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南宁市青秀区南阳镇财政所2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-04-03 10:55 【字体:

目   录

    第一部分:部门概况 

一、南宁市青秀区南阳镇财政所主要职责和2019年主要工作任务 ··································2

    二、机构设置和部门预算单位构成··········2

    三、编制现状和人员构成··················2

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2019年部门收支预算总体情况··········3

    二、2019年部门财政拨款收支预算情况······4

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况····

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    四、其他重要事项情况说明················5

    五、专业名词解释························6

南宁市青秀区南阳镇财政所2019年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分:部门概况 

  一、南宁市青秀区南阳镇财政所主要职责和2019年主要工作任务 

编制单位年度财政预算,监督镇各行政事业单位预算执行情况,编制财政决算;组织、协调镇政府调控收入及其管理;负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理及核兑;负责国有资产管理;监管镇各单位的财务;负责镇财政周转金清收及各种政策性债务清理工作;负责农村公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理、财务代理工作;承办镇党委、政府和上级财政部门交办的其他事项。

   二、机构设置和部门预算单位构成

   (一)机构设置

    从本级单位的单位性质为参照公务员法事业单位、经费管理方式全额拨款单位、事业单位分类改革类别公益一类。本单位无内设机构。

   (二)部门预算单位构成

    本部门仅有南宁市青秀区南阳镇财政所本级一个二级预算单位。

    三、编制现状和人员构成

    编制5人,目前在职人员4人,其中所长、副所长各1人,原有公务用车1辆,城区实行行政参公单位公务用车改革后,车辆已交政府封存待处理。

   

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

  

    一、2019年部门收支预算总体情况 

    (一)2019年部门收入预算总体情况

    收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。说明如下:

    2019年收入总预算70.63万元,同比减少21.13万元,同比下降23.03%。其中:

    一般公共预算拨款70.63万元,同比减少21.13万元,同比下降23.03%。

    纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

    (二)2019年部门支出预算总体情况

    先从支出预算总规模说明总体情况

    1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

    (1)一般公共服务支出58.80万元占支出总预算83.25%,同比减少19.18万元,同比下降24.60%。

    (2)社会保障和就业类科目7.39万元,占支出总预 10.46%,同比减少1.22万元,同比下降14.17%。

    (3)住房保障支出类科目4.44万元,占支出总预算6.29%,同比减少0.73万元,同比下降14.12%。

    2. 2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

    基本支出预算70.63万元,占支出总预算100%,同比减少13.33万元,同比下降15.88%。

    项目支出预算0万元。

   (三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

    2019年一般公共预算收入预算70.63万元,比2018年预算减少21.13万元,同比下降23.03%。收入预算减少的主要原因是:财政所人员减少,编制空编1人2019年一般公共预算支出预算58.80万元,比2018年预算77.98万元减少19.18万元,同比下降24.60%。支出预算减少的主要原因是:财政所人员减少,工资福利支出等减少

    二、2019年部门财政拨款收支预算情况

   (一)2019年部门财政拨款收入预算情况

    2019年部门财政拨款收入预算70.63万元,其中:一般公共预算收入预算70.63万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

    本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

   (二)2019年部门财政拨款支出预算情况

    2019年部门财政拨款支出预算70.63万元,其中:一般公共预算支出预算70.63万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

    1. 一般公共预算支出预算

   (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为58.80万元,主要用于:支付单位人员工资、其他社会保障及定额商品和服务支出

   (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)预算数为7.36万元,主要用于:支付社会保障养老保险金

   (3)住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)预算数为4.44万元,主要用于:支付单位在职人员住房公积金

    2. 政府性基金预算支出预算

    本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

    本部门无国有资本经营预算支出

    三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

   (一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

    2019年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

   (二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

    2019年一般公共预算三公经费支出预算0万元,比2018年预算0.5万元减少0.5万元,同比下降100%。减少的原因主要是:厉行节约,减少“三公”经费支出

    四、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费

    2019年本部门机关运行经费预算13.18万元,比2018年预算减少3.2万元,下降19.54%,减少的原因主要是:人员减少,部门预算定额调整

    (二)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

    五、专业名词解释

    一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1. 部门收支总体情况表(参照预算批复表八

   2. 部门收入总体情况表(参照预算批复表九

   3. 部门支出总体情况表(参照预算批复表十

   4. 财政拨款收支总体情况表(参照预算批复表一

   5. 一般公共预算支出情况表(参照预算批复表二

   6. 一般公共预算基本支出情况表(参照预算复表

   7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复表五

   8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复表六

   9. 政府性基金预算支出情况表(参照预算批复

2019年预算输出表(批复用)_[604002]南阳镇财政所.xls

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