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南阳镇文化体育和广播影视站2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-04-03 14:53 【字体:

目   录

 

    第一部分:部门概况 

    一、南阳镇文化体育和广播影视站主要职责和2019年主要工作任务 ············1

    二、机构设置和部门预算单位构成··············1

    三、编制现状和人员构成······················1

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2019年部门收支预算总体情况·············2

    二、2019年部门财政拨款收支预算情况·········3

    三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况·3

    四、其他重要事项情况说明····················4

    五、专业名词解释····························5

 

 


 

 

南阳镇文化体育和广播影视站2019年部门预算及“三公”经费预算

 

    第一部分:部门概况 

  一、南阳镇文化体育和广播影视站主要职责和2019年主要工作任务 

   (一)主要职责

    负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作;协助做好辖区文化市场管理工作。

   (二)2019年主要工作任务

    开展免费开放、扫黄打非、文化惠民服务及文化遗产的保护和管理等工作,配合做好辖区文化体育设施的建设、维护和管理工作

    二、机构设置和部门预算单位构成

   (一)机构设置

    本单位为财政全额拨款的公益一类事业单位,独立编制机构数1个。

   (二)部门预算单位构成

    1. 000  南阳镇文化体育和广播影视站(一级预算单位)

    三、编制现状和人员构成

   (一)编制现状 

    南阳镇文化体育和广播影视站总编制2个

   (二)人员构成

    实际人员2人其中管理岗位1人、专业技术岗位1人。

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2019年部门收支预算总体情况 

   (一)2019年部门收入预算总体情况

    2019年南阳镇文化体育和广播影视站收入预算数22.93万元,为一般公共预算拨款。

    (二)2019年部门支出预算总体情况

    先从支出预算总规模说明总体情况。

    1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

    (1)文化体育和传媒支出(类)

    (2)社会保障和就业支出(类)

    (3住房保障支出(类)

    2. 2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

    (1)基本支出预算。

      ①工资福利支出(类)

      ②商品和服务支出(类)

      ③对个人和家庭的补助(类)

    (2)项目支出预算。

      ①工资福利支出(类)

    (三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

    2019年一般公共预算收入预算22.93万元,比2018年预算31.40万元减少8.47万元,同比下降26.97%。收入预算减少的主要原因是:文化体育与传媒支出减少。2019年一般公共预算支出预算22.93万元,比2018年预算31.4万元减少8.47万元,同比下降26.97%。支出预算减少的主要原因是:文化体育与传媒支出减少

    二、2019年部门财政拨款收支预算情况

    (一)2019年部门财政拨款收入预算情况

    2019年部门财政拨款收入预算22.93万元,其中:一般公共预算收入预算22.93万元本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

   (二)2019年部门财政拨款支出预算情况

    2019年部门财政拨款支出预算22.93万元,其中:一般公共预算支出预算22.93万元本部门无政府性基金预算支出本部门无国有资本经营预算支出。具体支出预算如下:

    1. 一般公共预算支出预算

   (1)工资福利支出(类),基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障费用、住房公积金及其他工资福利支出(款)预算数为17.76万元,主要用于:工资福利支出

   (2)商品和服务支出(类),办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费及福利费(款)预算数为4.17万元,主要用于:日常办公经费支出

   (3)对个人和家庭的补助(类)预算数为0.91万元,主要用于:个人和家庭的补助

    三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

   (一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

    2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径)

   (二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

    2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元,与2018年持平。其中:

    1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。

    2. 公务接待费2019年预算0.5万元,与2018年持平主要用于:公务接待。

    3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

    4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,与2018年持平。

    四、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费

    2019年本部门机关运行经费预算4.7万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算减少0.01万元,同比下降0.2%,增加(减少)的原因主要是:工会经费支出减少

   (二)政府采购情况

    2019年政府采购预算0万元

    (三)政府购买服务情况

    本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

    本部门无公务车辆

    (五)预算绩效管理情况

    本部门为整体绩效目标管理部门。

    (六)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

    五、专业名词解释

    一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件: 1. 部门收支总体情况表(参照预算批复表八)

          2. 部门收入总体情况表(参照预算批复表九)

          3. 部门支出总体情况表(参照预算批复表十)

          4. 财政拨款收支总体情况表(参照预算批复表一)

          5. 一般公共预算支出情况表(参照预算批复表二)

          6. 一般公共预算基本支出情况表(参照预算批复表三)

          7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照预算批复表五)

          8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照预算批复表六)

          9. 政府性基金预算支出情况表(参照预算批复表七)

2019年预算输出表(批复用)_[604007]南阳镇文广站.xls
2019南阳文广站部门预算公开.rar

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