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南宁市青秀区交通运输局2020年部门决算

发布时间:2021-12-17 17:23 【字体:

南宁市青秀区交通运输局

2020年部门决算


  

  


第一部分:青秀区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:青秀区交通运输局2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:青秀区交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


  

第一部分:青秀区交通运输局概况


一、主要职能

1、青秀区交通运输局主要职责

根据《中共南宁市青秀区委、南宁市青秀区人民政府关于南宁市青秀区人民政府机构设置的通知》(南青发〔2010〕3号),设立南宁市青秀区交通运输局,为城区人民政府工作部门。

(1)贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准;组织拟订并监督实施城区农村公路、水路交通等行业规划;指导农村公路、水路交通运输行业有关体制改革工作。

(2)承担城区农村道路、水路运输交通行业监管责任。指导并监督实施农村道路、水路运输行业有关政策。

(3)负责城区农村公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理;组织农村公路、水路基础设施的维护。负责提出城区农村公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模和方向;提出国家、自治区、南宁市和城区政府财政性资金安排意见、建议,并监督实施;按规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市和城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;按规定负责交通专项资金的拨付和监管。

(4)承担城区农村公路、水路建设市场监管责任。监督实施农村公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调农村公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作;指导农村公路、水路基础设施管理和维护;监督管理农村公路、水路建设项目招投标活动。

(5)指导城区农村公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。

(6)指导城区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导农村公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作;指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。

(7)依法管理城区农村公路、道路运输、水路运输行政检查工作;指导港口设施保安工作。

(8)承办城区人民政府交办的其他有关事项。

2、青秀区公路管理所主要职能

(1)负责乡镇、村公路建设、管理、养护与公路绿化工作。

(2)负责公路灾害抢修与保通及养护质量检查等相关工作。

3、青秀区道路运输管理所(加挂航务管理所牌子)主要职能

(1)负责为道路运输(航务)行业管理、安全畅通和维护秩序提供交通运输服务保障。

(2)负责辖区道路运输机动车维修行业、普通货运企业及其车辆的经营许可和水路运输客圩渡船舶的经营许可、变更、注销及其相关的监督和检查。

(3)配合做好城区交通战备、交通运输行业安全监管。

二、部门决算单位构成

(一)主管单位:南宁市青秀区交通运输局机关本级

(二)二层机构:青秀区公路管理所;青秀区道路运输管理所


  

第二部分:青秀区交通运输局2020年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表




公开01表

部门:南宁市青秀区交通运输局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,038.12

一、一般公共服务支出

32

0.77

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

9,256.20

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

42.20


9


九、卫生健康支出

40

108.24


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

9,269.67


12


十二、农林水支出

43

5,177.10


13


十三、交通运输支出

44

1,701.68


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

34.80


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

16,294.32

本年支出合计

58

16,334.46

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

53.90

年末结转和结余

60

13.76


30



61


总计

31

16,348.23

总计

62

16,348.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。










青秀区交通运输局没有事业收入、事业单位经营收入及其他收入,也没有外交、科学技术、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育、节能环保、商业服务安排的支出。


  

表二:收入决算表











公开02表


部门:南宁市青秀区交通运输局






金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

16,294.32

16,294.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010402

一般行政管理事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013602

一般行政管理事务

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

42.20

42.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

42.20

42.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.78

28.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.42

13.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

108.24

108.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

81.13

81.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100410

突发公共卫生事件应急处理

81.13

81.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

27.11

27.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

14.83

14.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

12.27

12.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

9,256.20

9,256.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9,256.20

9,256.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120801

征地和拆迁补偿支出

2,376.03

2,376.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120803

城市建设支出

5,026.56

5,026.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120804

农村基础设施建设支出

1,853.61

1,853.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

5,177.10

5,177.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

5,168.34

5,168.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130142

农村道路建设

5,162.70

5,162.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业农村支出

5.64

5.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

8.76

8.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130504

农村基础设施建设

8.76

8.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

1,675.01

1,675.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21401

公路水路运输

1,492.76

1,492.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140101

行政运行

273.04

273.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140102

一般行政管理事务

206.83

206.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140104

公路建设

506.27

506.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140106

公路养护

137.59

137.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140110

公路和运输安全

86.73

86.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140112

公路运输管理

32.45

32.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140139

取消政府还贷二级公路收费专项支出

5.19

5.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140199

其他公路水路运输支出

244.65

244.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

65.26

65.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140402

对农村道路客运的补贴

20.08

20.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140499

成品油价格改革补贴其他支出

45.18

45.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21406

车辆购置税支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21499

其他交通运输支出

103.99

103.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2149999

其他交通运输支出

103.99

103.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

34.80

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

34.80

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

34.80

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表三:支出决算表










公开03表


部门:南宁市青秀区交通运输局





金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

16,334.46

648.06

15,686.40

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

0.77

0.00

0.77

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00


2010402

一般行政管理事务

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

0.47

0.00

0.47

0.00

0.00

0.00


2013602

一般行政管理事务

0.47

0.00

0.47

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

42.20

42.20

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

42.20

42.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.78

28.78

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.42

13.42

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

108.24

27.11

81.13

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

81.13

0.00

81.13

0.00

0.00

0.00


2100410

突发公共卫生事件应急处理

81.13

0.00

81.13

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

27.11

27.11

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

14.83

14.83

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

12.27

12.27

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

9,269.67

0.00

9,269.67

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

13.47

0.00

13.47

0.00

0.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

13.47

0.00

13.47

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9,256.20

0.00

9,256.20

0.00

0.00

0.00


2120801

征地和拆迁补偿支出

2,376.03

0.00

2,376.03

0.00

0.00

0.00


2120803

城市建设支出

5,026.56

0.00

5,026.56

0.00

0.00

0.00


2120804

农村基础设施建设支出

1,853.61

0.00

1,853.61

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

5,177.10

0.00

5,177.10

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

5,168.34

0.00

5,168.34

0.00

0.00

0.00


2130142

农村道路建设

5,162.70

0.00

5,162.70

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业农村支出

5.64

0.00

5.64

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

8.76

0.00

8.76

0.00

0.00

0.00


2130504

农村基础设施建设

8.76

0.00

8.76

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

1,701.68

543.95

1,157.73

0.00

0.00

0.00


21401

公路水路运输

1,519.43

516.13

1,003.30

0.00

0.00

0.00


2140101

行政运行

273.04

271.48

1.57

0.00

0.00

0.00


2140102

一般行政管理事务

206.83

0.00

206.83

0.00

0.00

0.00


2140104

公路建设

532.94

0.00

532.94

0.00

0.00

0.00


2140106

公路养护

137.59

0.00

137.59

0.00

0.00

0.00


2140110

公路和运输安全

86.73

0.00

86.73

0.00

0.00

0.00


2140112

公路运输管理

32.45

0.00

32.45

0.00

0.00

0.00


2140139

取消政府还贷二级公路收费专项支出

5.19

0.00

5.19

0.00

0.00

0.00


2140199

其他公路水路运输支出

244.65

244.65

0.00

0.00

0.00

0.00


21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

65.26

27.83

37.44

0.00

0.00

0.00


2140402

对农村道路客运的补贴

20.08

0.00

20.08

0.00

0.00

0.00


2140499

成品油价格改革补贴其他支出

45.18

27.83

17.35

0.00

0.00

0.00


21406

车辆购置税支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00


2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00


21499

其他交通运输支出

103.99

0.00

103.99

0.00

0.00

0.00


2149999

其他交通运输支出

103.99

0.00

103.99

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

34.80

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

34.80

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

34.80

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



表四:财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:南宁市青秀区交通运输局





金额单位:万元


收       入

支       出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

7,038.12

一、一般公共服务支出

33

0.77

0.77

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

9,256.20

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

42.20

42.20

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

108.24

108.24

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

9,269.67

13.47

9,256.20

0.00



12


十二、农林水支出

44

5,177.10

5,177.10

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

1,701.68

1,701.68

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

34.80

34.80

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

16,294.32

本年支出合计

59

16,334.46

7,078.26

9,256.20

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

53.90

年末财政拨款结转和结余

60

13.76

13.76

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款

29

53.90


61






政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计

32

16,348.23

总计

64

16,348.23

7,092.02

9,256.20

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




表五:一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:南宁市青秀区交通运输局


金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

7,078.26

648.06

6,430.20


201

一般公共服务支出

0.77

0.00

0.77


20104

发展与改革事务

0.30

0.00

0.30


2010402

一般行政管理事务

0.30

0.00

0.30


20136

其他共产党事务支出

0.47

0.00

0.47


2013602

一般行政管理事务

0.47

0.00

0.47


208

社会保障和就业支出

42.20

42.20

0.00


20805

行政事业单位养老支出

42.20

42.20

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.78

28.78

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.42

13.42

0.00


210

卫生健康支出

108.24

27.11

81.13


21004

公共卫生

81.13

0.00

81.13


2100410

突发公共卫生事件应急处理

81.13

0.00

81.13


21011

行政事业单位医疗

27.11

27.11

0.00


2101101

行政单位医疗

14.83

14.83

0.00


2101103

公务员医疗补助

12.27

12.27

0.00


212

城乡社区支出

13.47

0.00

13.47


21201

城乡社区管理事务

13.47

0.00

13.47


2120199

其他城乡社区管理事务支出

13.47

0.00

13.47


213

农林水支出

5,177.10

0.00

5,177.10


21301

农业农村

5,168.34

0.00

5,168.34


2130142

农村道路建设

5,162.70

0.00

5,162.70


2130199

其他农业农村支出

5.64

0.00

5.64


21305

扶贫

8.76

0.00

8.76


2130504

农村基础设施建设

8.76

0.00

8.76


214

交通运输支出

1,701.68

543.95

1,157.73


21401

公路水路运输

1,519.43

516.13

1,003.30


2140101

行政运行

273.04

271.48

1.57


2140102

一般行政管理事务

206.83

0.00

206.83


2140104

公路建设

532.94

0.00

532.94


2140106

公路养护

137.59

0.00

137.59


2140110

公路和运输安全

86.73

0.00

86.73


2140112

公路运输管理

32.45

0.00

32.45


2140139

取消政府还贷二级公路收费专项支出

5.19

0.00

5.19


2140199

其他公路水路运输支出

244.65

244.65

0.00


21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

65.26

27.83

37.44


2140402

对农村道路客运的补贴

20.08

0.00

20.08


2140499

成品油价格改革补贴其他支出

45.18

27.83

17.35


21406

车辆购置税支出

13.00

0.00

13.00


2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

13.00

0.00

13.00


21499

其他交通运输支出

103.99

0.00

103.99


2149999

其他交通运输支出

103.99

0.00

103.99


221

住房保障支出

34.80

34.80

0.00


22102

住房改革支出

34.80

34.80

0.00


2210201

住房公积金

34.80

34.80

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


部门:南宁市青秀区交通运输局






金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

565.15

302

商品和服务支出

82.91

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

95.46

30201

办公费

5.84

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

26.59

30202

印刷费

0.46

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

21.97

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.09

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

119.31

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.84

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30109

职业年金缴费

13.42

30207

邮电费

0.58

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

15.86

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

11.17

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

19.95

30211

差旅费

6.81

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

40.32

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.85

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

173.41

30214

租赁费

7.92

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.60

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.35

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.84

39999

其他支出

0.00


30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

4.37





30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

55.06





人员经费合计

565.15

公用经费合计

82.91


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

















表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:南宁市青秀区交通运输局








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.16

0.00

15.16

0.00

15.16

0.00

0.84

0.00

0.84

0.00

0.84

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:南宁市青秀区交通运输局





金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

9,256.20

9,256.20

0.00

9,256.20

0.00


212

城乡社区支出

0.00

9,256.20

9,256.20

0.00

9,256.20

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

9,256.20

9,256.20

0.00

9,256.20

0.00


2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

2,376.03

2,376.03

0.00

2,376.03

0.00


2120803

城市建设支出

0.00

5,026.56

5,026.56

0.00

5,026.56

0.00


2120804

农村基础设施建设支出

0.00

1,853.61

1,853.61

0.00

1,853.61

0.00





























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表


部门:南宁市青秀区交通运输局


金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计









































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



青秀区交通运输局无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分:青秀区交通运输局2020年度部门决算情况说明


一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入16294.32万元,其中本年收入16294.32万元, 较2019年度决算数增加2469.66万元,增长17.86%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入16294.32万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加2469.66万元,增长17.86%,主要原因是农村公路建设项目增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入9256.2万元,为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2019年度决算数增加9256.2万元,增长100 %,主要原因是部分项目支出放在政府性基金预算财政拨款支出科目

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是我局无相关收入。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是我局无相关收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是我局无相关收入。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我局无相关收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是我局无相关收入。

8.年末结转和结余13.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少40.14万元,下降 74.47%。

(二)本部门2020年度总支出16334.46万元,其中本年支出16334.46万元, 较2019年度决算数增加2509.8万元,增长18.15%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0.77万元:主要用于一般行政管理事务支出。较2019年度决算数减少12.27万元,减少94.1%,主要原因是调剂到其他科目支出

2.社会保障和就业支出42.2万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年决算数增加5.99万元,增加16.54%,主要原因是人员变动及社保基数调整。

3.卫生健康支出108.24万元,较2019年度决算数增加88.34万元,增加443.92%,主要用于行政事业单位医疗,公务员医疗补助,其他行政事业单位医疗支出,突发公共卫生事件应急处理,主要原因是新增突发公共卫生事件应急处理支出。

4.城乡社区支出9269.67万元:主要用于其他城乡社区公共设施和城乡社区环境卫生支出。较2019年决算数增加9155.81万元,增加8041.29%,主要原因是调剂科目用于项目支出。

5.农林水支出5177.1万元:主要用于行政运行、农村道路建设、农村基础设施建设支出。较2019年决算数减少5976.71万元,减少53.58%,主要原因是调剂到其他科目支出。

6.交通运输支出1701.68万元:主要用于公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出。较2019年决算数减少752.36万元,减少30.66%,主要原因是调剂科目用于项目支出。

7.住房保障支出34.8万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加1万元,增加2.96%,主要原因是人员住房公积金基数的调整。

8.年末结转和结余13.76万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少40.14万元,减少74.47%,主要原因是调剂用于项目支出。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

青秀区交通运输局2020年度一般公共预算支出16334.46万元,较2019年度决算数增加2509.8万元,增长18.15%。其中:基本支出648.06万元,项目支出15686.4万元。

青秀区交通运输局2020年度一般公共预算支出年初预算为20882.72万元,支出决算为16334.46万元,完成年初预算的78.22%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.77万元。新增科目主要用于政务公开及一般行政管理事务

(二)社会保障和就业支出年初预算为44.61万元,支出决算为42.2万元,完成年初预算的94.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出。

(三)卫生健康支出年初预算为29.97万元,支出决算为108.24万元,完成年初预算的361.16%。主要原因是新增突发公共卫生事件应急处理支出,分别用于行政事业单位医疗,公务员医疗补助,突发公共卫生事件应急处理支出。

(四)城乡社区支出年初预算为12944万元,支出决算为9269.67万元。完成年初预算的71.61%,主要用于其他城乡社区管理事务支出,征地和拆迁补偿支出,城市建设支出,农村基础设施建设支出。

(五)农林水支出年初预算数为18632万元,支出决算为5177.1万元,完成年初预算的27.79%。主要原因是部分项目调剂到其他科目支出,分别用于农村道路建设支出,其他农业农村支出,农村基础设施建设支出。

(六)交通运输支出年初预算数为2138.91万元,支出决算为1701.68万元,完成年初预算的79.56%。主要原因是部分项目调剂到其他科目支出

(七)住房保障支出年初预算数为37.23万元,支出决算为34.8万元,完成年初预算的93.47%,主要原因是人员住房公积金基数的调整以及人员调动。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出648.06万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出565.15万元,完成年初预算的101.82%预决算差异主要是五险一金基数的调整。

(二)商品和服务支出82.91万元,完成年初预算的85.76%预决算差异主要是因为从其他新增科目支出。

(三)对个人和家庭的补助支出0万元,预决算差异主要是因为从其他新科目支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

青秀区交通运输局2020年度政府性基金支出9256.2万元,较2019年度决算数增加9256.2万元。其中:基本支出0万元,项目支出9256.2万元。

青秀区交通运输局2020年度政府性基金支出年初预算为12944万元,支出决算为9256.2万元。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.84万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.84 万元。其中:

公务用车购置支出0万元,比上年增加(减少)0万元,原因是2020年没有新增购置公务公车。

公务用车运行支出 0.84万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出0 万元,比上年增加(减少)0万元,原因是无公务接待费。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出 82.91万元(与部门决算公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》商品和服务支出决算数一致),比2019年增加39万元,增长88.82%。主要原因是:行政事务增多。

(二政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额15522.11万元,其中:政府采购货物支出13.19万元、政府采购工程支出15240.63  万元、政府采购服务支出268.29 万元(口径参见部门决算财决附03表《机构运行信息表》中政府采购支出信息。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、8辆电动巡逻车、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况

(1)切实加强机关党建工作

2020年来,我局高度重视机关党的建设,推动全面从严治党主体责任落实,坚决贯彻落实党风廉政建设责任制,“一把手负总责,分管领导各负其责,班子成员齐抓共管”的领导机制,将党务工作与业务工作紧密结合起来,一手抓党务一手抓业务,相互促进,共同推进。在党政学习中,健全完善以推动落实“书记引航担使命”主题活动为契机,通过党组会、“三会一课”、“主题党日”等形式,结合学习强国、党员善e学、八桂先锋、绿城党旗红等平台,深入学习党章党规、党的十九大精神和十九届三中、四中、五中全会精神,并严格按照中央八项规定精神开展“小金库”、公款旅游、违规发放津贴补贴等重点领域自查和整治,切实转变党员队伍工作作风,筑牢思想防线,增强工作实效。  

(2)全面落实青秀区强首府战略强枢纽专项工作

我局牵头组织各单位落实强枢纽各项工作部署,全面提升青秀区交通能力,形成以城区为中心的综合交通网络,同时以交通作为经济发展纽带,加快完善物流基础设施,培育壮大枢纽经济,增强对周边的辐射带动力,构建面向东盟的国际大通道。

2020-2025年交通项目总共64个(含配合征拆12个项目),总投资约150亿元。2020年我局计划稳步推进物流基础设施建设及交通网建设项目。截至目前,已开工15个项目,其中自治区统筹推进项目4个及南宁市统筹推进项目2个均实现100%开工,其他本级项目正在推进当中;征拆项目12个,其中竹排江上游植物园段(那考河段)流域治理、南宁市衡阳东路(景观大道南段-中兴大道)等2个项目已让地施工;新建贵阳至南宁铁路客运专线、新建南宁至玉林城际铁路(青秀区段)等10项目征地拆迁总体接近完成90%;物流基础设施项目2个,其中农产品交易中心二期一区已完成农用地专用与土地征收手续,市土储中心正在组织土地出让手续;农产品交易中心二期二区先正在进行土地利用总体规划局部修改手续,拟于近期发布征地预公告后进行土地征收工作;伶俐物流园截至目前共完成年度投资3630万元,完成率达72.6%。

(3)扎实开展交通基础设施建设工作

围绕重大项目攻坚突破年目标任务,加大重点项目推进力度。我局牵头制定了《青秀区重大交通基础设施建设三年攻坚(2019年-2021年)工作方案》,以“抓重点、补短板、固成果”为思路,大力推进农村交通基础设施建设,实施重大交通基础设施建设三年攻坚工作。以青秀区强首府战略强枢纽、“乡村振兴”为主线,明确伶俐大桥、泉南高速长塘互通、南阳镇古岳坡至长塘镇巴兰坡道路和伶俐、长塘北岸农村公路路网等重大项目建设。目前,南阳镇古岳坡至长塘镇巴兰坡道路工程已于2019年12月完工通车,伶俐大桥已于2020年4月顺利开工,泉南高速长塘互通预计年底完成主体工程,各重大项目都在规范有序的推进当中。

2020年我局在成功创建“四好农村路”示范县区的基础上,继续按“四好农村路”的部署要求巩固抓好各项工作。今年田园综合体建设项目共计5个,总投资约3289.24万元,其中县道X034至长塘镇定西村定西坡道路改扩建工程项目、县道X034至长塘镇天堂村三桥坡道路改扩建工程、县道X034经长塘镇天堂村坛尧新坡至长塘镇六占坡道路改扩建工程等3个项目已完工,南阳镇古岳坡至长塘镇巴兰坡延长线公路、县道X034至长塘镇天堂村坛尧坡道路改扩建工程等2个项目正在有序施工中,计划于2021年完工。同时,青秀区“四建一通”建设任务除村道危桥项目预计2020年底完工外,其余项目已全部完工验收。

(4)深入推进养护体制改革试点工作

我局从创新体制入手,继续深化农村公路管理养护体制改革工作,积极探索符合城区实际的农村公路管理养护的新途径,不断改革管理养护模式,完善管理养护机制,在《青秀区深化农村公路管理养护体制改革试点工作方案》(青政办〔2016〕196号)文件的基础上,印发《青秀区农村公路管理养护实施方案》(青政办﹝2020﹞90号),进一步推动农村公路日常养护体制改革深入发展。每两年通过政府采购招标,聘请专业养护公司,实行合同管理,建立健全养护质量与计量支付相挂钩的工作机制。逐步实现养护模式市场化、养护管理规范化、养护队伍专业化、日常养护精细化、检查考核制度化、资金保障常态化、管理资料规范化、公路服务人性化。同时为展示城区农村公路管养亮点,巩固管养成果,创建1个养护示范站及7条养护示范路,并以该示范站和示范路为中心,辐射带动全城区农村公路管理养护工作。

今年青秀区共有在养的农村公路394条,769.316公里,其中国道1条里程为3.418,县道2条里程为28.738公里,乡道11条里程30.4公里,村道380条里程706.76公里。截至目前,共投入养护资金499.4744万元,辐射全城区农村公路管理养护工作,列养率达到100%。

(5)坚决打赢脱贫攻坚战

2020年以来,我局认真贯彻落实自治区南宁市和城区关于打赢脱贫攻坚战的决策部署,深入学习习近平关于扶贫工作重要论述和中央脱贫攻坚方针政策,结合部门实际,认真落实结对帮扶任务,补充完善《广西脱贫攻坚精准帮扶手册》、收支变化登记表、广西扶贫APP等材料,做到对帮扶对象“问题清”、“底数清”,进一步提高建档立卡帮扶户数据的真实性和完整性。同时切实发挥交通基础设施专责小组责任单位作用,积极开展扶贫攻坚工作,逐步推进辖区内贫困村交通基础设施完善工程,积极协调各镇、开发区推进交通基础设施工程项目,做好扶贫项目台账的收集整理工作,确保扶贫项目公正、公开、透明,有据可依,实现扶贫项目定人、定责、定任务,明确责任和任务,真正做到每个扶贫项目有人管理、有人跟踪和有人负责。

(6)严格落实交通运输疫情防控和经济社会发展各项措施

今年新冠肺炎疫情蔓延以来,我局高度重视,做好疫情防控交通组牵头工作,及时作出防控部署,压实行业监管责任,一是强化“入城口”管控,今年1月份在伶俐高速出口、南宁东收费站设置联合检测站,联合公安、交警、卫健等各部门人员实行24小时轮班值守,对来往车辆及人员进行体温检测,加强重点人群和重点车辆的管控排查;二是强化农村客运管控,科学开展农村客运管理,弹性调整长塘、伶俐客运站营运周期,并设置体温监测点,对往来旅客进行体温检测和登记,疫情逐步稳定后指导长塘伶俐客运站恢复营运;三是强化城市客运枢纽管控,埌东、凤岭汽车客运站及火车东站作为城区重要城市客运枢纽,我局严把站场进出口关,在进出站口设置体温检测点,投放热成像无感测温仪,严格落实扫码两码进出制度,指派专人负责,及时移送发热旅客并及时上报城区防疫指挥部;四是强化冷链物流环节监管,指定专人负责本辖区冷链食品运输车辆备案信息、进口冷链食品运输从业人员核酸检测信息统计工作,督促冷冻冷藏肉品运输企业认真做好场站、车辆的消毒以及从业人员人员的防护工作,开展行业从业人员疫情防控、消毒防护知识培训;五是坚持疫情防控常态化宣传,依托客运场站电子大屏、板报等载体,重点宣传疫情防控有关法律法规政策、交通运输疫情防控有关情况和先进典型、新冠肺炎防控知识、爱国卫生运动等内容,大力传播正能量,积极倡导“一米线”、“勤洗手、戴口罩”等文明健康理念,有效提高疫情防控群众知晓度。

确保在坚决打赢疫情防控阻击战的同时,推进交通运输行业经济发展。综合采取多项举措,在疫情的高压态势下做好指导城区交通重大项目复工建设、交通运输运力保障、道路畅通等各项工作,指导行业内企业及重大项目复工复产,持续关注复工情况,做好数据统计和上报,最大限度降低疫情对经济社会发展的影响。

(7)推进交通运输行业创建文明城市巩固提升

成立交通运输局创建文明城市工作专班,压实压细责任,自6月19日起至9月29日取消所有周末及节假日休息,全员上岗、轮班值守,积极对接南宁市交通局、城区创城办等有关部门,督促埌东、凤岭客运站及南宁东火车站按照交通运输行业创建全国文明城市的工作要求,全面提升环境质量及旅客文明素质,完善场站服务职能和内部管理,严格自查自纠、查缺补漏,毫不松懈抓紧交通运输行业创城工作,确保切实巩固创建成果。

(8)交通运输行业安全生产保障能力显著提高

一是明确任务部署,强化监管职责。严抓辖区交通运输枢纽安全监管,紧盯疫情期间和重大节假日期间埌东客运站、凤岭客运站场站监管,安排专职人员在各站驻站值守,严格落实“三不进站六不出站”原则,利用站内LED电子显示屏不间断滚动播放安全生产宣传标语,提高往来旅客及从业人员安全意识,维护客运场站安全稳定。建立重大节假日运输应急保障方案,结合今年疫情形势,落实疫情防控各项工作措施,全面落实安全生产运输责任制,在春节、“五一”、 “国庆、中秋”等重大节假日期间,均无重特大事故发生

2020年以来我局组织召开全局交通运输行业安全生产例会10余次,对安全生产工作进行具体部署和详细安排,结合今年全市道路交通安全形势和安全生产专项整治三年行动,多次组织辖区9家普通货物运输企业约谈、培训或观看安全事故案例,以此敲响安全生产的警钟,时刻保持高压红线安全意识。同时进一步健全道路运输安全责任体系,督促企业落实主体责任制,多次开展普通货物运输企业、机动车维修业户、机动车驾驶培训机构安全生产现场勘察,加强机动车驾培机构监管,打击非法驾培行为,采取更加严厉、有效的监管措施,通过在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管,增强市场主体信用意识和自我约束力。;强化水上交通安全监管,配合南宁市、城区有关部门开展夜间打劫非法载客航行行动,同时协助南宁船舶检验管理局对辖区所有营运船舶做好船舶年度安全检验工作,严格把好乡镇客圩渡船营运资格资质核查关。

二是坚持源头治理,强化执法力度,治理超限超载运输及扬尘治理工作取得新成果。我局健全多部门、跨地区、跨行业的守信联合激励和失信联合惩戒的联动机制,实现队伍建设规范化,联合城管、交警等执法部门在城区扬尘治理五合卡点开展24小时不间断治超行动,通过增加执法力量投放、提高巡查频率,重点打击“百吨王”运输车辆、超载农用车、拖挂车、泥头车,加大路面查控,强化重点货运源头监督管理和路面稽查,进一步保障城区交通环境质量。据统计,2020年1月1日至11月15日,联合执法行动共出动执法车辆41台次,联合执法人员243人次,检查车辆227辆次,查扣1辆超限超载的车,卸载44吨。发放宣传手册已达200余份,通过不定期开展联合治超行动,辖区内道路超限超载运输违法行为得到有效遏制,扬尘现象明显减少,道路运输市场环境有了明显改善

三是严格农村公路全方位安全管控。定期开展道路巡查,确保道路交通安全。我局持续对辖区农村公路存在的安全隐患进行全方位掌握,严格按照《青秀区农村公路路政巡查制度》要求,组织城区、镇、村三级深入开展道路巡查工作,重点检查临崖、急弯、危桥、塌方等危险路段,严格道路巡查制度不懈怠,对发现的道路隐患发现一处,整治一处。2020年,实施路基水毁塌方及路面维修工程项目共51个,预计于今年年底完工。为强化路域整治,我局认真组织开展2020年农村公路沿线路域环境整治行动,共计出动车辆210余车次,866人次,清理路肩及边沟195公里,路基堆积物90吨,清理路边堆放杂物共68处,调整道口凸面镜10块,摘除横幅57条,清理墙体广告、老旧宣传牌及非法广告宣传牌106处,劝离农村公路“乱占道”61起。

(9)运输行业管理取得新成果

①开展水上交通应急演练。

为进一步强化我城区水上交通安全常态化管理,我构建救援救治机制,加强应急救援队伍的建设。为加强辖区水上应急突发事件应对处置能力, 2020年10月23日上午由城区政府主办、城区交通运输局承办、南宁海事局邕江海事处、南宁市港航发展中心、城区应急管理局、教育局、农业农村局和伶俐镇人民政府在伶俐镇横渡渡口共同协办水上交通应急救援演练。演练活动主要针对客圩渡船舶遇险应急救援演练,参加水上交通应急救援演练人数共60人设计有船舶相碰撞冒烟实施施救、船舶水中编队、遇险船舶人员转移并对伤员抢救、遇险船舶转移4个科目。通过演练,加强了水上救援工作信息传递与发布效率,提高了辖区水上应急救援反应能力,为城区水上交通突发事件应变和应急处置提供了强有力的支撑和保障。

②扎实推进农村客运发展进程。

我局紧紧围绕促进农村经济发展、推进城乡交通运输一体化的思路,切实结合本地经济社会发展状况、地域特征、人口分布、农村公路条件、客流规律等实际,科学制定并组织实施农村客运发展规划,明确发展目标和建设重点,重点对达不到通客车条件的农村公路进行达标改造,主要措施是培育路肩、增错车道、完善安保设施、连通循环路等,建立健全农村客运基础设施建、养、管、运长效机制。配合市交通局、城区政府组织召开一系列推进会、协调会,联合各有关部门制定适合我城区发展的扶持政策,保障农村客运的可持续发展。

③加大黑恶势力打击力度,强化扫黑除恶斗争意识

充分发挥交通运输行业优势,在汽车客运场站张贴宣传标语和横幅,设立宣传版面7处,横幅20条,在城区管辖的客货运场站、渡口码头及农村客运车辆车身悬挂扫黑除恶专项斗争宣传横幅并设立扫黑除恶举报箱8个,发放宣传标语1500余份。通过琅东客运站、凤岭综合客运枢纽站内LED显示屏不间断滚动播放扫黑除恶宣传标语,宣传交通运输系统扫黑除恶重点打击的几类行为,及时宣传报道扫黑除恶专项斗争开展情况。并定期组织交通运输系统党员干部认真开展学习宣传,使系统内各党员干部充分认识开展扫黑除恶专项斗争的重大意义,旗帜鲜明、立场坚定地支持扫黑除恶工作,切实履行扫黑除恶责任,进一步推进扫黑除恶专项斗争深入开展。

公路领域扫黑除恶力度持续强化,我局积极组织各镇养护单位、施工企业、监理单位采取一系列积极有效举措,并结合日常养护巡查工作,形成常态化、全覆盖地排查。加大对各类侵犯路产路权行为的查处力度,着力排查私开道口、私埋电缆、恶意挖毁道路、恶意破坏公路附属设施。截至目前,农村公路路政巡查共出动车辆94台次、205人次,发现私开道口事件、擅自埋设管线、光缆等行为1起,并及时将案件线索上报南宁市交通运输综合执法支队。

2 .部门决算中项目绩效自评结果

(1)对照年初制定的部门整体支出绩效目标,部门职责履职情况自评结果如下:


表3   绩效指标完成情况表
绩效指标名称指标值实际完成值完成情况(完成、部分完成、未完成)未完成原因(部分完成、未完成的填写)
一级指标二级指标三级指标
产出指标数量指标农村公路建设开展农村交通基础设施建设大会战,推动城区农村公路建设(含重点项目、伶俐、长塘北岸项目,重点建设1.745公里的南阳镇古岳坡至长塘镇巴兰坡延长线公路及伶俐大桥项目)达成年度指标完成
农村公路管理对770.58公里农村公路开展管理工作,维护农村公路路产路权。达成年度指标完成
农村公路养护对770.58公里农村公路开展日常养护工作,拨付农村公路日常养护资金达成年度指标完成
农村客运继续扶持农村客运企业,发展农村客运部分达成年度指标并具有一定效果部分完成《青秀区农村公路管理养护实施方案》未得到及时批复
行业安全生产工作继续做好交通运输行业安全监管工作达成年度指标完成
质量指标项目质量南阳镇古岳坡至长塘镇巴兰坡延长线公路工程严格按工程合同、项目工作要求执行,完成总投的50%,其他项目验收合格部分达成年度指标并具有一定效果部分完成个别项目完工但未验收
时效指标完成时间2020年12月31日前达成年度指标完成





成本指标投资金额33826.72万达成年度指标








(2)部门履职效益情况

2020年,我局主要开展城区农村道路、水路运输交通行业监管、农村交通基础设施建设、农村公路安全管控、交通运输行业安全生产保障、扫黑除恶等其他工作。对照年初制定的部门整体支出绩效目标,部门职责履职效益情况自评结果如下:

2020年部门重点项目推进情况
项目名称年初计划实际完成情况
南宁市伶俐大桥项目2020年完成总工程量的10%完成
伶俐镇北岸项目工程大部分竣工验收,跨年项目接近完工。完成
南阳镇古岳坡至长塘镇巴兰坡延长线公路完成总工程量的60%完成
长塘互通项目开展主体施工完成



(3)部门重点项目推进情况

2020年,我局共安排重点项目(重点工作)4项,具体完成情况如下表:

2020年部门重点项目推进情况

项目名称

年初计划

实际完成情况

南宁市伶俐大桥项目

2020年完成总工程量的10%

完成

伶俐镇北岸项目工程

大部分竣工验收,跨年项目接近完工。

完成

南阳镇古岳坡至长塘镇巴兰坡延长线公路

完成总工程量的60%

完成

长塘互通项目

开展主体施工

完成

3.存在的问题和整改情况

(1)存在的问题

在预算和预算绩效目标编制方面:预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,编制了单位预算目标,但在实际执行过程中,个别项目存在预算精准度不高的现象,主要是因为个别项目的施工进度难以把握,特别是牵扯到需要征地的项目和涉铁的项目,另外还有一部分项目的结算款,因审定结算结果未出,导致无法支出。

①在预算执行方面:因项目请款主要集中在下半年,导致上半年支出进度缓慢,下半年支出压力较大,预算执行的及时性、均衡性较差。

因城区财政资金困难,导致部分项目款年度内无法支出。

③在内控建设方面:缺乏完善的监督考核机制,虽然单位内部成立了内审机构,但缺乏专业的内审人员,不能对单位内部控制特别是内部会计管理存在的缺点和问题及履行的有效性做出客观公平的评价。

(2)整改情况

①进一步提高预算编制的精准度。

②积极推进基建项目的前期准备工作与施工进度,加快项目资金的拨付进度,努力实现预算执行的及时性、均衡性。

③进一步完善内部控制监督考核机制。

4.绩效自评结果应用

把绩效自评结果应用于部门实际,强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评价与部门预算有机结合,促进财政资金的合理分配与有效使用。进一步加强财政支出管理,提高财政精细化管理水平。

5.主要经验及做法

(1)以“量入为出、收支平衡”为原则进行预算编制,并严格执行“两上两下”的预算编制审批程序,有效控制预算审核质量风险。

(2)严格按照工程项目投资管理的规定和国家有关招标采购法规实施项目,经上级主管部门批准执行的工程建设项目及投资规模较大的工程维修项目,实行项目监理制。加强项目建设效能监察,严格责任追究。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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