畅通公共文化服务“最后一里”,着眼于保障基层群众的基本文化权益,强化承载文体活动主要功能,从而实现整合资源统筹使用,配合做好其他公共服务,创新公共服务方式和手段,畅通群众文化需求反馈渠道,统筹推进村公共文化专员队伍建设,每个村级公共服务中心的至少配备一名专管员共37人,切实加强村级公共服务中心的经费保障,不断提升基层群众的获得感和满意度。(3)推进传统文化与旅游的深度融合,力争把三月三舞龙大赛办成国内又一定影响力的青秀区与全国各地和东盟国家文化交流的盛会。

整体产出指标:(1)产出数量:青秀区6个月创建全域旅游工作;村级服务中心管理;每个村级公共服务中心配备一名专管员;举报你开幕式、舞龙大赛、舞龙巡游展演;

(2)产出质量:工作按质按量完成;村级服务中心管理工作按质按量完成;赛事按照相关工作计划完成

(3)整体社会效益指标:产业融合、构建立体营销,加快旅游业管理体制和执法机制改革创新;强化承载文体活动主要功能,从而实现整合资源统筹使用,配合做好其他公共服务,创新公共服务方试和手段,畅通群众文化需求反馈渠道,提高生活质量,促进社会和谐,不断提升基层群众的获得感和满意度;进一步挖掘传承城区非物质文化内涵,打造与东盟国家、一带一路沿线国家地区交流展示的国际品牌,推进传统民俗文化与旅游的融合发展,营造浓厚的“三月三”节日氛围。

(4)整体支出满意度指标:受益村民的满意度90%以上。

    (六)涉密事项处理说明

 本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算表八)

2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算表九)

3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算表十)

4. 财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算表一)

5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算表二)

6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算表三)

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算表五)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算表六)

9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算表七)

10. 政府购买服务预算表(需自行制作,见下表)

11. 项目支出预算绩效目标表(参照预算绩效批复的项目支出预算绩效目标表绩效02表)

12. 部门整体支出预算绩效目标表(参照预算绩效批复的项目支出预算绩效目标表绩效01表)


2020年青秀区文化广电体育和旅游局预算表

南宁市青秀区人民政府主办 南宁市青秀区发展和改革局承办 

内容审核和发布:南宁市青秀区文化广电体育和旅游局

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