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南阳镇水利站2019年部门预算及“三公”经费预算公开

发布时间:2019-03-29 11:44 【字体:

第一部分  南宁市青秀区南阳镇水利站

2019年部门预算编制说明

(一)南宁市青秀区南阳镇水利站单位概况

1、机构设置、基本职能及主要工作目标:

本单位编制4人,在岗3人,技术岗位2个,管理岗位1人。主要负责《水法》、《水土保持法》等国家法律法规的贯彻落实和监督检查。负责农村水利新技术示范推广和农村水利技术人员培训工作。负责农村小型水利工程的规划、勘测与设计,搞好农村水利工程建设与管理。管理和保护当地水资源,做好水土保持、小流域治理等工作,确保工农业生产和人民群众生活用水的需要。负责全镇水利工程运行调度和防汛、抗旱组织与实施,确保水利工程安全渡汛。    

2、人员构成情况、车辆构成情况:

本单位人员由技术九级1人,技术十级1人员,管理九级1人构成,有一部皮卡车和一部摩托车。

(二)收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况:

2019年收入总预算40.02万元,同比减少40.08万元,同比减少50%。其中:

一般公共预算拨款40.02万元,同比减少40.08万元,同比减少50%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金40.02万元,同比减少40.08万元,减少50%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

收入减少原因是人员减少,工资减少,人员经费也减少。养老金部分也减少,住房公积金、办公经费、特别是水利运行和维护这几项收入减少。

(三)支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

2019年支出总预算40.02万元,同比减少40.08万元,同比减少50%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

社会保障和就业类科目4.28万元,占支出总预算10.6%,同比减少2.2万元,同比减少33.9%。

农林水事务类科目33.17万元,占支出总预算82.9%,同比减少36.56万元,同比减少52.4%。

住房保障类支出类科目2.57万元,占支出总预算6.4%,同比减少1.32万元,同比减少33.9%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算40.02万元,占支出总预算100%,同比减少40.08万元,同比减少50%。

项目支出预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

3、2019预算支出减少的原因是办公经费、社保经费特别是水利工程运行与维护较2018年有所减少。

部分 南宁市青秀区南阳镇水利站2019年部门预算表(详细见后附表)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、一般公共预算支出预算

四、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分  “三公”经费增减变化原因等说明

2019年南宁市青秀区南阳镇水利站一般公共预算安排的“三公”经费合计3.5万元,同比增加(减少)0万元,同比增加(减少)0%。

其中:公务接待经费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等,2019年预算安排0.5万元,同比持平,增长(下降)0%;因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,2019年预算安排0万元,同比持平;公务用车购置费2019年预算无安排,公务用车运行维护费用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2019年预算安排3万元,同比持平,增长(下降)0%。

第四部分  其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算40.02万元,同比减少40.08万元,同比减少50%。

机关运行经费预算减少(增加)的原因主要是人员、办公经费、社保经费、公积金、水利工程运行与维护费较2018年有所下降。  

(二)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。

 (三)国有资产占用情况

 截至2019年01月01日,本部门共有车辆1辆,全部为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 (四)预算绩效情况

 2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,全部为一般公共预算拨款0万元。

2019年预算输出表(批复用)_[604011]南阳镇水利站.xls

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