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南宁市青秀区交通运输局2020年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2020-06-10 16:41 【字体:


第一部分:部门概况

一、南宁市青秀区交通运输局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

1、青秀区交通运输局主要职责

根据《中共南宁市青秀区委、南宁市青秀区人民政府关于南宁市青秀区人民政府机构设置的通知》(南青发[2010]3号),设立南宁市青秀区交通运输局,为城区人民政府工作部门。

(1)贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准;组织拟订并监督实施城区农村公路、水路交通等行业规划;指导农村公路、水路交通运输行业有关体制改革工作。

(2)承担城区农村道路、水路运输交通行业监管责任。指导并监督实施农村道路、水路运输行业有关政策。

(3)负责城区农村公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理;组织农村公路、水路基础设施的维护。负责提出城区农村公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模和方向;提出国家、自治区、南宁市和城区政府财政性资金安排意见、建议,并监督实施;按规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市和城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;按规定负责交通专项资金的拨付和监管。

(4)承担城区农村公路、水路建设市场监管责任。监督实施农村公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调农村公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作;指导农村公路、水路基础设施管理和维护;监督管理农村公路、水路建设项目招投标活动。

(5)指导城区农村公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。

(6)指导城区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导农村公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作;指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。

(7)依法管理城区农村公路、道路运输、水路运输行政检查工作;指导港口设施保安工作。

(8)承办城区人民政府交办的其它有关事项。

2、青秀区公路管理所主要职能

(1)负责乡镇、村公路建设、管理、养护与公路绿化工作。

(2)负责公路灾害抢修与保通及养护质量检查等相关工作。

3、青秀区道路运输管理所(加挂航务管理所牌子)主要职能

(1)负责为道路运输(航务)行业管理、安全畅通和维护秩序提供交通运输服务保障。

(2)负责辖区道路运输机动车维修行业、普通货运企业及其车辆的经营许可和水路运输客圩渡船舶的经营许可、变更、注销及其相关的监督和检查。

(3)配合做好城区交通战备、交通运输行业安全监管。

(二)2020年主要工作任务

1继续深化与落实农村公路建设、管理、养护工作。

2继续推进续建项目落实,加强项目管理。

3继续抓好重大项目的协调推进工作。

4大力推进农村交通基础设施建设,实施重大交通基础设施建设三年攻坚工作

5持续加强交通运输行业安全监管工作,积极开展水上交通安全隐患整治活动。

6贯彻落实联合长效机制,全力提升交通运输工作水平。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

(1)本级单位和内设机构

青秀区交通运输局,为正科级行政机关,单位于2016年1月1日开始实行独立核算,执行行政单位会计制度。

(2)所属单位

青秀区交通运输局下属2个二层机构:青秀区公路管理所,副科级单位;青秀区道路运输管理所(加挂航务管理所牌子),副科级单位,事业单位分类改革类别为待分类。

(二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市青秀区交通运输局本级一个一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

青秀区交通运输局,为正科级行政机关,编制5名,在职在编5名。青秀区交通运输局下属2个二层机构:青秀区公路管理所,副科级单位,编制9名,在职在编干部7名;青秀区道路运输管理所(加挂航务管理所牌子),副科级单位,编制8名,在职在编干部5名。

(二)人员构成

青秀区交通运输局,正科级单位,在职在编5名,其中局长1名,副局长2名,科员2名。二层机构共有2个:城区公路管理所,副科级单位,在职在编干部7名;城区道路运输管理所(加挂航务管理所牌子),副科级单位,在职在编干部5名。

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算33826.72万元,同比增加17184.88万元,增长103.26%。其中:一般公共预算拨款20882.72万元,同比增加4240.88万元,同比增长25.48%;政府性基金收入12944万元,同比增加12944万元,增长100%。

(二)2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算33826.72万元,同比增加17184.88万元,同比增长103.26%

1. 2020年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)社会保障和就业支出类科目44.61万元,占支出总预算的0.13%,同比增加12.11万元,增长37.26  %。

(2)卫生健康支出类科目 29.97 万元,占支出总预算的0.09%,同比增加29.97 万元,增长100%。

(3)农林水支出类科目18632万元,占支出总预算的  55.08 %,同比增加3862万元,增长26.15%。

(4)交通运输支出类科目2138.91万元,占支出总预算的  6.32 %,同比增加334.27万元,增长18.52 %。

(5)住房保障支出类科目37.23万元,占支出总预算的0.11%,同比增加2.53万元,增长7.29%。

2. 2020年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

基本支出预算666.62万元,占支出总预算的1.97%,同比增加108.78万元,增长19.50 %。

工资福利支出预算555.06 万元,占基本支出预算的 83.26 %,同比增加 68.36万元,下降14.05 %。

商品和服务支出预算96.68万元,占基本支出预算的 14.50%,同比增加 36.92万元,增长61.78%。

对个人和家庭的补助支出预算 14.88 万元,占基本支出预算2.23 %,同比增加3.5万元,增长30.76%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算33160.1万元,占支出总预算的  98.03 %,同比增加17076.1万元,增长106.17 %。

①商品和服务支出类科目540.1万元,占支出总预算1.6%,同比增加136.6万元,同比增长33.85%。

②资本性支出类科目19635.5万元,占支出总预算58.05%,同比增加3995.5万元,同比增长25.55%。

③对企业补助类科目40.5万元,占支出总预算0.12%,同比增加0万元,同比增长0%。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算33826.72万元,比2019年预算16641.84万元增加17184.88万元,同比增长103.26%。收入预算增加的主要原因是:项目增多。2020年一般公共预算支出预算20882.72万元,比2019年预算16641.84万元增加4240.88万元,同比增长25.48%。支出预算增加的主要原因是:项目增多。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算33826.72万元,其中:一般公共预算收入预算20882.72万元,政府性基金收入预算12944万元,本部门无国有资本经营预算收入。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算33826.72万元,其中:一般公共预算支出预算20882.72万元,政府性基金预算支出12944万元,国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

交通局

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为305.92万元,主要用于:基本支出工资福利支出类科目257.48万元;商品服务支出类科目44.63万元;其他对个人和家庭补助类科目3.81万元。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出类预算数为8.71万元,主要用于工资福利支出。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出类预算数为4.36万元,主要用于工资福利支出。

(4)行政单位医疗支出类预算数为4.4万元,主要用于工资福利支出。

(5)公务员医疗补助支出类预算数为3.81万元,主要用于工资福利支出。

(6)住房公积金支出类预算数为18.44万元,主要用于工资福利支出。

公路管理所

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出类预算数为11.37万元,主要用于工资福利支出。

(8)机关事业单位职业年金缴费支出类预算数为5.69万元,主要用于工资福利支出。

(9)行政单位医疗支出类预算数为5.79万元,主要用于工资福利支出。

(10)公务员医疗补助支出类预算数为6.06万元,其中,主要用于工资福利支出4.97万元,其他对个人和家庭补助1.09万元。

(11)其他公路水路运输支出类预算数为106.69万元,主要用于工资福利支出75.51万元,商品服务支出26.21万元,其他对个人和家庭补助4.97万元。

(12)住房公积金支出类预算数为8.53万元,主要用于工资福利支出8.53万元。

道路运输管理所

(13)机关事业单位基本养老保险缴费支出类预算数为9.65万元,主要用于工资福利支出。

(14))机关事业单位职业年金缴费支出类预算数为4.83万元,主要用于工资福利支出。

(15))行政单位医疗支出类预算数为4.9万元,主要用于工资福利支出。

(16))公务员医疗补助支出类预算数为5.01万元,其中,主要用于工资福利支出4.22万元,其他对个人和家庭补助0.79万元。

(17))其他公路水路运输支出类预算数为142.2万元,主要用于工资福利支出112.14万元,商品服务支出25.84万元,其他对个人和家庭补助4.22万元。

(18)住房公积金支出类预算数为10.26万元,主要用于工资福利支出10.26万元。

2.政府性基金预算支出预算

政府性基金预算支出12944万元。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.16万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算15.16万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算15.16万元。

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算15.16万元,比2019年预算19.56万元减少4.4万元,同比减少29.02 %。其中:

1. 因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019年0万元持平。

2.公务接待费2020年预算0万元,与2019年0万元持平。

3. 公务用车购置费2020年预算0万元,比2019年预算0万元持平。

4. 公务用车运行维护费2020年预算15.16万元,比2019年预算19.56万元减少4.4万元,同比减少 29.02 %,减少的原因主要是:严格压缩一般性支出,严控“三公”经费预算,取消低效无效支出。主要用于:农村交通建设、管理与养护、路政、运政执法等。目前,我局共有公务用车5辆:青秀区交通运输局1辆,青秀区公路管理所2辆,青秀区道路运输管理所(加挂航务管理所牌子)2辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算96.68万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加36.92万元,增长61.78%,增加的原因主要是:聘用人员定额公用经费列入部门预算。

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算 19635.5 万元,同比增加3995.5    万元,增长25.55 %,增减因素项目,人员增加。其中,货物项目采购预算 42.5万元,占政府采购预算的 0.22  %;工程项目采购预算19593 万元,占政府采购预算的 99.78 %。

(三)政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额300万元:50名交通运输协助执法人员项目,预算金额300万元,主要购买外包服务,购买服务内容简介如下:

为解决承接下放相关权限职能必要的工作人手问题,确保新下放道路运输行政审批业务及相关行政执法权限工作正常有序开展,我局采取购买服务方式招聘50名交通运输协助执法工作人员,参与城区接收下放道路运输管理权限后的监督执法检查工作。

(四)国有资产占用情况

截至2020年01月01日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆5辆,全部为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目10个,涉及金额 万元,其中:一般公共预算支出 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.县道X034至长塘镇天堂村坛尧坡道路改扩建工程,预算金额329万元,资金来源为城区本级。

2.县道X034经长塘镇天堂村坛尧新坡至长塘镇六占坡道路改扩建工程,预算金额322万元,资金来源为城区本级。

3.伶俐镇沱江路口至望齐坡路口道路工程,预算金额540万元,资金来源为城区本级。

4.伶俐镇那樟村至望齐村道路工程,预算金额220万元,资金来源为城区本级。

5.长塘镇大盆坡至伶俐镇沱江村道路工程,预算金额600万元,资金来源为城区本级。

6.长塘至沙平道路工程,预算金额500万元,资金来源为城区本级。

7.X568县道至天堂村委道路,预算金额150万元,资金来源为城区本级。

8.南阳镇古岳坡至长塘镇巴兰坡延长线公路,预算金额1000万元,资金来源为城区本级。

9.X029县道至坛咘坡道路建设工程,预算金额130万元,资金来源为城区本级。

10.长塘镇那叩至枫木道路改扩建工程,预算金额400万元,资金来源为城区本级。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算不含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指青秀区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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