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南宁市青秀区青秀区交通运输局2019年部门决算

发布时间:2020-11-12 09:18 【字体:


第一部分:青秀区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:青秀区交通运输局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:青秀区交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:青秀区交通运输局概况

一、主要职能

1、青秀区交通运输局主要职责

根据《中共南宁市青秀区委、南宁市青秀区人民政府关于南宁市青秀区人民政府机构设置的通知》(南青发〔2010〕3号),设立南宁市青秀区交通运输局,为城区人民政府工作部门。

(1)贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准;组织拟订并监督实施城区农村公路、水路交通等行业规划;指导农村公路、水路交通运输行业有关体制改革工作。

(2)承担城区农村道路、水路运输交通行业监管责任。指导并监督实施农村道路、水路运输行业有关政策。

(3)负责城区农村公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理;组织农村公路、水路基础设施的维护。负责提出城区农村公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模和方向;提出国家、自治区、南宁市和城区政府财政性资金安排意见、建议,并监督实施;按规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市和城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;按规定负责交通专项资金的拨付和监管。

(4)承担城区农村公路、水路建设市场监管责任。监督实施农村公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调农村公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作;指导农村公路、水路基础设施管理和维护;监督管理农村公路、水路建设项目招投标活动。

(5)指导城区农村公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。

(6)指导城区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导农村公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作;指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。

(7)依法管理城区农村公路、道路运输、水路运输行政检查工作;指导港口设施保安工作。

(8)承办城区人民政府交办的其它有关事项。

2、青秀区公路管理所主要职能

(1)负责乡镇、村公路建设、管理、养护与公路绿化工作。

(2)负责公路灾害抢修与保通及养护质量检查等相关工作。

3、青秀区道路运输管理所(加挂航务管理所牌子)主要职能

(1)负责为道路运输(航务)行业管理、安全畅通和维护秩序提供交通运输服务保障。

(2)负责辖区道路运输机动车维修行业、普通货运企业及其车辆的经营许可和水路运输客圩渡船舶的经营许可、变更、注销及其相关的监督和检查。

(3)配合做好城区交通战备、交通运输行业安全监管。

二、部门决算单位构成

1、主管单位:南宁市青秀区交通运输局机关本级

2、二层机构:青秀区公路管理所;青秀区道路运输管理所

第二部分:青秀区交通运输局 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

部门:南宁市青秀区交通运输局




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

13,824.66

一、一般公共服务支出

27

13.04

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

28

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

29

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

30

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

31

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

32

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

33

0.00


8


八、社会保障和就业支出

34

36.21


9


九、卫生健康支出

35

19.90


10


十、节能环保支出

36

0.00


11


十一、城乡社区支出

37

113.86


12


十二、农林水支出

38

11,153.81


13


十三、交通运输支出

39

2,454.04


14


十四、资源勘探信息等支出

40

0.00


15


十五、商业服务业等支出

41

0.00


16


十六、金融支出

42

0.00


17


十七、援助其他地区支出

43

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

44

0.00


19


十九、住房保障支出

45

33.80


20


二十、粮油物资储备支出

46

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

47

0.00


22


二十二、其他支出

48

0.00

本年收入合计

23

13,824.66

本年支出合计

49

13,824.66

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

50

0.00

年初结转和结余

25

53.90

年末结转和结余

51

53.90

总计

26

13,878.57

总计

52

13,878.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。










青秀区交通运输局没有事业收入、事业单位经营收入及其他收入,也没有外交、科学技术、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育、节能环保、商业服务安排的支出。


表二:收入决算表


部门:南宁市青秀区交通运输局










金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

13,824.66

13,824.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

13.04

13.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

11.39

11.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

7.82

7.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010306

政务公开审批

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013602

一般行政管理事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

36.21

36.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

36.21

36.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.49

32.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.72

3.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

113.86

113.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

113.86

113.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

113.86

113.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

11,153.81

11,153.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业

11,076.96

11,076.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130108

病虫害控制

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130142

农村道路建设

11,073.18

11,073.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

76.85

76.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130502

一般行政管理事务

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130504

农村基础设施建设

76.55

76.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

2,454.04

2,454.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21401

公路水路运输

1,358.73

1,358.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140101

行政运行

253.55

253.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140102

一般行政管理事务

176.88

176.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140104

公路建设

257.19

257.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140106

公路养护

203.67

203.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140110

公路和运输安全

77.41

77.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140112

公路运输管理

137.79

137.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140139

取消政府还贷二级公路收费专项支出

13.98

13.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140199

其他公路水路运输支出

238.27

238.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

1,095.32

1,095.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140402

对农村道路客运的补贴

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140499

成品油价格改革补贴其他支出

1,093.89

1,093.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

33.80

33.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

33.80

33.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

33.80

33.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



















表三:支出决算表


部门:南宁市青秀区交通运输局









金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

13,824.66

585.86

13,238.81

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

13.04

1.87

11.17

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

11.39

0.52

10.87

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

7.82

0.52

7.30

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00


2010306

政务公开审批

3.26

0.00

3.26

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00


2013602

一般行政管理事务

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

36.21

36.21

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

36.21

36.21

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.49

32.49

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.72

3.72

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

113.86

0.00

113.86

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

113.86

0.00

113.86

0.00

0.00

0.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

113.86

0.00

113.86

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

11,153.81

0.00

11,153.81

0.00

0.00

0.00


21301

农业

11,076.96

0.00

11,076.96

0.00

0.00

0.00


2130108

病虫害控制

3.78

0.00

3.78

0.00

0.00

0.00


2130142

农村道路建设

11,073.18

0.00

11,073.18

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

76.85

0.00

76.85

0.00

0.00

0.00


2130502

一般行政管理事务

0.31

0.00

0.31

0.00

0.00

0.00


2130504

农村基础设施建设

76.55

0.00

76.55

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

2,454.04

494.08

1,959.96

0.00

0.00

0.00


21401

公路水路运输

1,358.73

494.08

864.65

0.00

0.00

0.00


2140101

行政运行

253.55

253.55

0.00

0.00

0.00

0.00


2140102

一般行政管理事务

176.88

0.00

176.88

0.00

0.00

0.00


2140104

公路建设

257.19

0.00

257.19

0.00

0.00

0.00


2140106

公路养护

203.67

0.00

203.67

0.00

0.00

0.00


2140110

公路和运输安全

77.41

0.00

77.41

0.00

0.00

0.00


2140112

公路运输管理

137.79

5.52

132.27

0.00

0.00

0.00


2140139

取消政府还贷二级公路收费专项支出

13.98

0.00

13.98

0.00

0.00

0.00


2140199

其他公路水路运输支出

238.27

235.02

3.25

0.00

0.00

0.00


21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

1,095.32

0.00

1,095.32

0.00

0.00

0.00


2140402

对农村道路客运的补贴

1.42

0.00

1.42

0.00

0.00

0.00


2140499

成品油价格改革补贴其他支出

1,093.89

0.00

1,093.89

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

33.80

33.80

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

33.80

33.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

33.80

33.80

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表


部门:南宁市青秀区交通运输局







金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

13,824.66

一、一般公共服务支出

30

13.04

13.04

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

36.21

36.21

0.00



9


九、卫生健康支出

38

19.90

19.90

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

113.86

113.86

0.00



12


十二、农林水支出

41

11,153.81

11,153.81

0.00



13


十三、交通运输支出

42

2,454.04

2,454.04

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

33.80

33.80

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



23



52





本年收入合计

24

13,824.66

本年支出合计

53

13,824.66

13,824.66

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

53.90

年末财政拨款结转和结余

54

53.90

53.90

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26

53.90


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

13,878.57

总计

58

13,878.57

13,878.57

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


部门:南宁市青秀区交通运输局






金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

13,824.66

585.86

13,238.81


201

一般公共服务支出

13.04

1.87

11.17


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

11.39

0.52

10.87


2010301

行政运行

7.82

0.52

7.30


2010302

一般行政管理事务

0.32

0.00

0.32


2010306

政务公开审批

3.26

0.00

3.26


20136

其他共产党事务支出

0.30

0.00

0.30


2013602

一般行政管理事务

0.30

0.00

0.30


20199

其他一般公共服务支出

1.35

1.35

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

1.35

1.35

0.00


208

社会保障和就业支出

36.21

36.21

0.00


20805

行政事业单位离退休

36.21

36.21

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.49

32.49

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.72

3.72

0.00


210

卫生健康支出

19.90

19.90

0.00


21011

行政事业单位医疗

19.90

19.90

0.00


2101101

行政单位医疗

10.50

10.50

0.00


2101103

公务员医疗补助

7.42

7.42

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.98

1.98

0.00


212

城乡社区支出

113.86

0.00

113.86


21203

城乡社区公共设施

113.86

0.00

113.86


2120399

其他城乡社区公共设施支出

113.86

0.00

113.86


213

农林水支出

11,153.81

0.00

11,153.81


21301

农业

11,076.96

0.00

11,076.96


2130108

病虫害控制

3.78

0.00

3.78


2130142

农村道路建设

11,073.18

0.00

11,073.18


21305

扶贫

76.85

0.00

76.85


2130502

一般行政管理事务

0.31

0.00

0.31


2130504

农村基础设施建设

76.55

0.00

76.55


214

交通运输支出

2,454.04

494.08

1,959.96


21401

公路水路运输

1,358.73

494.08

864.65


2140101

行政运行

253.55

253.55

0.00


2140102

一般行政管理事务

176.88

0.00

176.88


2140104

公路建设

257.19

0.00

257.19


2140106

公路养护

203.67

0.00

203.67


2140110

公路和运输安全

77.41

0.00

77.41


2140112

公路运输管理

137.79

5.52

132.27


2140139

取消政府还贷二级公路收费专项支出

13.98

0.00

13.98


2140199

其他公路水路运输支出

238.27

235.02

3.25


21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

1,095.32

0.00

1,095.32


2140402

对农村道路客运的补贴

1.42

0.00

1.42


2140499

成品油价格改革补贴其他支出

1,093.89

0.00

1,093.89


221

住房保障支出

33.80

33.80

0.00


22102

住房改革支出

33.80

33.80

0.00


2210201

住房公积金

33.80

33.80

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


部门:南宁市青秀区交通运输局








金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

540.15

302

商品和服务支出

43.91

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

105.34

30201

办公费

33.51

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

20.75

30202

印刷费

0.20

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

1.41

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

107.33

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

31.94

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

25.96

30211

差旅费

0.04

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

34.25

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

213.17

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

1.80

30215

会议费

0.45

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.24

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

1.40

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助

0.40

30239

其他交通费用

4.56








30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

4.91





人员经费合计

541.95

公用经费合计

43.91


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:南宁市青秀区交通运输局











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

青秀区交通运输局本年度无“三公”经费支出,故本表无数据。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


部门:南宁市青秀区交通运输局









金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


青秀区交通运输局本年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分:青秀区交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入13824.66万元,其中本年收入13824.66万元, 2018年度决算数增加8669.79万元,增长168.19%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入13824.66万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加8669.79万元,增长168.19%,主要原因是农村公路建设项目增多。

2.事业收入0万元,2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

3.经营收入0万,2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

4.其他收入0万元,2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.用事业基金弥补收支差额0元,2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

6.上年结转和结余53.9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少0万元,下降0%

(二)本部门2019年度总支出13824.66万元,其中本年支出  13824.66万元, 2018年度决算数增加8659.15万元,增长167.63 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)13.04万元:主要用于一般行政管理事务支出。2018年度决算数增加11.2万元,增长608.70 %,主要原因是新增科目用于人大事务及一般行政管理事务

2.社会保障和就业支出36.21万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年决算数减少2.51万元,减少6.5%,主要原因是人员变动及社保基数调整。

3.卫生健康支出19.9万元,较2018年度决算数增加19.9万元,增加100%,主要用于行政事业单位医疗,公务员医疗补助,其他行政事业单位医疗支出,主要原因是新增科目用于医疗支出。

4.城乡社区支出113.86万元:主要用于其他城乡社区公共设施和城乡社区环境卫生支出。较2018年决算数增加98.58万元,增加645.16%,主要原因是调剂科目用于项目支出。

5.农林水支出11153.81万元:主要用于行政运行、农村道路建设、农村基础设施建设支出。较2018年决算数增加9227.89万元,增加479.14%,主要原因是此科目农村道路建设项目增加。

6.交通运输支出2454.04万元:主要用于公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出。较2018年决算数减少698.05万元,减少22.15%,主要原因是调剂科目用于项目支出。

7.住房保障支出33.8万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加4.82万元,增加16.63%,主要原因是人员住房公积金基数的调整。

8.年末结转和结余53.90万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数无变化。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

青秀区交通运输局2019年度一般公共预算支出13824.66万元,2018年度决算数增加8659.15万元,增长167.63%其中:基本支出585.86万元,项目支出13238.81万元。

青秀区交通运输局2019年度一般公共预算支出年初预算为   16641.84万元,支出决算为13824.66万元,完成年初预算的83.07%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为13.04万元。新增科目主要用于政务公开及一般行政管理事务

(二)社会保障和就业支出年初预算为32.5万元,支出决算为36.21万元,完成年初预算的111.42%。主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)卫生健康支出年初预算为0万元,支出决算为19.9万元,主要用于行政事业单位医疗,公务员医疗补助,其他行政事业单位医疗支出。

    (四)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为113.86万元。主要原因是调剂科目用于项目支出。

(五)农林水支出年初预算数为14770万元,支出决算为11153.81万元,完成年初预算的75.52%。主要原因是调剂科目用于项目支出。

(六)交通运输支出年初预算数为1804.64万元,支出决算为2454.04万元,完成年初预算的135.99%。主要原因是项目支出增多。

(七)住房保障支出年初预算数为34.7万元,支出决算为33.8万元,完成年初预算的97.41%,主要原因是人员住房公积金基数的调整。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出585.86万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出540.15万元,完成年初预算的110.98%预决算差异主要是因为从其他新增科目支出。

(二)商品和服务支出43.91万元,完成年初预算的73.48%预决算差异主要是因为从其他新增科目支出

(三)对个人和家庭的补助支出1.8万元,完成年初预算的15.82%预决算差异主要是因为从其他新科目支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

青秀区交通运输局2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加(减少)0万元。其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。

青秀区交通运输局2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 43.91万元(与部门决算F03表《机构运行信息表》第2425行金额一致),比2018年增加0.11万元,增长0.25 %。主要原因是:行政事务增多。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金13238.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算支出0万元。

共组织对“长塘镇县道至楞仲坡道路改扩建县道X034至长塘镇天堂村六占坡道路改扩建工程省道S101(谭村石碑)至谭村道路改扩建工程县道X034至长塘镇长塘村佛子坡道路改扩建工程长塘镇定西村定西坡至县道X034楞仲路口道路改扩建工程南阳镇古岳坡大门至河梯山公路工程项目南阳镇河梯山至长塘镇巴兰坡公路工程长塘镇定西村委至楞仲坡道路改扩建工程”8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出7450万元,占一般公共预算项目支出总额的56%,政府性基金预算支出0万元从评价情况来看,除部分项目在施工过程中有设计变更、“长塘镇定西村定西坡至县道X034楞仲路口道路改扩建工程”因占用基本农田太多,用地问题无法解决被取消外,其他项目均按照预算设计开展工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

长塘镇县道至楞仲坡道路改扩建项目自评得分为100分。全年预算数为83.7万元,执行数为78.8万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况:一是按照预算设计开展工作,实现预期工作目标;二是项目顺利通过验收。该项目在实施过程中进展顺利,未发现问题。

县道X034至长塘镇天堂村六占坡道路改扩建工程自评得分为100分。全年预算数为66.53万元,执行数为74.63万元,完成预算的112%。项目绩效目标完成情况:一是按照预算设计开展工作,实现预期工作目标;二是项目顺利通过验收。该项目在实施过程中进展顺利,未发现问题。

省道S101(谭村石碑)至谭村道路改扩建工程自评得分为100分。全年预算数为93万元,执行数为70.51万元,完成预算的76%。项目绩效目标完成情况:一是按照预算设计开展工作,实现预期工作目标;二是项目顺利通过验收。发现的主要问题及原因:一是工程结算报审工作不及时;二是工程审计工作进程缓慢。两者导致工程结算款不能及时拨付。下一步改进措施:一是督促施工方及时报审;二是督促审计单位尽快出审计结果。

县道X034至长塘镇长塘村佛子坡道路改扩建工程自评得分为100分。全年预算数为376.6万元,执行数为360.7万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况:一是按照预算设计开展工作,实现预期工作目标;二是项目顺利通过验收。该项目在实施过程中进展顺利,未发现问题。

长塘镇定西村定西坡至县道X034楞仲路口道路改扩建工程,全年预算数为294.84万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标未完成的原因是:项目因占用基本农田太多,用地问题无法解决,故该项目2019年被取消。下一步改进措施:一是联合各部门协调用地问题;二是做好项目实施可行性评估。

南阳镇古岳坡大门至河梯山公路工程项目自评得分为100 分。全年预算数为1200万元,执行数为1245.74万元,完成预算的104%。项目绩效目标完成情况:一是按照预算设计开展工作,实现预期工作目标;二是2019年底该项目主体工程已完工并顺利通车。该项目在实施过程中进展顺利,未发现问题。

南阳镇河梯山至长塘镇巴兰坡公路工程自评得分为100分。全年预算数为1184万元,执行数为2398.3万元,完成预算的203%。项目绩效目标完成情况:一是按照预算设计开展工作,实现预期工作目标;二是2019年底该项目主体工程已完工并顺利通车。该项目在实施过程中进展顺利,未发现问题。

长塘镇定西村委至楞仲坡道路改扩建工程自评得分为100 分。全年预算数为185.6万元,执行数为101.1万元,完成预算的54%。项目绩效目标完成情况:一是按照预算设计开展工作,实现预期工作目标;二是2019年底主体工程已完工并通车。发现的主要问题及原因::一是工程结算报审工作不及时;二是工程审计工作进程缓慢。两者导致工程结算款不能及时拨付。下一步改进措施:一是督促施工方及时报审;二是督促审计单位尽快出审计结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2:交通局财政支出绩效目标完成情况对比表.xls

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