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青秀区文学艺术界联合会2016年决算公开公示

发布时间:2017-10-25 16:05 【字体:

目录

第一部分:青秀区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分:青秀区文学艺术界联合会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 表九:2016年青秀区文学艺术界联合会预决算支出增减变动情况表

表十:2016年青秀区文学艺术界联合会预决算收入增减变动情况表

 

第三部分:青秀区文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第四部分:名词解释

 

 


第一部分:青秀区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

青秀区文学艺术界联合会成立于2013年11月,是中共南宁市青秀区委领导的,由青秀区各艺术家协会、文艺工作者组成的人民团体,是党和政府联系文艺家和文艺工作者的桥梁和纽带。至2017年10月,下属协会有:作家协会、书法家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、戏剧曲艺家协会、中医(文艺)养生协会、音乐家协会、演讲协会。

文联与其下属协会具有承担文艺宣传党的路线、方针、政策的职责,分担城区部分中心工作,如:创建全国文明城市;举办旅游文化节;创建国家书法城;打造、提升农村综合示范园区文艺水平;创建自治区、南宁市考核的文艺村文艺户;抢救、保护非物质文化遗产,传承发扬中国优秀传统文化艺术;等等。

二、部门决算单位构成

本单位无二层机构,决算单位即单位本级。

 

第二部分:青秀区文学艺术界联合会2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 


 

表一:收入支出决算总表

 

编制单位:南宁市青秀区文学艺术界联合会

 

2016年度

   

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

 

1

2

3

栏次

 

4

5

6

栏次

 

7

8

9

一、财政拨款收入

1

135.10

121.06

121.06

一、一般公共服务支出

37

30.00

34.26

34.26

一、基本支出

60

32.40

36.62

36.62

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

38

0.00

0.00

0.00

人员经费

61

28.01

35.34

35.34

二、上级补助收入

3

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

39

0.00

0.00

0.00

日常公用经费

62

4.39

1.28

1.28

三、事业收入

4

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

0.00

0.00

二、项目支出

63

102.70

74.45

74.45

四、经营收入

5

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

41

0.00

0.00

0.00

基本建设类项目

64

0.00

0.00

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

0.00

0.00

行政事业类项目

65

102.70

74.45

74.45

六、其他收入

7

0.00

0.00

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

102.70

74.45

74.45

三、上缴上级支出

66

0.00

0.00

0.00

 

8

     

八、社会保障和就业支出

44

0.00

0.00

0.00

四、经营支出

67

0.00

0.00

0.00

 

9

     

九、医疗卫生与计划生育支出

45

0.00

0.05

0.05

五、对附属单位补助支出

68

0.00

0.00

0.00

 

10

     

十、节能环保支出

46

0.00

0.00

0.00

 

69

     
 

11

     

十一、城乡社区支出

47

0.00

0.00

0.00

支出经济分类

70

 

12

     

十二、农林水支出

48

0.00

0.00

0.00

基本支出和项目支出合计

71

111.07

 

13

     

十三、交通运输支出

49

0.00

0.00

0.00

工资福利支出

72

32.98

 

14

     

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

0.00

0.00

商品和服务支出

73

75.73

 

15

     

十五、商业服务业等支出

51

0.00

0.00

0.00

对个人和家庭的补助

74

2.36

 

16

     

十六、金融支出

52

0.00

0.00

0.00

对企事业单位的补贴

75

0.00

 

17

     

十七、援助其他地区支出

53

0.00

0.00

0.00

债务利息支出

76

0.00

 

18

     

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

0.00

0.00

基本建设支出

77

0.00

 

19

     

十九、住房保障支出

55

2.40

2.31

2.31

其他资本性支出

78

0.00

 

20

     

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

0.00

0.00

其他支出

79

0.00

 

21

     

二十一、其他支出

57

0.00

0.00

0.00

 

80

     
 

22

     

二十二、债务还本支出

58

0.00

0.00

0.00

 

81

     
 

23

     

二十三、债务付息支出

59

0.00

0.00

0.00

 

82

     

本年收入合计

24

135.10

121.06

121.06

本年支出合计

83

135.10

111.07

111.07

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

0.00

0.00

结余分配

84

0.00

年初结转和结余

26

9.27

9.27

9.27

交纳所得税

85

0.00

基本支出结转

27

0.00

提取职工福利基金

86

0.00

项目支出结转和结余

28

9.27

转入事业基金

87

0.00

经营结余

29

0.00

其他

88

0.00

 

30

     

年末结转和结余

89

9.27

19.26

19.26

 

31

     

基本支出结转

90

0.00

 

32

     

项目支出结转和结余

91

19.26

 

33

     

经营结余

92

0.00

 

34

       

93

     
 

35

       

94

     

总计

36

144.37

130.33

130.33

总计

95

144.37

130.33

130.33

 

 


表二:收入决算表

 

编制单位:南宁市青秀区文学艺术界联合会

   

2016年度

     

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

121.06

121.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

34.26

34.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

34.26

34.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012901

  行政运行

34.26

34.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

84.44

84.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

84.44

84.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070109

  群众文化

84.44

84.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

2.31

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

2.31

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

2.31

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表三:支出决算表

 

编制单位:南宁市青秀区文学艺术界联合会

 

2016年度

     

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

111.07

36.62

74.45

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

34.26

34.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

34.26

34.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012901

  行政运行

34.26

34.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

74.45

0.00

74.45

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

74.45

0.00

74.45

0.00

0.00

0.00

 

2070109

  群众文化

74.45

0.00

74.45

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

2.31

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

2.31

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

2.31

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表四:财政拨款收入支出决算总表

编制单位:南宁市青秀区文学艺术界联合会

 

2016年度

     

金额单位:万元

 

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

121.06

一、一般公共服务支出

18

34.26

34.26

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

……

21

 

 

 

 

5

 

七、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

……

23

74.45

74.45

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

0.05

0.05

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

2.31

2.31

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

121.06

本年支出合计

29

111.07

年初财政拨款结转和结余

13

9.27

年末结转和结余

30

19.26

一般公共预算财政拨款

14

9.27

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 

合计

34

130.33

 

 


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

项目

合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

111.07

36.62

74.45

 

201

一般公共服务支出

34.26

34.26

0.00

 

20129

群众团体事务

34.26

34.26

0.00

 

2012901

  行政运行

34.26

34.26

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

74.45

0.00

74.45

 

20701

文化

74.45

0.00

74.45

 

2070109

  群众文化

74.45

0.00

74.45

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.05

0.05

0.00

 

21005

医疗保障

0.05

0.05

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

0.05

0.05

0.00

 

221

住房保障支出

2.31

2.31

0.00

 

22102

住房改革支出

2.31

2.31

0.00

 

2210201

  住房公积金

2.31

2.31

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

32.98

302

商品和服务支出

1.29

30101

  基本工资

17.82

30201

  办公费

0.74

30102

  津贴补贴

12.54

30202

  印刷费

0.13

  ……

  ……

 

30228

  工会费

0.40

  ……

  ……

 

 

  ……

 

30107

  绩效工资

 

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

0.02

303

对个人和家庭的补助

2.36

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

30307

  医疗费补助

0.05

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30311

  公积金

2.31

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

35.34

公用经费合计

1.29

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.5

0

0

0

0

0.5

0

0

0

0

0

0

 


 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 表九:

         

2016年青秀区文学艺术界联合会预决算支出增减变动情况表

                   

编制单位:

                     

金额单位: 元

行次

单位名称

本年支出

其中:

基本支出(按调整预算数)

年初预算数

决算数

差异率%

基本支出

项目支出

调整预算数

决算数

差异率%

其中:

年初预算数

决算数

差异率%

其中:财政拨款

年初预算数

决算数

差异率%

其中:财政拨款

人员经费

公用经费

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

调整预算数

决算数

差异率%

调整预算数

决算数

差异率%

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

南宁市青秀区文学艺术界联合会

135.10

111.07

-17.79

32.40

36.62

13.03

32.40

36.62

13.03

102.70

74.45

-27.51

102.70

74.45

-27.51

36.62

36.62

 

35.34

35.34

 

1.28

1.28

 

                                                         

 

表十: 

       

2016年青秀区文学艺术界联合会预决算收入增减变动情况表

     

编制单位:

                   

金额单位: 元

行次

单位名称

收入总计

其中:

年初预算数

决算数

差异率%

年初结转和结余

本年收入

其中:

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

财政拨款

非财政拨款

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

南宁市青秀区文学艺术界联合会

144.37

130.33

-9.72

9.27

9.27

 

135.10

121.06

-10.39

135.10

121.06

-10.39

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分:青秀区文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 135.10 万元。

1.财政拨款收入135.10  万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余9.27 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 111.07 万元。包括:

1.一般公共服务(类) 34.26 万元:主要用于群众团体事务——行政运行,发放本单位工资。

2.文化体育与传媒支出(类) 74.45 万元:主要用于文化——群众文化,开展文艺交流、文艺下乡、文艺惠民等活动,如举办“鸡年吉祥·文艺迎春”联欢晚会、“青秀·东盟之窗”艺术交流展、出版《青秀文艺》等。

3.医疗卫生与计划生育支出(类) 0.05 万元:用于医疗保障——行政单位医疗,报销本单位干部看病费用。

4.住房保障支出(类) 2.31 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余 19.26 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

青秀区文学艺术界联合会2016年度一般公共预算支出111.07 万元,其中:基本支出34.26 万元,项目支出74.45 万元。

1.一般公共服务(类) 34.26 万元:主要用于群众团体事务——行政运行,发放本单位工资。

2.文化体育与传媒支出(类) 74.45 万元:主要用于文化——群众文化,开展文艺交流、文艺下乡、文艺惠民等活动等。

3.医疗卫生与计划生育支出(类) 0.05 万元:用于医疗保障——行政单位医疗,报销本单位干部看病费用。

4.住房保障支出(类) 2.31 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况

青秀区文学艺术界联合会2016年度政府性基金支出0 万元。

 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 36.62 万元,其中:人员经费 32.98 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费 1.28 万元,主要包括:办公费、印刷费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,预算为0.5万元,用途为公务接待费,实际并无支出。2015年决算数为0万元,同比无增减变化。

 

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 1.28 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),2014年本单位财务尚未独立,无决算批复、无决算数可比较。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 15 万元,占年初预算的11%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

(附:南宁市青秀区财政局《关于批复南宁市青秀区文学艺术界联合会2016年度部门决算的通知》,详见附件,可下载查看)

25183210522.pdf

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