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青秀区民政局2020年部门预算 及“三公”经费预算

发布时间:2020-06-11 16:33 【字体:

青秀区民政局2020年部门预算

“三公”经费预算

  

 

    第一部分:部门概况 

一、青秀区民政局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 ·················2-4)

    二、机构设置和部门预算单位构成·····   4)

    三、编制现状和人员构成·········   5)

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2020年部门收支预算总体情况····   5-6)

    二、2020年部门财政拨款收支预算情况·· 6-10)

    三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情(10-11)

    四、其他重要事项情况说明········(11-14)

    五、专业名词解释··············(14)

 

 

 

 

 

 

青秀区民政局2020年部门预算

“三公”经费预算

    第一部分:部门概况 

  一、青秀区民政局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

青秀区民政局承担着城区的社会救助、区划地名、社会组织管理、基层政权和社区治理、社会事务、儿童福利慈善事业促进和社会工作、婚姻登记、社会福利、养老服务等工作,下设有二层机构青秀区城乡居民最低生活保障服务中心(简称低保中心

(二)2020年主要工作任务

1、认真做好社会救助工作。严格按照社会救助文件要求,认真开展社会救助工作,做到动态管理、应保尽保、应退尽退做好低保兜底保障助推脱贫攻坚。进一步推进乡镇敬老院运营机制,引进有资质的企业、养老机构和社会组织采取公建民营方式,提高敬老院的服务水平和质量。继续开展城乡医疗救助工作,着重宣传重特大疾病医疗救助工作,将特大疾病医疗救助工作落到实处。

2、扎实推进社会福利和慈善事业发展。加强对民办养老机构的扶持,积极推进“医养结合”工作。加强居家养老服务体系的建立,全面推广运用残疾人两项补贴信息化管理系统。继续抓好慈善工作,组织开展元旦春节“慈善情暖万家”慰问活动、“中华慈善日”、慈善救助等活动。

3、积极做好基层政权和社区建设。继续加强基层政权建设,进一步巩固和谐社会的基础。一是开展对困难群众和基层单位的春节慰问活动;二是做好2019年村(社区)工作人员考核工作;三是做好村(社区)领导干部培训工作;四是做好2020年度农村社区试点建设工作;五是做好村务公开与民主管理工作。

4、努力推进社会组织管理工作。针对我辖区行业协会、农业协会还不完善的现实情况,继续建立健全各种行业协会,在各行各业形成共谋发展、共同进步的发展局面,调动各方面干事兴业的积极性和创造性的要求,充分发挥社会组织服务改善民生、服务经济发展的作用。通过购买第三方审计服务,对年检基本合格、不合格的单位和按一定比例抽查的单位由会计师事务所进行现场财务审计,我局根据审计结果,对存在问题的单位提出整改意见。建立专门执法队伍,加强社会组织检查执法工作力度。着重加强对社会组织法人治理、财务状况和服务水平等方面的检查,将年度检查与日常监督、执法查处相结合,配合有关部门严格查处非法社会组织和社会组织违法行为。

5、精细做好专项社会事务管理工作。加强流浪乞讨人员救助管理,健全城乡一体化快速响应救助机制,健全主动救助网络,重点抓好重要节日、重大活动和天气异常期间的救助管理和服务。加强婚姻服务监督管理,在优质服务的基础上按照上级政策的要求,做好办证服务的公示和监督,确保当事人对婚姻服务更加满意。继续做好地名的命名、更名、注销工作,地名普查档案的整理,积极配合完成界线界桩联合检查,确保“平安边界”有名有实。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市青秀区民政局是城区人民政府组成部门,为正科级行政单位,财政全额拨款。南宁市青秀区城乡居民最低生活保障服务中心是青秀区民政局二层机构,为副科级参公事业单位,财政全额拨款。

    2. 所属单位

南宁市青秀区城乡居民最低生活保障服务中心是青秀区民政局二层机构,为副科级参公事业单位,财政全额拨款。    (二)部门预算单位构成

1. 000  南宁市青秀区民政局(一级预算单位)

2. 00001  南宁市青秀区城乡居民最低生活保障服务中心本级(二级预算单位)

“本部门仅有南宁市青秀区城乡居民最低生活保障服务中心本级一个二级预算单位”。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市青秀区民政局编制数6名;南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室编制数6名。

(二)人员构成

南宁市青秀区民政局局长1人,副局长2人,四级调研员1人,外聘人员26人,党建组织员2人,党建指导员1人;南宁市青秀区城乡居民最低生活保障服务中心主任1人,二级主任科员1人,四级主任科员 2人,一级科员1人。

    第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算4952.02万元      

(二)2020年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况(区分补助县区支出)。

    1. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

    1)社会保障和就业支出(类)

    2)卫生健康支出(类)

    3)住房保障支出(类)

2. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(类)

②商品和服务支出(类)

③对个人和家庭的补助(类)

   2)项目支出预算。

①商品和服务支出(类)

②对个人和家庭的补助(类)

资本性支出(类)

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

结合2019年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。(2020年一般公共预算收入预算4952.02万元,比2019年预算6816.45万元减1864.43万元,同比下降27%收入预算减少的主要原因是:因为机构改革后工作职能改变,双拥、优抚工作移交到退役军人事务局。

2020年一般公共预算支出预算4952.02万元,比2019年预算6816.45万元减少1864.43万元,同比下降27%支出预算减少的主要原因是:因为机构改革后工作职能改变,双拥、优抚工作移交到退役军人事务局

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算4952.02万元,其中:一般公共预算收入预算4952.02万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算”。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算4952.02万元,其中:一般公共预算支出预算4952.02万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)预算数为334.04万元,主要用于:民政局本级在职人员工资福利支出、外聘人员工资福利支出、商品和服务支出

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)预算数为20.37万元,主要用于离退休人员离退休费。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为21.02万元,主要用于:在职人员缴纳基本养老保险费。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为10.5万元,主要用于:在职人员缴纳职业年金。

5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为10.76万元,主要用于:在职人员基本医疗保险费

6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为22.36万元,主要用于:在职人员、退休人员公务员医疗补助

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.08万元,主要用于:在职人员和外聘人员上交单位部分住房公积金。

8)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)预算数为46.3万元,主要用于:青秀区社区组织撤销公告费、年检公告费、注销和法人离任财务清算工作经费等。

9)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)预算数为9.22万元,主要用于:地名路名命名、相邻县(区)平安边界创建工作。

10)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)预算数为1238.79万元,主要用于村(社区)两委干部集中学习、深入推进农村社区建设试点工作、村居务公开宣传栏制作、村社区本级惠民项目、在部分社区购买社会服务项目、2020年村(社区)工作人员体检、南湖街道社区信息化建设平台项目运营维护费等。

11)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)预算数为466.81万元,主要用于:中秋节慰问特困户及退休社工人员、委托第三方公司入户核查低保户、城乡低收入家庭经济状况核对工作、婚姻登记处日常办公经费、五保村和敬老院日常管理经费等。

12)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)预算数为8万元,主要用于:开展农村留守儿童入户排查工作经费。

13)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)预算数为2517.78万元,主要用于:80-100周岁以上老年人津贴及工作经费、购买第三方入户核查残疾人两项补助情况及发放80周岁以上老年人津贴情况、居家养老、社区日照中心社会化运营补贴、2020年17个日间照料中心建设工程项目、南宁市购买5类老人居家养老服务项目等。

14)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)预算数为11万元,主要用于购买服务家庭收养登记评估费。

15)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)预算数为100万元,主要用于:困难残疾人和重度残疾人护理补贴支出。

16)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)预算数为20万元,主要用于:城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

17)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)预算数为20万元,主要用于 :农村最低保障对象的最低生活保障金支出。

18)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人中救助支出(项)预算数为35万元,主要用于:生活无着的流浪乞讨人员的救助支出及购买第三方服务费用。

19)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)预算数为20万元,主要用于:农村特困人员救助供养支出。

20)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)预算数15万元,主要用于:特困户、低保户等人的丧葬补助及临时困难补助。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算0万元,与2019持平其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019持平

公务接待费2020年预算0万元,与2019持平

3. 公务用车购置费2020年预算0万元,与2019持平

4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元,与2019持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算52.09万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加17.94万元,增长34%,增加的原因主要是:办公费、差旅费及其他商品和服务支出增加

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算226万元,同减少304.4万元,下降57%,减少的原因主要是:采购冬春生活救助物资减少,购买社区日照中心及城市养老中心社会化运营补贴其中,货物项目采购预算13.2万元,占政府采购预算的5.8%工程项目采购预算 0万元;服务项目采购预算212.8万元,占政府采购预算的94.2%

    (三)政府购买服务情况

2020纳入政府购买服务预算管理的项目9个,涉及金额212.8万元,其中:购买社会组织公共管理服务项目预算金额9.8万元,主要政府购买社会组织参与社会服务项目;购买第三方对社会组织年检、变更、注销登记清算审计服务项目预算金额15万元,主要因审计力量不足聘请审计人员服务;委托第三方机构开展城乡低保入户调查服务费项目预算金额50万元,主要用于对社会救助对象入户调查、经济状况核对以及灾情信息的收集、核实;政府购买婚姻家庭辅导服务项目预算金额6万元,主要用于姻登记业务咨询和婚姻家庭辅导服务;80周岁以上享受高龄补助委托第三方机构入户抽查服务费项目预算金额38万元;购买第三方入户核查残疾人两补人员服务费项目预算金额50万元,主要用于对社会救助对象入户调查、经济状况核对以及灾情信息的收集、核实;居家养老、日照中心运营考核评估项目预算金额10万元,主要用于养老服务和服务机构评估、老年人身体状况的评估;购买服务家庭收养登记评估费项目预算金额9万元,主要用于收养人的婚姻家庭状况、经济情况、性格心理,与被收养人的相适度等进行评估;购买流浪乞讨人员救助服务费项目预算金额25万元,主要用于流浪乞讨人员救助服务。

(四)国有资产占用情况

截至2020531日,本部门使用国有资产有三大类设备 一是通用设备,二是家具用具设备,三是专用设备,其中通用设备有:电脑(含手提电脑):43台;打印机:20台;复印机一体机:7台,121720元;空调:9台;家具用具设备:办公桌椅:13套等。专用设备:心理测试仪:1台,装订机:2台。已报废设备62项,共计272709元。其中报废通用设备61项,270359元;报废专用设备1项,2350元。

本部门车辆

(五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目7个,涉及金额3324.95万元,其中:一般公共预算支出3324.95万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1.村(社区)两委干部集中学习经费(三期)项目预算金额为150万元,资金来源:城区本级配套。

2. 春节期间慰问特困户、基层单位及离任人员项目预算金额为204万元,资金来源:城区本级配套。

3.村(社区)本级惠民资金项目预算金额为640万元,资金来源:城区本级配套。

4、居家和社区养老服务组织运营补贴项目预算金额为311万元,资金来源:城区本级配套。

5、80-100周岁老年人津贴及工作经费项目预算金额为1719.95万元,资金来源:城区本级配套。

6、2020年17个日间照料中心建设工程项目预算金额为200万元,资金来源:城区本级配套。

7、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴预算金额为100万元,资金来源:城区本级配套。

(六)涉密事项处理说明

    部门预算涉密事项

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、行政区划:是行政区域划分的简称,是国家为了进行分级管理而实行的区域划分。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

老年福利:指为老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、养老服务:指在养老服务方面的补助支出,包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等。不包括对社会福利事业单位的补助支出。

附件:

1. 部门收支总体情况表

 2. 部门收入总体情况表

 3. 部门支出总体情况表

 4. 财政拨款收支总体情况表

  5. 一般公共预算支出情况表      

           6. 一般公共预算基本支出情况表

  7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

           8. 一般公共预算三公经费支出情况表

   9. 政府性基金预算支出情况表     

           10. 政府购买服务预算表

   11. 项目支出预算绩效目标表     

     12. 部门整体支出预算绩效目标表



2020年度部门本级项目支出绩效目标申报表
2020年度部门预算批复报表
2020年度部门整体支出绩效目标申报表

南宁市青秀区人民政府主办 南宁市青秀区发展和改革局承办 

内容审核和发布:南宁市青秀区民政局

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