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南宁市青秀区归国华侨联合会 2019年度部门决算公开

发布时间:2020-11-12 10:00 【字体:



南宁市青秀区归国华侨联合会

2019年度部门决算


















  


第一部分:南宁市青秀区归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市青秀区归国华侨联合会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市青秀区归国华侨联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市青秀区归国华侨联合会概况


  1. 主要职能

20161019日,经城区党委、政府批准,成立南宁市青秀区归国华侨联合会机关,列入城区群众团体机关序列,由区委领导联系,机构规格为正科级。核定事业编制2名,其中主席1名,副主席1名。20175月,根据组织安排,邓芳同志由青秀区住建局调入侨联工作,任侨联临时负责人(主持工作)。侨联组织代表归侨侨眷的利益,依法维护归侨侨眷的合法权益,主要履行以下职责:

(一)负责联系归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,反映侨界的意见和建议;引导和教育归侨、侨眷爱国守法,为城区的四个文明建设服务。

(二)依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。

(三)配合有关主管部门,加强同港、澳、台侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、语缘为纽带组成的归侨社团的联谊活动。

(四)促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流,为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞投资提供咨询服务。

(五)配合有关部门做好推荐侨界的人大代表和政协委员人选,为侨界的人大代表和政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供服务。

(六)宣传党和政府有关侨务工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动。

(七)研究提出城区侨联工作方针、计划,组织实施城区侨代会、侨联委员会的决议、决定,指导社区侨联及各侨联小组的工作。

(八)加强侨联自身建设和队伍建设,重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

(九)承办上级侨联和城区党委、政府交办的其他事项。


二、部门决算单位构成

我会为财政独立核算单位,没有下设机构。



第二部分:南宁市青秀区归国华侨联合会2019年度部门决算报表


(此部分另附表格,详见附件:南宁市青秀区归国华侨联合会2019年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市青秀区归国华侨联合会2019年度部门决算情况说明


一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入 41.47万元,其中本年收入 41.47万元,2018年度决算数增加0.42 万元,增长1%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入41.47万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加0.42 万元,增长1%,主要原因是新增编外人员

2.事业收入 0  万元。

3.经营收入 0  

4.其他收入 0  万元

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元

6.上年结转和结余 0万元

(二)本部门2019年度总支出41.47 万元,其中本年支出 41.47万元,2018年度决算数增加 0.42万元,增长1%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)  35.75 万元:要用于在职在编人员工资福利支出,聘用人员工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。2018年度决算数下降1万元,下降2.7%,主要原因是商品和服务支出减少

2.社会保障和就业支出2.29万元,主要用于缴纳职工社会保险,2018年度决算下降0.26万元,下降10%,主要原因是社保基数调整,社保缴纳经费减少。

3.住房保障支出2.06万元,主要用于缴纳职工住房公积金。较2018年度决算数增加0.3万元,增加17%,主要原因是新增聘用人员,缴纳住房公积金费用增加。

2.结余分配 0 万元

3.年末结转和结余0万元

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市青秀区归国华侨联合会2019年度一般公共预算支出    41.47万元,2018年度决算数增加0.42 万元,增长1 %其中:基本支出  25.95万元,项目支出 15.52 万元。

南宁市青秀区归国华侨联合会2019年度一般公共预算支出年初预算为 48.2万元,支出决算为 41.47万元,完成年初预算的86 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 45.05万元,支出决算为35.75 万元,完成年初预算的79.4%具体情况如下:

1.基本支出。年初预算为 18.2万元,支出决算为25.95 万元,完成年初预算的142 %主要原因是新增聘用人员,工资福利支出、社会保障经费等增加

2.项目支出。年初预算为30万元,支出决算为15.52万元,完成年初预算的52%

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 25.95 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出23.89万元,完成年初预算的100 %。(新增聘用人员

(二)商品和服务支出2.05万元,完成年初预算的100 %。(新增聘用人员


四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市青秀区归国华侨联合会2019年度政府性基金支出    0万元。

南宁市青秀区归国华侨联合会2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算  0 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市青秀区归国华侨联合会机关、0个所属单位出国团组 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置了0辆公务用车

公务用车运行支出  0万元。

(三)公务接待费支出 0万元

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出0.16万元比年初预算数增加0万元,增长0 %。比2018年增加 0 万元,增长0%

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的16.7 %

共组织对“建设‘侨之家’及其运营经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5万元,政府性基金预算支出    0万元。从评价情况来看,2019年,侨联使用“建设青秀‘侨之家’及其运营费用”项目资金5万元,在辖区内建设了两个活动阵地,建设数量是年初制定目标的两倍。两个活动阵地均能较好地满足周边侨界群众的日常活动需求。经调查,群众活动满意度达98%。各类指标值均已达到年初制定的产出指标值

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2019年决算公开.pdf

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