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南阳镇林业站2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-04-02 15:34 【字体:

  

 

 

    第一部分:部门概况 

    一、南阳镇林业站主要职责和2019年主要工作任 ···············2页

    二、机构设置和部门预算单位构成···········3页

    三、编制现状和人员构成···················3页

 

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2019年部门收支预算总体情况···········3页

    二、2019年部门财政拨款收支预算情况·······4页

    三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况··········5页

    四、其他重要事项情况说明·················6页

    五、专业名词解释·························7页

 

南阳镇林业站2019年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分:部门概况 

  一、南阳镇林业站主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

负责辖区内公益林、珍贵动植物等森林资源保护;负责组织完成植树造林任务。负责林业科技技术推广与相关试验示范、审核上报农村集体和个人的年度林木采伐指标;开展林业技术培训、技术咨询和技术服务;负责落实涉及林业的国家支农惠农政策;负责做好森林防火工作。承办镇党委、政府和上级部门交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

        1、继续开展造林绿化政策的宣传活动,推广优良优势树种和新技术,实现林地增效,农民增收。同时做好林农定植后及中幼林抚育管护等各项工作的技术跟踪指导服务。

        2、森林资源管理工作,建立长效的森林资源保护发展管理和考评机制,确保森林资源管理工作健康发展。高度重视护林员队伍建设,提高森林资源保护管理水平,加强对无证采伐、占用林地的行政案件调查处理工作;配合森林公安对涉林刑事案件开展调查处理工作。

        3、继续对全镇的森林病虫害疫情进行全面监测调查,确保及早发现及早防治。

        4、做好森林防火宣传工作,进一步完善森林防火应急措施,加强人员轮流值班,对重点林段加强巡防、监控,切实管好火源,消除火灾隐患。

        5、加强不定期地进行巡山、路检,从严打击各种非法侵占林地、林木行为,维护林业生产稳定发展。

        6、加强协同镇司法所、村委对山林权属纠纷案件的依法调处,同时调处中采取“边调处边稳控”的办法,确保不引发群体性事件。

        7、积极配合参与和完成镇党委、政府布置的各项中心工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南阳镇林业站是全额拨款,公益一类事业单位,;公务用车2辆,城区实行公务用车改革后,其中1辆车已交城区政府封存待处理;灭火机三台;办公设备桌椅四套。

    (二)部门预算单位构成

本部门仅有×××本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

核定编制3名,在职在编2名

(二)人员构成

管理人员1人,专业技术人员1人,退休2人。

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算38.77 36.22 万元,同比增加  8.93 万元,同比增长 29.93%。其中:

一般公共预算拨款38.77万元,同比增加  8.93 万元,同比增长 29.93%。。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

收入增减原因:工资福利支出及基本养老保险缴费调整,人员退休和调整。

    (二)2019年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况

    1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为1类:一般公共服务支出.

2. 2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。基本支出预算36.22万元,占支出总预算100%,同比增加8.93万元,同比增长29.93%。

      ①工资福利支出(类)27.9万元.

②商品和服务支出(类)7.29万元

③对个人和家庭的补助(类)1.33万元

 2)项目支出预算。项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比(减少)0万元,同比(下降)0%。

      ①工资福利支出(类)

②商品和服务支出(类)

③对个人和家庭的补助(类)

……(按部门支出经济分类科目,列出类级科目

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

结合2019年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。(2019年一般公共预算收入预算36.22万元,比2018年预算38.77万元减少2.55万元,同比下降6.58%。收入预算减少的主要原因是:……2019年一般公共预算支出预算36.22万元,比2018年预算38.77万元减少2.55万元,同比下降6.58%。支出预算减少的主要原因是:……

需要说明的是:本部门2019年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算36.22万元,其中:一般公共预算收入预算36.22万元.

本部门无政府性基金预算收入预算,

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算36.22万元,其中:一般公共预算支出预算36.22万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为3.81万元

2)农林水支出(类)预算数为30.12万元

3)住房保障支出(类)预算数为2.29万元

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算3.5万元(全口径),其中:公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算3.0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.5万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算3.5万元, “2018年持平”。其中:

1. 本部门无因公出国(境)项目

2. 公务接待费2019年预算0.5万元,与2018年持平。

3.本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20181231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1.

    (五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目。

    (六)涉密事项处理说明

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016〕143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。

 

附件: 1. 部门收支总体情况表(参照预算批复表八

       2. 部门收入总体情况表(参照预算批复表九)

       3. 部门支出总体情况表(参照预算批复表十

       4. 财政拨款收支总体情况表(参照预算批复表一)

       5. 一般公共预算支出情况表(参照预算批复表二

       6. 一般公共预算基本支出情况表(参照预算复表

       7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复表五

       8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复表六

             9. 政府性基金预算支出情况表(参照预算批复

 

                                                                                                                         

2019年预算输出表(批复用)_[604005]南阳镇林业站.xls
南阳镇林业站2019年部门预算公开.pdf
南阳镇林业站2019年部门预算批复表.pdf

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