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青秀区城乡居民最低生活保障办公室2016年部门决算
作者:局办   来源:民政局   时间:2017-10-25

  第一部分:南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室2016年度部门决算情况说明

  

一、2016年度收入支出决算总体情况。

  

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

  

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

  

五、其他重要事项情况说明。

  第三部分:南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室2016年部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表

  

表二:收入决算表

  

表三:支出决算表

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

第一部分:南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室概况

  一、主要职能

  负责贯彻落实国家低保、五保政策;负责城乡医疗救助、临时救助的审核审批及发放工作。

  二、部门决算单位构成

  仅低保办一个机构。属参公副科级单位,现有事业编制实有在编人员5人。

  

 

  

 

  第二部分:南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室2016年部门决算报表

  

 

  《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

  

第三部分:南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室2016年度部门决算情况说明

  

 

  

一、2016年度收入支出决算总体情况

  

(一)收入总计6839.62万元。

  

1.财政拨款收入6839.62万元,为本级财政部门当年拨付的资金。

  

2.上级补助收入0万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

  

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  

7.上年结转和结余788.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  

  

  

(二)支出总计6839.62万元。

  1.一般公共服务支出(类)9.29万元,主要原因是一般行政管理事务、其他一般公共服务的支出;

  2.教育支出(类)21.49万元,主要原因是培训费支出;

  

3.社会保障和就业支出(类)6562.57万元,主要用于低保办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、拥军优属、民间组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、其他民政管理事务支出等。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)45.50万元,主要原因是优抚对象医疗补助支出;

  

5.住房保障支出(类)5.60万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

  6.其他支出(类)171.17万元,主要原因是社会福利彩票公益金的支出;

  

7.年末结转和结余788.27万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  

 

  

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

  

南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室2016年度一般公共预算支出6839.62万元,其中:基本支出5475.97万元,项目支出1363.65万元。

  1.一般公共服务支出(类)9.29万元,主要原因是印刷费、手续费、设备和图书采购等支出;

  2.教育支出(类)21.49万元,主要原因是培训费支出;

  

3.社会保障和就业支出(类)6562.57万元,主要用于低保办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,以及日常开支,如拥军优属、基层政权和社区建设、其他民政管理事务支出等。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)45.5万元,主要原因是优抚对象医疗补助支出;

  

5.住房保障支出(类)5.6万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出;

  

 

  

三、2016年度政府性基金支出决算情况

  

南宁市青秀区城乡居民最低生活保障管理办公室2016年度政府性基金支出171.17万元,其中:基本支出 131.17万元,项目支出40万元。

  1.其他支出(类)171.17万元,主要原因是用于家具设备采购、工程项目建设和维修改造、差旅费等;

  

 

  

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5344.80万元,其中工资福利支出60.9万元,商品和服务支出1165.69万元,对个人和家庭补助支出4030.1万元,其他资本性支出约88万元。

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

  

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

  

 

  

六、其他重要事项情况说明

  

(一)机关运行经费支出情况说明。

  

2016年本部门机关运行经费支出1253.81万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年减少259.38 万元,降低17%。主要原因是:公用经费开支更加严格、规范化。

  

 

  

 

  

 

  

(二)政府采购支出情况说明。

  

2016年本部门政府采购支出总额324.94万元,其中:政府采购货物支出324.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

  

 

  

 

  

 

  

 

  

(三)国有资产占用情况说明。

  

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

  

特别说明:2016年公务用车保有量共0辆。因财务数据中,公务用车金额尚未处理,为保证系统数据平衡,低保决算账套里,公车保有量按上年数据(1辆)进行填报。

  

 

  

(四)预算绩效管理工作开展情况

  

2016年,我局共组织对3 个项目(凤岭北社区日照中心、凤翔社区日照中心、民生东社区日照中心)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款90 万元,占年初预算的1 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。(民政0)

  

 

  

第四部分 名词解释

  

  一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。