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南宁市青秀区机构编制信息中心 2021年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-03-11 17:11 【字体:

  

    第一部分:部门概况

一、南宁市青秀区机构编制信息中心主要职责和2021年主要工作···································2

    二、机构设置和部门预算单位构成·············2

    三、编制现状和人员构成·····················3

    第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2021年部门收支预算总体情况·············3

    二、2021年部门财政拨款收支预算情况·········5

    三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况··6

    四、其他重要事项情况说明···················7

    五、专业名词解释···························8

南宁市青秀区机构编制信息中心

2021年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分:部门概况

  一、南宁市青秀区机构编制信息中心主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

依法负责城区本级登记管辖范围内的事业单位管理工作

(二)2021年主要工作任务

    事业单位登记管理等。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

南宁市青秀区机构编制信息中心为参公事业单位,经费管理方式为全额拨款,事业单位分类改革类别为公益一类

    (二)部门预算单位构成

1. 111  中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室(一级预算单位)

2. 111001  中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室,本级(二级预算单位)

3. 111002  南宁市青秀区机构编制信息中心,所属单位(二级预算单位

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市青秀区机构编制信息中心,核定事业编制6名,后勤控制数1名,实有事业编制人员3人,后勤控制数人员1名。

(二)人员构成

南宁市青秀区机构编制信息中心人员为参公人员和后勤控制数人员。

   第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算8.84万元,同比减少44.73万元,同比下降83.50%。

一般公共预算8.84万元,同比减少44.73万元,同比下降83.50%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

收入减少的原因:信息中心预算纳入主管部门管理,只保留部分预算支出。

    (二)2021年部门支出预算总体情况

   2021年支出总预算(不含补助县区支出)8.84万元,同比减少44.73万元,同比下降83.50%。

1. 2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务支出(类)3.45万元。

2)社会保障和就业支出(类)为2.41万元。

3)卫生健康支出2.23万元。

4)住房保障支出(类)为0.75万元。

2. 2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(类)4.38万元。

②商品和服务支出(类)1.73万元。

③对个人和家庭的补助(类)2.73万元。

    2)项目支出预算。

    ①工资福利支出(类)0万元。

②商品和服务支出(类)0万元。

③对个人和家庭的补助(类)0万元。

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算8.84万元,比2020年预算53.57万元减少44.73万元,同比下降83.50%。

收入预算减少的主要原因是:信息中心预算纳入主管部门管理,只保留部分预算支出。

2021年一般公共预算支出预算8.84万元,比2020年预算53.57万元减少44.73万元,同比下降83.50%。

支出预算减少的主要原因是:信息中心预算纳入主管部门管理,只保留部分预算支出。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算8.84万元,其中:一般公共预算收入预算8.84万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算。

本部门无国有资本经营预算收入预算

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算8.84万元,其中:一般公共预算支出预算8.84万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为3.45万元,主要用于:工资福利、养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为2.41万元,主要用于:离退休人员生活补贴支出

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为2.23万元,主要用于:医疗保险、医疗补助支出

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算×万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算0万元,比2020年预算0万元增加0万元,与2020持平其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,比2020年预算0万元增加0万元,同比增长0%2020持平

2. 公务接待费2021年预算0万元,比2020年预算0万元增加0万元,同比增长0%,与2020持平。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,比2020年预算0万元增加0万元,同比增长0%,与2020持平

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,比2020年预算0万元增加0万元,同比增长0%,与2020持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算3.45万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算减少7.22万元,下降67.67%,减少的原因主要是:信息中心预算纳入主管部门管理,只保留部分预算支出

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算0万元,2020持平。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目

    (四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)

    (五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额6万元,其中:一般公共预算支出6万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

项目名称:中文域名续费,预算金额6万元,资金来源为一般公共预算

    (六)涉密事项处理说明

   2021年本单位部门预算无涉密事项

五、专业名词解释

1、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指青秀区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算表

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算表

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算表

      4. 财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算表

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算表

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算表

      7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算表

      9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算表

      10.政府购买服务预算表(需自行制作,见下表

      11. 项目支出预算绩效目标表(参照预算绩效批复的项目支出预算绩效目标表绩效02

      12.部门整体支出预算绩效目标表(参照预算绩效批复的项目支出预算绩效目标表绩效01


2021年部门预算公开附表.pdf

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内容审核和发布:中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室

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