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青秀区南阳镇国土规建环保安监站2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-03-28 16:47 【字体:

  

 

    第一部分:部门概况 

一、青秀区南阳镇国土规建环保安监站主要职责和2019主要工作任 ································1

    二、机构设置和部门预算单位构成···········1-2

    三、编制现状和人员构成···················2

 

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2019年部门收支预算总体情况···········2

    二、2019年部门财政拨款收支预算情况······2-4

    三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况··4-5

    四、其他重要事项情况说明·················5-6

    五、专业名词解释·························6-7

 


 

青秀区南阳镇国土规建环保安监站2019年部门预算及“三公”经费预算

 

    第一部分:部门概况 

  一、青秀区南阳镇国土规建环保安监站主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策各法律法规;参与制订并组织实施辖区内村镇建设、环境保护、安全生产发展规划;审核、申报辖区内农村居民住宅、村镇公共设施、公益事业建设规划及用地,负责协助做好国土资源管理、乡镇公用设施的建设维护和管理、乡镇容貌、环境卫生管理、园林绿化管理;协助检查监督辖区内村镇规划建设、环境保护、安全生产法律、法规执行情况,协助调查处理环境污染事故、生态环境破坏事件和安全生产事故;承担国土资源、住房和城乡规划建设、环境保护、安全生产等行政主管部门依法委托授权的业务。完成上级部门交办的其他工作任务。

(二)2019年主要工作任务

承担国土资源、住房和城乡规划建设、环境保护、安全生产等行政主管部门依法委托授权的业务上级部门交办的其他工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位属于财政全额拨款事业单位属于公益一类,执行事业单位会计制度。主管部门为青秀区南阳镇人民政府,法定代表人是刘炳强,单位地址:南宁市青秀区南阳镇南淳路32号。  

    (二)部门预算单位构成

南阳镇国土规建环保安监站仅有本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

本部门共有人员编制11人,目前在编干部职工10人。

(二)人员构成

本部门目前共有2名管理人员,均为管理八级。8名专业技术人员,其中专技九级1人,十一级2人,十二级4人,十三级1人。

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年,本部门收入预算为114.54万元,为一般公共预算拨款。

    (二)2019年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况

    1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

    1)社会保障和就业支出13.7万元

    2)城乡社区支出92.62万元

    3)住房保障支出8.22万元

2. 2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算

1)基本支出预算。

      ①工资福利支出(类)94.3万元

②商品和服务支出(类)15.45万元

③对个人和家庭的补助(类)4.79万元    

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

结合2019年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。(2019年一般公共预算收入预算114.54万元,比2018年预算87.04万元增加27.5万元,同比增长31.6%。收入预算增加(减少)的主要原因是:2018年初预算时,单位人数为5人,2019年初预算时单位人数为8人,人员增长了3人,增长率为60%,致2019年增加人员工资及公积金、公用经费定额、事业单位基本养老保险缴费等预算收入增加2019年一般公共预算支出预算114.54万元,比2018年预算87.04万元增加27.5万元,同比增长31.6%。支出预算增加(减少)的主要原因是:2019年初预算时单位人数为8人,人员增长了3人,增长率为60%,致2019年增加人员工资及公积金、公用经费定额、事业单位基本养老保险缴费等预算支出增加二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算114.54万元,其中:一般公共预算收入预算114.54万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算114.54万元,其中:一般公共预算支出预算114.51万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)社会保障和就业支出(类)预算数为13.7万元,主要用于:人员社会保险等相关

2城乡社区支出92.62万元,主要用于人员工资

3住房保障支出8.22万元,主要用于人员住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

 本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

公务接待经费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等,2018年预算安排0.5万元,同比增加0万元,同比增长0%;2019年部门预算共安排三公经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算0.5万元,与2018年持平其中:

1.公务接待费2019年预算0.5万元,主要用于公务接待餐费等2018年持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算15.45万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加 6.9万元,增长83.8%,增加的原因主要是:2018年预算人员为5人,2019年预算增员为8人

(二)政府采购情况

本部门无政府采购支出

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至201911日,本部门共有21.2万元的固定资产,主要为办公设备,本部门共有车辆0没有单位价值200万元以上大型设备。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,全部为一般公共预算拨款0万元。

    (六)涉密事项处理说明

   部门预算含有涉密事项。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016〕143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1. 部门收支总体情况表(参照附件预算批复表八

              2. 部门收入总体情况表(参照附件预算批复表九)

              3. 部门支出总体情况表(参照附件预算批复表十)

              4. 财政拨款收支总体情况表(参照附件预算批复表一

              5. 一般公共预算支出情况表(参照附件预算批复表二

              6. 一般公共预算基本支出情况表(参照附件预算复表三)

              7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照附件批复表五

              8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照附件批复表六

              9. 政府性基金预算支出情况表(参照附件预算批复

2019年预算输出表(批复用)_[604009]南阳镇规建站.xls
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青秀区南阳镇国土规建环保安监站2019年部门预算及“三公”经费预算公开-附件.pdf

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