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南宁市青秀区南阳镇2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-04-03 09:01 【字体:

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    第一部分:部门概况  

    一、南宁市青秀区南阳镇及所属单位主要职责和2019年主要工作任务……………………………………2页 

    二、机构设置和部门预算单位构成……………2 页 

    三、编制现状和人员构成………………………3  

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况·········4 

    二、2019年部门财政拨款收支预算情况·····3 

    三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况·······5  

    四、其他重要事项情况说明·················2页 

    五、专业名词解释·························3页 

  

  

  

  

  

  

  

南宁市青秀区南阳镇2019年部门预算及“三公”经费预算 

  

    第一部分:部门概况  

  一、南宁市青秀区南阳镇人民政府及所属单位主要职责和2019年主要工作任务  

  (一)主要职责 

   南宁市青秀区南阳镇人民政府是南宁市青秀区乡镇一级行政单位,主管部门是南宁市青秀区人民政府,法人代表是黄芳晓。本单位主要工作职责是:在上级党委政府和南阳镇党委领导下,执行本级人民代表大会的决议;根据上级党委政府的决定和命令,制定具体实施意见;制定和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算,管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作;保护集体财产和公民私人合法财产,维护社会秩序,保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利,保护各种经济组织的合法权益;办理上级党委政府交办的其他事项。 

   (二)2019年主要工作任务 

   2019年,南阳镇人民政府及所属事业单位将在城区党委政府和南阳镇党委的领导下,认真执行本机人民代表大会的有关决议,贯彻落实城区党委政府、南阳镇党委的工作部署。认真执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算,重点推进精准扶贫、乡村振兴、产业发展以及重点项目建设等工作。 

    二、机构设置和部门预算单位构成 

   (一)机构设置 

    1. 本级单位和内设机构 

   南阳镇人民政府属于行政单位,经费来源为财政资金全额拨款,所属单位主要有:南阳镇财政所、南阳镇卫计所、南阳镇农机站、南阳镇水利站、南阳镇国土规建环保安监站、南阳镇林业站和南阳镇劳动保障和社会服务中心。内设机构主要有:南阳镇党政办公室、南阳镇社会事务办公室、南阳镇经济发展办公室、南阳镇扶贫工作办公室和南阳镇政府财务室等。 

    2. 所属单位 

南阳镇人民政府所属单位主要有:南阳镇财政所、南阳镇卫计所、南阳镇农机站、南阳镇水利站、南阳镇国土规建环保安监站、南阳镇林业站和南阳镇劳动保障和社会服务中心。其中:南阳镇财政所为行政单位,经费来源为全额财政资金拨款;南阳镇卫计所、南阳镇农机站、南阳镇水利站、南阳镇国土规建环保安监站、南阳镇林业站和南阳镇劳动保障和社会服务中心均为事业单位,经费来源为全额财政资金拨款。 

   (二)部门预算单位构成 

    1. 000  南宁市青秀区南阳镇(一级预算单位) 

    2. 00001  南宁市青秀区南阳镇人民政府本级(二级预算单位) 

    3. 00002南宁市青秀区南阳镇财政所(二级预算单位) 

    4. 00003南宁市青秀区南阳镇卫生和计划生育服务所(二级预算单位) 

    5. 00004南宁市青秀区南阳镇林业站(二级预算单位) 

    6. 00005南宁市青秀区南阳镇农业和农机技术推广站(二级预算单位) 

    7. 00006南宁市青秀区南阳镇文化和广播影视站(二级预算单位) 

    8. 00007南宁市青秀区南阳镇劳动保障和社会服务中心(二级预算单位) 

    9. 00008南宁市青秀区南阳镇国土规建环保安监站(二级预算单位) 

    10. 00009南宁市青秀区南阳镇水利站(二级预算单位) 

  

    三、编制现状和人员构成 

   (一)编制现状 

    南阳镇人民政府及所属事业单位现有编制数为行政编35,工勤编3,事业编39。目前行政编在职人员33名,工勤编在职人员2名,事业编人员34名,空编数为8 。 

   (二)人员构成 

    南阳镇人民政府目前有在编在职人员69名,退休人员37名,利用财政资金外聘人员36名。 

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明  

    一、2019年部门收支预算总体情况  

    (一)2019年部门收入预算总体情况 

    2019年南阳镇收入总预算为2802.83万元,同比2018年2402.00万元增加400.83万元,增长16.69%。 

    (二)2019年部门支出预算总体情况 

    1. 2019年当年支出预算2802.83万元,同比2018年2402.00万元增加400.83万元,增长16.69%。按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中: 

    (1)一般公共服务支出(类)1282.68万元,同比2018年694.86万元增加587.82万元,增长84.60%。 

    (2)文化体育与传媒支出(类)18.79万元,同比2018年27.07万元减少8.28万元,下降30.59%。 

    (3)社会保障和就业支出(类)199.40万元,同比2018年144.08万元增加55.32万元,增长38.40%。 

    (4卫生健康支出(类)112.25万元,同比2018年121.48万元减少9.23万元,下降7.60%。 

    (5)城乡社区支出(类)647.01万元,同比2018年1078.14减少431.13万元,下降39.99%。 

    (6)农林水支出(类)471.73万元,同比2018年265.74 万元增加205.99万元,增长77.52%。 

    (7)住房保障支出(类)70.97万元,同比2018年70.63 万元增加3.4万元,增长4.81%。 

    2. 2019年当年支出预算2225.67万元按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中: 

    (1)基本支出预算1783.84万元,其中: 

     ①工资福利支出(类)1479.51万元,同比2018年1773.23万元减少293.72万元,下降16.56%。 

     ②商品和服务支出(类)182.97万元,同比2018年182.29万元增加0.68万元,增长0.37%。 

     ③对个人和家庭的补助(类)121.36万元,同比2018年46.56万元增加74.80万元,增长160.65%。 

    (2)项目支出预算1018.99万元,其中: 

     ①商品和服务支出(类)623.90万元,同比2018年255.60万元增加368.30万元,增长144.09%。 

     ②基本建设资本性支出(类)45万元,同比2018年12万元增加33万元,增长275%。 

     ③资本性支出(类)350万元,同比2018年124.52万元增加225.48万元,增长181.08%。 

     ④工资福利支出(类)0.09万元,同比2018年0万元增加0.09万元,增长100%。 

   (三)2019年部门预算收支增减变化情况说明 

    2019年当年支出预算2802.83万元,同比2018年2402.00万元增加400.83万元,增长16.69%。支出预算增加的主要原因是一般公共服务类支出预算同比2018年有所增加。 

    二、2019年部门财政拨款收支预算情况 

   (一)2019年部门财政拨款收入预算情况 

    2019年部门财政拨款收入预算2802.83万元,其中:一般公共预算收入预算2802.83万元。2019年,本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。 

   (二)2019年部门财政拨款支出预算情况 

    2019年部门财政拨款支出预算2802.83万元,其中:一般公共预算支出预算2802.83万元。具体支出预算如下: 

    1. 一般公共预算支出预算支出2802.83万元,其中: 

   (1)一般公共服务支出(类)1282.68万元,同比2018年694.86万元增加587.82万元,增长84.60%。 

   (2)文化体育与传媒支出(类)18.79万元,同比2018年27.07万元减少8.28万元,下降30.59%。 

   (3)社会保障和就业支出(类)199.40万元,同比2018年144.08万元增加55.32万元,增长38.40%。 

   (4卫生健康支出(类)112.25万元,同比2018年121.48万元减少9.23万元,下降7.60%。 

   (5)城乡社区支出(类)647.01万元,同比2018年1078.14减少431.13万元,下降39.99%。 

   (6)农林水支出(类)471.73万元,同比2018年265.74 万元增加205.99万元,增长77.52%。 

   (7)住房保障支出(类)70.97万元,同比2018年70.63 万元增加3.4万元,增长4.81%。 

    2. 政府性基金预算支出预算支出0元 

    2019年,本部门无国有资本经营预算支出。 

  

    三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况 

   (一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况 

    2019年部门预算共安排三公经费支出预算33.12万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算30.12万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算33.12万元 

   (二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 

    2019年一般公共预算三公经费支出预算33.12万元,比2018年预算36.12万元减少3万元,同比下降8.31%。其中: 

    1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,2018年预算0万元持平 

    2. 公务接待费2019年预算3万元,比2018年预算6万元减少3万元,同比下降50%,减少的原因主要是:南阳镇厉行勤俭节约,严格按照城区党委政府的相关要求,减少公务接待费用预算、支出 

    3. 公务用车购置费2019年预算0万元,2018年预算0万元持平 

    4. 公务用车运行维护费2019年预算30.52万元,2018年预算30.12万元持平 

    四、其他重要事项情况说明 

   (一)机关运行经费 

   2019年本部门机关行政运行经费预算672.22万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算595.81增加76.41万元,增长12.82%,增加的原因主要是:2019年社保基数较2018年有所增加,单位缴费和个人缴费部分均有所提高,增加的预算主要用于单位人员社保费用开支 

   (二)政府采购情况 

    2019年政府采购预算0万元,2018年持平 

    (三)政府购买服务情况 

   2019年纳入政府购买服务预算管理的项目2个,涉及金额318.6万元,其中:南阳镇敬老院管理人员劳务派遣服务外包项目预算金额8.6万元,主要购买劳务派遣服务;南阳镇镇区保洁员劳务派遣服务外包项目预算金额310万元,主要购买劳务派遣服务。 

    (四)国有资产占用情况 

    截至201942,南阳镇共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

    (五)预算绩效管理情况 

    2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额381万元,其中:一般公共预算支出381万元纳入预算绩效目标管理的项目如下: 

    1. 南阳镇发展壮大集体经济专项资金预算300万元,资金来源为财政拨款收入预算300万元。 

    2. 南阳镇乡村建设年度工作经费预算81万元,资金来源为财政拨款收入预算81万元。 

     

    五、专业名词解释 

    一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。 

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

   十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

附件:南宁市青秀区南阳镇2019年预算支出明细表 

 

2019年预算输出表(批复用)_[604]南阳镇.xls

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