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青秀区文学艺术界联合会2018年部门预算编制公示

发布时间:2018-03-11 09:08 【字体:

青秀区文学艺术界联合会2018年部门预算编制公开

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第一部分:南宁市青秀区文学艺术界联合会2018年部门预算编制说明

(一) 南宁市青秀区文学艺术界联合会概况

    1、主要职能

    2、部门预算单位构成

(二) 收入预算说明 

(三)支出预算说明。

    

第二部分:2018年南宁市青秀区文学艺术界联合会预算报表

表一:财政拨款收支总表 

表二:一般公共预算表

表三:基本支出预算表

表四:三公经费表

 表五:政府基金支出表

表六:收支总表

表七:收入总表

表八:支出总表

第三部分:“三公”经费增减变化原因等说明

 

第四部分:其他重要事项情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)政府采购情况

 (三)国有资产占用情况 

(四)预算绩效情况

 

第五部分:名词解释

 

 


 

第一部分  青秀区文学艺术界联合会2018年部门预算编制说明

(一)青秀区文学艺术界联合会概况

1、主管预算单位及所属二级预算单位的基本情况

青秀区文学艺术界联合会成立于2013年11月,是中共南宁市青秀区委领导的,由青秀区各艺术家协会、文艺工作者组成的人民团体,是党和政府联系文艺家和文艺工作者的桥梁和纽带。至2015年底,下属协会有:作家协会、书法家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、戏剧曲艺家协会、中医(文艺)养生协会、音乐家协会、演讲协会。

文联与其下属协会具有承担文艺宣传党的路线、方针、政策的职责,分担城区部分中心工作,如:创建全国文明城市;举办旅游文化节;创建国家书法城;打造、提升农村综合示范园区文艺水平;创建自治区、南宁市考核的文艺村文艺户;抢救、保护非物质文化遗产,传承发扬中国优秀传统文化艺术;等等。

2、人员构成情况、车辆构成情况等

本单位共有在职在编人员3人,协管员1人,无配备车辆。

(二)收入预算说明

2018年收入总预算107.55  万元,同比减少29.43 万元,同比下降21.48 %。其中:

一般公共预算拨款107.55  万元,同比减少29.43 万元,同比下降21.48 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同期0 万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同期0 万元。

收入增长部分为住房保障支出、社会保障和就业支出。

(三)支出预算说明

2018年支出总预算107.55  万元,同比减少29.43 万元,同比下降21.48 % 。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务支出类科目38.06万元,占支出总预算35.39%,同比[上年对应科目名:行政运行(群众团体事务)]增加8.56万元,同比增长29.01% 

文化体育与传媒支出类科目60万元,占支出总预算55.79%。同比(上年对应科目名:群众文化类科目)减少39.95万元,同比下降39.97% 

社会保障和就业支出类科目5.78万元,占支出总预算5.37%,同比(上年对应科目名:机关事业单位基本养老保险交费)增加1.71万元,同比增长42.01% 

住房保障支出类科目3.71万元,占支出总预算3.45%,同比(上年对应科目名:住房公积金)增加0.25万元,同比增长7.23%

支出增长部分为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出,减少部分为文化体育与传媒支出。

 

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算47.55万元,占支出总预算44.21%,同比增加10.52万元,同比增长28.41%

项目支出预算60万元,占支出总预算55.79%,同比减少39.95万元,同比下降39.97%。

支出增长部分为基本支出,减少部分为项目支出。

 

第二部分  青秀区文学艺术界联合会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

 

 

二、一般公共预算表

 

 

 

三、基本支出预算表

 

 

 

四、三公经费表

 

 

五、基金支出表

 

 

 

六、收支总表

 

七、收入总表

 

八、支出总表

 

 

第三部分  “三公”经费增减变化原因等说明

2018年青秀区文学艺术界联合会一般公共预算安排的“三公”经费合计0.5万元,同比持平,无增减。

其中,公务接待经费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等,2018年预算安排0.5万元。除此外,无因公出国(境)费用、公务用车购置费、公务用车运行费等预算。

第四部分  其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算38.06万元。同比增加8.56万元,同比增长29.01%。其中:

工资福利支出36.72万元,同比增加15.33万元,同比增长71.67% 。增长的预算项目为:“30102基本工资”11.21万元,同比增加1.91万元,同比增长20.54%;“30108 机关事业单位基本养老保险缴费”5.78万元,上年无此预算项目;“ 30113住房公积金”3.71万元,上年度属于“对个人和家庭的补助(科目类别303)”,今年因分类调整被归入“工资福利支出(科目类别301)”;“其他工资福利支出”5.45万元,同比增加4.43万元,同比增长434.3% 。由于2017年末招聘录用协管员1名,301类别的经费有较大幅度增长。

商品服务支出8.81万元,同比增加1.72万元,同比增长24.26%。增长的预算项目为:“30201办公费”1.6万元,同比增加1万元,同比增长167%;差旅费1.52万元,同比增加0.3万元,同比增长19.7%;印刷费0.16万元,同比增加0.03万元;邮电费0.33万元,同比增加0.08万元;会议费0.36万元,同比增加0.03万元;工会经费0.64万元,同比增加0.23万元,同比增长56%;培训费0.18万元,同比增加0.03万元;福利费0.22万元,同比增加0.02万元。

(二)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年01月01日,本部门无车辆。

(四)预算绩效情况

2018年纳入绩效目标管理的项目1个,涉及金额17万元,全部为一般公共预算拨款17万元。

第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指青秀区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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