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广西壮族自治区青秀区文学艺术界联合会2017年决算公开公示

发布时间:2018-10-29 15:53 【字体:

   

 

第一部分:青秀区文学艺术界联合会概况

第二部分:青秀区文学艺术界联合会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:青秀区文学艺术界联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:青秀区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

青秀区文学艺术界联合会成立于201311月,是中共南宁市青秀区委领导的,由青秀区各艺术家协会、文艺工作者组成的人民团体,是党和政府联系文艺家和文艺工作者的桥梁和纽带。至201710月,下属协会有:作家协会、书法家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、戏剧曲艺家协会、中医(文艺)养生协会、音乐家协会、演讲协会。

文联与其下属协会具有承担文艺宣传党的路线、方针、政策的职责,分担城区部分中心工作,如:创建全国文明城市;举办旅游文化节;创建国家书法城;打造、提升农村综合示范园区文艺水平;创建自治区、南宁市考核的文艺村文艺户;抢救、保护非物质文化遗产,传承发扬中国优秀传统文化艺术;等等。

二、部门决算单位构成

本单位无二层机构,决算单位即单位本级。

第二部分:青秀区文学艺术界联合会 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.5

 

 

 

 

0.5

0

 

 

 

 

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

第三部分:青秀区文联 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入113.41万元,其中本年收入113.41万元, 2016年度决算数减少7.65万元,下降6.32%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 113.41万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少7.65万元,下降6.32%。主要原因是2016年“文化体育与传媒支出”74.45万元,2017年度69.81万元,下降4.64万元;2016年度有医疗卫生与计划生育支出(职工住院医疗费用),其余在社会保障和就业支出、住房保障支出方面均有小幅变动。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。6.上年结转和结余19.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出 112.22万元,其中本年支出  112.22万元, 2016年度决算数增加1.15万元,增长1.04%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)33.89万元:主要用于群众团体事务—行政运行,发放本单位工资。

2.文化体育与传媒支出(类)69.81万元,主要用于文化——群众文化,开展文艺交流、文艺下乡、文艺惠民等活动。

3.社会保障和就业支出(类)4.23万元,主要用于聘用人员工资。

4.住房保障支出(类)4.29万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余20.46万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

青秀区文联2017 年度一般公共预算支出 112.22万元2016年度决算数增加1.15万元,增长1.04%其中:基本支出42.41万元,项目支出69.81万元。

青秀区文联2017 年度一般公共预算支出年初预算为   113.41万元,支出决算为 112.22万元,完成年初预算的 98.95 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 29.50  万元,支出决算为33.89万元,完成年初预算的114.9%。增加部分主要用于新聘用一名协管员的工资及社保、公积金等费用。

(二)文化体育与传媒(类)年初预算为99.95 万元,支出决算为69.81万元,完成年初预算的69.84%。未完成部分调剂给其他部门

(三)社会保障和就业(类)年初预算为 4.07 万元,支出决算为4.23万元,完成年初预算的103.9%

(四)住房保障支出(类)年初预算为3.46 万元,支出决算为4.29万元,完成年初预算的123.99%。超出部分主要为公积金基数调整后补缴的费用。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出113.41万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出34.35万元,完成年初预算的135 %。超出部分主要为“其他工资福利支出”,内容为新聘用一名协管员的工资,以及新增的机关养老费用补缴、按规定进行晋级晋档工资调整等。

(二)商品和服务支出3.65万元,完成年初预算的51.48%

(三)对个人和家庭的补助支出4.39万元,完成年初预算的97.99%

(四)项目支出69.81万元,完成年初预算的69.84%

四、2017年度政府性基金支出决算情况

青秀区文联2017年度无政府性基金支出,亦无此类预算

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0万元。

 三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,预算为0.5万元,用途为公务接待费,实际并无支出。2016年决算数为0万元,同比无增减变化。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出3.65 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少0.74万元,降低16.86 %

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本单位共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金10万元,自评覆盖率达到100 %

共组织对“新农村文艺建设”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,数量及质量均达到预设目标,当年按时完成了在综合示范村、文艺村开展1场文艺惠民演出、4次文艺惠民培训活动的目标,演出节目至少有5种以上类型;培训出勤率达90%以上。长塘镇巴兰坡、南阳镇古岳坡等村屯的村民从活动中受益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

南宁市青秀区人民政府主办 南宁市青秀区发展和改革局承办 

内容审核和发布:南宁市青秀区文学艺术界联合会

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