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南阳镇卫生和计划生育服务所2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-03-29 10:26 【字体:

  

    第一部分:部门概况

一、南阳镇卫生和计划生服务所及所属单位主要职责和2019年主要工作任务

    二、机构设置和部门预算单位构成

    三、编制现状和人员构成

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

南阳镇卫生和计划生育服务所2019年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分:部门概况

  一、南阳镇卫生和计划生育服务所及所属单位主要职责和2019年主要工作任务

(一)主要职责

负责辖区内公共卫生的监督指导、政策落实、医疗卫生行为规范,负责计划生育服务证、流动人口婚育证明等相关证件的发放、审核和申报工作,负责对村级卫生计生专干的管理、业务培训等相关事务性工作。

(二)2019年主要工作任务

做好辖区内公共卫生的监督指导、政策落实、医疗卫生行为规范,做好计划生育服务证、流动人口婚育证明等相关证件的发放、审核和申报工作,做好对村级卫生计生专干的管理、业务培训等相关事务性工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

本部门所属事业单位,经费管理方式为财政全额拨款,公益一类事业单位,无内设设构。

    (二)部门预算单位构成

本部门仅有一个一级预算单位,无二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南阳镇卫生和计划生育服务所核定编制8个。

(二)人员构成

本单位在职在编职工7人,退休人员4人。

   第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2019年部门收支预算总体情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算128.9万元,同比减少8.88万元,同比减少6.5%。其中:

一般公共预算拨款128.9万元,同比减少8.88万元,同比增长6.5%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。

收入减少原因的说明:根据国家、自治区、南宁市和青秀区的有关政策,压减部门预算经费。    

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算128.9万元,同比减少8.88万元,同比减少6.45%。

1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

医疗卫生和计划生育支出科目支出112.25万元,占支出总预算87.08%,同比减少9.23万元,同比减少8.22%。

住房保障科目支出6.24万元,占支出总预算4.84%,同比减少0.3万元,同比减少0.46%。

社会保障和就业科目支出10.41万元,占支出总预算8.08%,同比增加0.66万元,同比增加6.77%。

2. 2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

基本支出预算128.9万元,占支出总预算100%,同比减少8.88万元,同比减少6.45%。

项目支出预算0万元,同比无增减。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

支出减少原因的说明:根据国家、自治区、南宁市和青秀区的有关政策,压减部门预算经费。

二、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

2019年南阳镇卫生和计划生育服务所一般公共预算安排的“三公”经费合计6万元,同比减少0.5万元,同比减少7.69%。

其中:公务接待经费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等,2019年预算安排0万元,同比减少0.5万元,同比减少100%。因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出2019年预算安排0万元,同比无增减;公务用车购置费2019年预算安排0万元,同比无增减;公务用车运行维护费用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2019年预算安排6万元,同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算6万元,同比无增减。  

(二)政府采购情况

2019年本部门无安排政府采购预算。

(三)政府购买服务情况

2019年本部门无安排政府购买服情预算。

(四)国有资产占用情况

截至2019年01月01日,本部门共有车辆2辆,全部为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效情况

2018年本部门无纳入预算绩效目标管理的项目。

    五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算表

表三:基本支出预算表

表四:部门预算经济分类支出预算表

表五:政府预算经济分类支出预算表

表六:三公经费表

表七:政府基金支出表

表八:部门收支总表

表九:收入总表

表十:支出总表

表十一:项目支出预算表


2019年预算批复表扫描件.zip

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