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青秀区审计局2020年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2020-06-23 10:08 【字体:

青秀区审计局2020年部门预算及“三公”经费预算

 

 

  

 

    第一部分:部门概况 

一、青秀区审计局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 ·······································2

    二、机构设置和部门预算单位构成···············4

    三、编制现状和人员构成·······················4

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况···············5

二、2019年部门财政拨款收支预算情况···········9

    三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况···10

四、其他重要事项情况说明·····················10

五、专业名词解释·····························12

 

 

 

 

青秀区审计局2020年部门预算及“三公”经费预算

 

    第一部分:部门概况 

  一、青秀区审计局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

青秀区审计局本级:

1)对城区各部门、本级人民政府预算执行情况,以及预算外资金管理和使用情况,进行审计监督。

 2)对区属事业单位的财务收支情况进行审计监督。

 3)对区属企业的资产、负债和损益情况进行审计监督。

 4)对城区国家机关、区属事业单位及国有企业的领导人进行任期经济责任审计。

5)对国家建设项目预算的执行情况和决算情况进行审计监督。

 6)对城区政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

 7)对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项依照有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

青秀区公共投资审计中心:

 对使用国有资产投资、社会公共资金投资的建设项目预算执行情况、结算和竣工决算进行审计监督;对与国有资金投资或社会公共投资项目直接有关的建设、设计、施工、采购等单位的财务收支进行审计监督;对国有资金投资和社会公共投资项目进行绩效审计或专项审计调查;对重大财政性资金或社会公共投资投入大、建设周期长、工程复杂的项目实施全过程跟踪审计;承办城区人民政府和上级审计机关交办的审计事项。

(二)2020年主要工作任务

青秀区审计局本级:

1)完成2019年城区政府下达的审计项目计划中的本级人民政府、城区各部门预算执行和其他财政财务收支情况审计项目。

2)完成2019年城区政府下达的审计项目计划中的城区事业单位的财务收支审计项目。

3)完成2019年城区政府下达的国家机关、区属事业单位及国有企业的领导人进行任期经济责任审计项目。

4)完成2019年城区政府下达的国家建设项目预算执行情况和决算审计项目以及建设单位报审的结算审计项目。

青秀区公共投资审计中心:

按照建设单位实际报审备案数量,根据预算控制数的保障情况,完成相应的建设单位报审的结算审计项目。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

青秀区审计局为行政单位,南宁市青秀区公共投资审计中心为南宁市青秀区审计局所属的二级预算单位。

    2. 所属单位

南宁市青秀区公共投资审计中心为全额拨款的事业单位,事业单位分类改革类别为公益一类事业单位。

    (二)部门预算单位构成

1. 000 南宁市青秀区审计局(一级预算单位)

2. 00001  南宁市青秀区审计局本级(二级预算单位)

3. 00002  南宁市青秀区公共投资审计中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

青秀区审计局人员编制5人(行政编制6人),实有人员5人。青秀区公共投资审计中心人员编制9人(事业编制9人),实有人员8人。

(二)人员构成

青秀区审计局实有人员5青秀区公共投资审计中心实有人员8

    第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算482.48万元,同比增加130.28 万元,增长37%

一般公共预算拨款482.48万元,同比增加130.28万元,增长37%。其中:经费拨款482.48万元,同比增加130.28万元,增长37%,收入增加的主要原因是2019年没有编制职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费的预算以及2020年审计局和审计中心的工资福利支出增加。

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降0%

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

上年结转收入0万元,同比减少126992.1元,下降0%,收入减少的主要原因是本年无结转结余。其中:经费拨款0    万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元;政府性基金拨款0万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

 

    (二)2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算482.48万元,基本支出302.48万元,占支出总预算的62.7%,同比增加150.18万元,增长98.6%;项目支出180万元,占支出总预算的 37.3  %,同比减少20万元,下降10%,其中,专项项目支出180万元,同比减少20万元,下降10%,补助县区支出0万元。

按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

一般公共服务支出397.19万元,占支出总预算的82.3%,同比增加72.48万元,增长22.3%,支出增加的主要原因是审计局和审计中心的工资福利支出增加

教育支出科目2.7万元,占支出总预算的0.6%,同比减少  0.3  万元,下降10%,支出减少的主要原因是按照财政局要求,会议费和培训费压减10%

社会保障和就业支出38.74万元,占支出总预算的8%,同比增加23.83万元,增加159.8%,支出增加的主要原因是2019年没有编制职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费的预算以及工资水平的提高所以社保支出也会相应增加。

卫生健康支出25.09万元,同比增加25.09万元,增加100%,支出增加的主要原因是预算软件自动生成。

住房保障支出18.76万元,同比增加9.08万元,下降10%,支出增加的主要原因是工资水平的提高所以公积金支出也会相应增加。

2. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算302.48万元,占支出总预算的62.7%,同比增加150.18万元,增长98.6%;项目支出180万元,占支出总预算的 37.3  %,同比减少20万元,下降10%,支出增加的主要原因是2019年没有编制职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费的预算以及2020年审计局和审计中心的工资福利支出增加。其中:

1)工资福利支出预算245.46万元,占基本支出预算的81.1%,同比增加127.42万元,增长107.9%,支出增加的主要原因是2019年没有编制职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费的预算以及2020年审计局和审计中心的工资福利支出增加。

2)商品和服务支出预算40.78万元,占基本支出预算的13.5%,同比增加11.74万元,增长40.4%,支出增加的主要原因是2020年预算增加了其他商品和服务支出

3)对个人和家庭的补助支出预算16.24万元,占基本支出预算的5.4%,同比增加11.02万元,增长211.1 %,支出增加的主要原因是其他对个人和家庭的补助支出增加。

项目支出预算180万元,占支出总预算的37.3%,同比减少20万元,下降10%,支出减少的主要原因是按照财政局的要求,项目支出压减10%

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年收入总预算482.48万元,同比增加130.28 万元,增长37%

一般公共预算拨款482.48万元,同比增加130.28万元,增长37%。其中:经费拨款482.48万元,同比增加130.28万元,增长37%,收入增加的主要原因是2019年没有编制职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费的预算以及2020年审计局和审计中心的工资福利支出增加。

2020年支出总预算482.48万元,基本支出302.48万元,占支出总预算的62.7%,同比增加150.18万元,增长98.6%;项目支出180万元,占支出总预算的 37.3  %,同比减少20万元,下降10%,其中,专项项目支出180万元,同比减少20万元,下降10%,补助县区支出0万元。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算482.48万元,其中:一般公共预算收入预算482.48万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算482.48万元,其中:一般公共预算支出预算482.48万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1一般公共服务支出397.19万元,主要用于:保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

2教育支出科目2.7万元,主要用于:新进人员的培训以及继续教育等。

3卫生健康支出25.09万元,主要用于:单位人员的医疗费用

4社会保障和就业支出38.74万元,主要用于:缴纳在职在编人员和聘用人员的社会保险。

5住房保障支出18.76万元,主要用于:缴纳在职在编人员和聘用人员的住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算0万元,比2019年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算40.78万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加11.74万元,增长40.4%,增加的原因主要是:2020年预算增加了其他商品和服务支出,2020年部门预算提高了基本支出综合预算定额标准。

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的原因主要是:

    (三)政府购买服务情况

2020纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2020620日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)

    (五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额177.3万元,其中:一般公共预算支出177.3万元

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1、青秀区审计局本级审计业务项目2020年18万元

2020年项目立项依据:审计项目保障经费,可保证审计工作顺利完成。

资金来源:一般公共预算财政拨款收入。

 

2. 青秀区公共投资审计中心审计业务项目159.3万元。

2020年项目立项依据:审计项目保障经费,可保证审计工作顺利完成。

资金来源:一般公共预算财政拨款收入。

    (六)涉密事项处理说明

     本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指青秀区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

      9. 政府性基金预算支出情况表

      10. 政府购买服务预算表

      11. 项目支出预算绩效目标表

      12. 部门整体支出预算绩效目标表


 


附件

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