目 录
第一部分：部门概况
一、侨联及所属单位主要职责和2021年主要工作任务········2页
二、机构设置和部门预算单位构成···········4页
三、编制现状和人员构成···················4页
第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况···········5页
二、2021年部门财政拨款收支预算情况·······6页
三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况7页
四、其他重要事项情况说明·················8页
五、专业名词解释·························10页
南宁市青秀区归国华侨联合会
2021年部门预算及“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、侨联及所属单位主要职责和2021年主要工作任务
（一）主要职责
负责联系归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，反映侨界的意见和建议；引导和教育归侨、侨眷爱国守法，为城区的四个文明建设服务。
依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。
配合有关主管部门，加强同港、澳、台侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、语缘为纽带组成的归侨社团的联谊活动。
促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞投资提供咨询服务。
配合有关部门做好推荐侨界的人大代表和政协委员人选，为侨界的人大代表和政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供服务。
宣传党和政府有关侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动。
研究提出城区侨联工作方针、计划，组织实施城区侨代会、侨联委员会的决议、决定，指导社区侨联及各侨联小组的工作。
加强侨联自身建设和队伍建设，重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。
承办上级侨联和城区党委、政府交办的其他事项。
（二）2021年主要工作任务
1、继续开展侨情调查工作，完善侨情数据库
2、继续开展侨法宣传活动，依法护侨助侨
3、进一步开展网上侨联工作，创新服务平台
4、进一步开展对外交流，弘扬中华文化
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位和内设机构
根据南宁市机构编制委员会《关于县区归国华侨联合会机关机构设置和人员编制的意见》（南编〔2016〕26号）文件精神，为加强青秀区归国华侨联合会组织建设，经城区党委、政府批准，2016年10月19日，成立南宁市青秀区归国华侨联合会机关，列入城区群众团体机关序列，由区委领导联系，机构规格为正科级。核定机关事业编制2名，其中主席1名、副主席1名。
（二）部门预算单位构成
1.青秀区侨联（一级预算单位）
2.本部门仅有青秀区侨联本级一个二级预算单位（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
青秀区侨联机关事业编制2名，其中主席1名、副主席1名。现有在编数2人。
（二）人员构成
目前，侨联在职在编人员2名、编外聘用人员2名。
第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）2021年部门收入预算总体情况
2021年收入总预算67.98万元。
（二）2021年部门支出预算总体情况
从支出预算总规模说明总体情况。
1. 2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）53.08万元
（2）教育支出1.0万元
（3）社会保障和就业支出5.90万元
（4）卫生健康支出3.86万元
（5）住房保障支出4.14万元
2.2021年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）47.23万元
②商品和服务支出（类）7.93万元
③对个人和家庭的补助（类）1.72万元
（2）项目支出预算。
商品服务支出11.1万元
（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明
2021年一般公共预算收入预算67.98万元，比2020年预算63.62万元增加4.36万元，同比增长6.85%。收入预算增加的主要原因是：增加一名在职在编人员，工资福利和办公经费有所增加。2021年一般公共预算支出预算67.98万元，比2020年预算63.62万元增加4.36万元，同比增长6.85%。支出预算增加的主要原因是：增加一名在职在编人员，工资福利和办公经费有所增加。
二、2021年部门财政拨款收支预算情况
（一）2021年部门财政拨款收入预算情况
2021年部门财政拨款收入预算67.98万元，其中：一般公共预算收入预算67.98万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年部门财政拨款支出预算67.98万元，其中：一般公共预算支出预算67.98万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为53.08万元，主要用于：服务归侨侨眷相关事项。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为5.9万元，主要用于：单位基本养老保险缴纳支出。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为4.14万元，主要用于：单位住房公积金支出。
2.政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.11万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.11万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.11万元。
（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.11万元，比2020年预算1万元减少0.89万元，同比下降89%。其中：
1.因公出国（境）经费2021年预算0.11万元，比2020年预算1万元减少0.89万元，同比下降89%，减少的原因主要是：由于疫情影响，出国（境）计划暂时搁置。
2.公务接待费2021年预算0万元，与2020年持平。
3.公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。
4.公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2021年本部门机关运行经费预算42.98万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算42.3万元增加16.68万元，增长39.4%，增加的原因主要是：新增一名在职在编人员，工资福利和办公经费较去年有所增长。
（二）政府采购情况
2021年政府采购预算0万元，与2020年持平。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2021年3月12日，本部门使用国有资产通用设备有电脑（含手提电脑）6台，多功能一体机1台，打印机3台，碎纸机1台，照相机1台，文件柜3个，会议桌1张。本部门共有车辆0辆，其中：科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（五）预算绩效管理情况
2021年纳入预算绩效目标管理的项目5个，涉及金额6.92万元，其中：一般公共预算支出6.92万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1.建设青秀“侨之家”及其运营费用预算金额为1.85万元，资金来源为一般公共预算。
2.筹备建设新侨创新创业基地预算金额为1.85万元，资金来源为一般公共预算。
3.侨法知识宣传预算金额为1.11万元，资金来源为一般公共预算。
4.组织侨务工作者及归侨侨眷代表外出学习考察预算金额为1.11万元，资金来源为一般公共预算。
5.侨联侨务工作培训会预算金额为1万元，资金来源为一般公共预算。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算无涉密事项。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指青秀区财政部门当年拨付的资金。
（二）行政区划：是行政区域划分的简称，是国家为了进行分级管理而实行的区域划分。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算政府支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.政府性基金预算支出情况表
10.政府购买服务预算表
11.项目支出预算绩效目标表
12.部门整体支出预算绩效目标
