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青秀区民政局2021年部门预算及“三公”经费预算公开

发布时间:2021-03-09 16:25 【字体:



青秀区民政局2021年部门预算及“三公”经费预算

目   录


    第一部分:部门概况

一、青秀区民政局及所属单位主要职责和2021年主要工作任务··················1-4

    二、机构设置和部门预算单位构成·······4

    三、编制现状和人员构成···········5


    第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2021年部门收支预算总体情况·······5-6

    二、2021年部门财政拨款收支预算情况····6-11

    三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况·11

    四、其他重要事项情况说明·········11-14

    五、专业名词解释·············14-15

青秀区民政局2021年部门预算及“三公”经费预算

   第一部分:部门概况 

  一、青秀区民政局及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

青秀区民政局承担着城区的社会救助、区划地名、社会组织管理、基层政权和社区治理、社会事务、儿童福利慈善事业促进和社会工作、婚姻登记、社会福利、养老服务等工作,下设有二层机构青秀区城乡居民最低生活保障服务中心(简称低保中心

(二)2021年主要工作任务

(一)认真做好社会救助工作。严格按照社会救助文件要求,认真开展社会救助工作,做到动态管理、应保尽保、应退尽退,做好低保兜底保障助推乡村振兴,健全和完善托底性社会救助体系。进一步推进乡镇敬老院运营机制,引进有资质的企业、养老机构和社会组织采取公建民营方式,提高敬老院的服务水平和质量。
(二)扎实推进社会福利和慈善事业发展。加快养老服务设施建设,鼓励社会力量建设养老院,提高养老床位数,力争“十四五”完成每千名老人25张床位数的指标。积极开展养老机构星级评定,力争完成一家以上星级养老机构。继续做好残疾人两项补贴发放工作。继续抓好慈善工作,组织开展元旦春节“慈善情暖万家”慰问活动、“中华慈善日”、慈善救助等活动。
(三)积极做好基层政权和社区建设。继续加强基层政权建设,进一步巩固和谐社会的基础。一是推动村(社区)“两委”阳光选举,和谐换届。筹备开展第八届村民委员会和第六届居民委员会换届选举工作;二是开展对困难群众和基层单位的春节慰问活动;三是做好2020年度村(社区)工作人员考核工作;四是做好村务公开与民主管理工作。
(四)努力推进社会组织管理工作。一是加强与业务部门的联系与沟通,共同做好社会组织自律与诚信建设;二是开展社会组织法人及财务人员相关业务培训会;三是继续做好年度检查工作,并将年检结果在媒体进行公示;四是依法清 理僵尸组织;五是开展社会组织等级评估,引导社会组织规范化管理。
(五)精细做好专项社会事务管理工作。加强流浪乞讨人员救助管理,健全城乡一体化快速响应救助机制,健全主动救助网络,重点抓好重要节日、重大活动和天气异常期间的救助管理和服务。继续按时按量完成年初计划,不断完善日常工作理念,同时加强对农村留守儿童关爱保护服务实行项目进行量化。做好殡葬服务设施规划建设及红白理事会试点的建设。加强婚姻服务监督管理,在优质服务的基础上按照上级政策的要求,做好办证服务的公示和监督,确保当事人对婚姻服务更加满意。做好新建婚姻登记信息系统上线准备和2021年《中华人民共和国民法典》实施准备工作。继续做好地名的命名、更名、注销工作,做好地名普查成果转化,积极配合完成界线界桩联合检查,确保“平安边界”有名有实

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市青秀区民政局是城区人民政府组成部门,为正科级行政单位,财政全额拨款。南宁市青秀区城乡居民最低生活保障服务中心是青秀区民政局二层机构,为副科级参公事业单位,财政全额拨款。

    2.所属单位

南宁市青秀区城乡居民最低生活保障服务中心是青秀区民政局二层机构,为副科级参公事业单位,财政全额拨款。  

(二)部门预算单位构成

1. 000  南宁市青秀区民政局(一级预算单位)

2. 00001  南宁市青秀区城乡居民最低生活保障服务中心本级(二级预算单位)

本部门仅有南宁市青秀区城乡居民最低生活保障服务中心本级一个二级预算单位”。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市青秀区民政局编制数6名;南宁市青秀区城乡居民最低生活保障服务中心编制数6名。

(二)人员构成

南宁市青秀区民政局局长1人,副局长2人,四级调研员1人,一级科员1人,外聘人员29人,党建组织员2人,党建指导员1人;南宁市青秀区城乡居民最低生活保障服务中心主任1人,二级主任科员1人,四级主任科员2人,一级科员1人。

   第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算6246.2万元,其中:青秀区民政局一级单位2021年收入总预算358.78万元。   

(二)2021年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况(区分补助县区支出)。

    1. 2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

   1)一般公共服务支出(类)

    2社会保障和就业支出(类)

    3卫生健康支出(类)

    4住房保障支出(类)

2.2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

   ①工资福利支出(类)

商品和服务支出(类)

对个人和家庭的补助(类)

  2)项目支出预算。

商品和服务支出(类)

对个人和家庭的补助(类)

资本性支出(类)

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

结合2020年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。(2021年一般公共预算收入预算6246.2万元,比2020年预算4952.02万元增加1294.18万元,同比增长26%收入预算增加的主要原因是:增加了2021年村(社区)换届工作和2020年应支未支结转资金其中:青秀区民政局一级单位2021年一般公共预算收入预算358.78万元,比2020年预算339.51万元增加19.27万元,同比增长5.4%收入预算增加的主要原因是:增加了退休人员工资及公务员医疗补助,每年公积金提标。)

2021年一般公共预算支出预算6246.2万元,比2020年预算4952.02万元增加1294.18万元,同比增长26%支出预算增加的主要原因是:增加了2021年村(社区)换届工作和2020年应支未支结转资金。(其中:青秀区民政局一级单位2021年一般公共预算支出预算358.78万元,比2020年预算339.51万元增加19.27万元,同比增长5.4%收入预算增加的主要原因是:增加了退休人员工资及公务员医疗补助,每年公积金提标。)

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算6246.2万元,其中:一般公共预算收入预算6246.2万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。(青秀区民政局一级单位一般公共预算收入预算358.78万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算6246.2万元,其中:一般公共预算支出预算6246.2万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。(青秀区民政局一级单位一般公共预算支出预算358.78万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)预算数为353.37万元,主要用于:民政局本级在职人员工资福利支出、外聘人员工资福利支出、商品和服务支出

(2)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休(项)预算数为22.64万元,主要用于离退休人员离退休费。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为19.38万元,主要用于:在职人员缴纳基本养老保险费。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为9.69万元,主要用于:在职人员缴纳职业年金。

5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为10.73万元,主要用于:在职人员基本医疗保险费

6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为21.65万元,主要用于:在职人员、退休人员公务员医疗补助

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.14万元,主要用于:在职人员单位部分住房公积金。

8)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为0.4万元,主要用于:上年应支未支结转资金

9)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)预算数为15.06万元,主要用于:青秀区社区组织撤销公告费、年检公告费、 购买第三方对社会组织年检、变更、注销登记清算审计服务等。

10)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)预算数为20.72万元,主要用于:地名路名命名、相邻县(区)平安边界创建工作、地名普查成果转化。

11)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)预算数为2161.46万元,主要用于村(社区)两委干部集中学习、2021年村(社区)换届工作、村居务公开宣传栏制作、村社区本级惠民项目、在部分社区购买社会服务项目、上年应支未支结转资金、青秀区招聘社区专职工作者工作经费等。

12)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)预算数为307.66万元,主要用于:春节期间、中秋节期间慰问特困人员及社区离任人员、委托第三方公司入户核查低保户、城乡低收入家庭经济状况核对工作、婚姻登记处日常办公经费和购买服务费用等。

13)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)预算数为15.55万元,主要用于: 开展农村留守儿童关爱服务项目、孤儿、事实无人抚养儿童保障金。

14)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)预算数为1656.33万元,主要用于:80-100周岁以上老年人津贴及工作经费、购买第三方入户核查残疾人两项补助情况及发放80周岁以上老年人津贴情况、上年应支未应结转资金等。

15)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)预算数为147.91万元,主要用于:南宁市购买5类老人居家养老服务项目、居家和社区养老服务组织运营补贴、4个乡镇敬老院运转服务经费和管理人员工资经费等

16)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)预算数为16.78万元,主要用于收养登记入户评估及回访服务项目、殡葬改革及日常工作经费。

17)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)预算数为130万元,主要用于:困难残疾人和重度残疾人护理补贴支出。

18)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)预算数为19.25万元,主要用于: 购买第三方入户核查残疾人两补人员服务费。

19)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)预算数为700万元,主要用于:城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

20)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)预算数为350万元,主要用于 :农村最低保障对象的最低生活保障金支出。

21)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)预算数为14.8万元,主要用于:临时困难群众救助支出。

22)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人中救助支出(项)预算数为23.7万元,主要用于:生活无着的流浪乞讨人员的救助支出及购买第三方服务费用。

23)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)预算数为160万元,主要用于:农村特困人员救助供养支出。

24)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)预算数38.11万元,主要用于: 特困户和低保户丧葬补助、特困人员自理能力鉴定费。

25)社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)预算数1.85万元,主要用于:为生活困难群众缴纳居民基本养老保险

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算0万元,与2020持平其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020持平

2.公务接待费2021年预算0万元,与2020持平

3.公务用车购置费2021年预算0万元,与2020

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,与2020持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算50.95万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算减少1.14万元,下降0.02%,减少的原因主要是:办公费、差旅费及其他商品和服务支出减少

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算152.69万元,同比减少73.31万元,下降68,减少的原因主要是:2021纳入政府购买服务预算项目减少和预算资金减少其中,货物项目采购预算1.79万元,占政府采购预算的1.2%工程项目采购预算0万元;服务项目采购预算150.9万元,占政府采购预算的98.8%

   (三)政府购买服务情况

2021纳入政府购买服务预算管理的项目9个,涉及金额150.9万元,其中:购买第三方对社会组织年检、变更、注销登记清算审计服务项目预算金额10万元,主要购买民办非企业单位注销清算报告审计服务;地名普查成果转化项目预算金额16.65万元,主要购买地名图(编图、印刷行政区划图1、主城区图1、街道图5、镇图411大类);2、标准地名录;3、地名词典;4、地名志;5、地名故事;6、地名视频;7、地名管理信息化、8、地名文化“三进”活动。开展农村留守儿童关爱服务项目预算金额10万元,主要购买第三方对农村留守儿童关爱服务80周岁以上享受高龄补助委托第三方机构入户抽查服务费项目预算金额35万元,主要购买第三方机构对发放80周岁以上高龄补助入户核查服务;收养登记入户评估及回访服务项目预算金额5万元,购买第三方入户核查收养评估,对已办理收养家庭进行回访服务;购买第三方入户核查残疾人两补人员服务项目预算金额19.25万元,购买第三方入户核查发放残疾人两补人员情况服务费;购买流浪乞讨人员救助服务费项目预算金额20万元;在部分社区开展购买社会服务项目预算金额15万元,主要用于前期评估经费、一线社工薪酬、志愿者队伍建设、社工服务和志愿服务主题活动经费四个方面;在中山派出所购买社会服务项目预算金额20万元,购买社会服务引入社会组织机构开展全日制服务和运营管理

   (四)国有资产占用情况

截至202134日,本部门使用国有资产有四大类设备 ,一是通用设备,143项,860607元;二是家具用具设备,21项,88386.40元;三是专用设备,2项,5010元;四是无形资产,1项,10000元。合计 964003.4 元。其中已报废设备0项,共计0元。  

本部门无车辆。

(五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目8个,涉及金额4496.08万元,其中:一般公共预算支出4496.08万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴预算金额为130万元,资金来源:城区本级配套。

2.80-100周岁老年人津贴及工作经费项目预算金额为1286万元,资金来源:城区本级配套。

3、发放农村特困人员救助金预算金额为160万元,资金来源:城区本级配套。

4、发放城市最低生活保障金预算金额为700万元,资金来源:城区本级配套。

5、发放农村最低生活保障金预算金额为350万元,资金来源:城区本级配套。

6、春节期间慰问特困户、基层单位及离任人员预算金额为114.93万元,资金来源:城区本级配套。

7、村(社区)本级惠民资金预算金额为686.8万元,资金来源:城区本级配套。

82021年青秀区(社区)换届工作预算金额为1068.35万元,资金来源:城区本级配套。

(六)涉密事项处理说明

     部门预算涉密事项

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、行政区划:是行政区域划分的简称,是国家为了进行分级管理而实行的区域划分。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

老年福利:指为老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、养老服务:指在养老服务方面的补助支出,包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等。不包括对社会福利事业单位的补助支出。

附件:1.部门收支总体情况表(参照批复的预算表

      2.部门收入总体情况表(参照批复的预算表

      3.部门支出总体情况表(参照批复的预算表

      4.财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算表

      5.一般公共预算支出情况表(参照批复的预算表

      6.一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算表

      7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算表

8.一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算表

      9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算表

      10.政府购买服务预算表(需自行制作,见下表

      11.项目支出预算绩效目标表(参照预算绩效批复的项目支出预算绩效目标表绩效02

      12.部门整体支出预算绩效目标表(参照预算绩效批复的项目支出预算绩效目标表绩效01



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2021年预算输出表(批复用)_[401]民政局.xls
批复通知:南青财﹝2021﹞37号 关于批复下达2021年预算绩效管理部门整体支出绩效目标及项目绩效目标的通知.pdf
(基科3个)2021年青秀区绩效目标申报表.xls
2021年度部门预算青秀区本级项目支出绩效目标申报表(残补).xls
2021年度部门预算青秀区本级项目支出绩效目标申报表(高龄).xls
2021年度部门预算青秀区本级项目支出绩效目标申报表(特困).xls
2021年度部门预算青秀区本级项目支出绩效目标申报表(整体).xls
城市低保 2021年度部门预算青秀区本级项目支出绩效目标申报表.xls
农村低保 2021年度部门预算青秀区本级项目支出绩效目标申报表.xls

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