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中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室(汇总)2019年度部门决算

发布时间:2020-11-12 09:13 【字体:

附件1

南宁市青秀区2019年度部门决算公开

中国共产党南宁市青秀区委员会

机构编制委员会办公室(汇总)

2019年度部门决算

   

第一部分:中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室(汇总)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室(汇总)2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室(汇总)2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:中国共产党南宁市青秀区委员会

机构编制委员会办公室(汇总)概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;研究制订城区机构编制工作规划及年度工作计划,负责城区机关和事业单位机构编制的日常管理。研究拟订城区行政管理体制和机构改革方案;审核城区党政群机关和乡镇的机构改革方案,并按规定的程序报批后,具体组织实施。依照《事业单位登记管理暂行条例》,负责对本城区所属事业单位设立登记、变更登记、注销登记、年度检验的管理工作。承办城区党委、政府和城区机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

1、中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室

2、南宁市青秀区机构编制信息中心


第二部分:中国共产党南宁市青秀区委员会

机构编制委员会办公室(汇总)2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:南宁市本级2019年度部门决算公开附表)


第三部分:中国共产党南宁市青秀区委员会

机构编制委员会办公室(汇总)2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入156.96万元,其中本年收入156.26万元, 2018年度决算数增加4.27万元,增长2.8%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入156.96万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加4.27万元,增长2.8%,主要原因是20194月一人出国随任停发工资,6月新增一人,当年社保、公积金基数调高

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.7万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加0万元,增长0%主要原因是历年结余已经上交国库,当年结余为上年未使用完的个人社保缴纳部分

(二)本部门2019年度总支出156.96万元,其中本年支出155.04万元, 2018年度决算数增加4.27万元,增长2.8%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)121.91万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出121.48万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.23万元,其他共产党事务支出支出0.20万元。2018年度决算数减少4.61万元,下降3.65%,主要原因是政府办公厅(室)及相关机构事务支出所涉及的人员减少,人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等支出有所减低

2社会保障和就业支出(类)14.21万元主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数减少1.65万元,下降10.4%,主要原因是退休人员各项费用有所调整

3卫生健康支出(类)8.57万元主要用于单位医疗保险、公务员医疗补助的支出。2018年度决算数增加8.57万元,增长100%,主要原因是该类科目为2019年新增科目

4农林水支出(类)0.12万元主要用于单位扶贫工作支出。2018年度决算数增加0.12万元,增长100%,主要原因是该类科目为2019年新增科目

5住房保障支出(类)10.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少0.07万元,下降0.68%,主要原因是职公积金缴纳人数有所减少

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数增加0万元,增长0%

5.年末结转和结余1.91万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加1.21万元,增长171.43%,主要原因是历年结余已经上交国库,当年结余为上年未使用完的个人社保缴纳部分

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室(汇总)2019年度一般公共预算支出155.04万元,2018年度决算数增加2.35万元,增长1.54%其中:基本支出140.38万元,项目支出14.66万元。

中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室(汇总)2019年度一般公共预算支出年初预算为131.65万元,支出决算为155.04万元,完成年初预算的117.77%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为111.44万元,支出决算为121.91万元,完成年初预算的109.4%具体情况如下:

1.行政运行支出(项级)。年初预算为81.44万元,支出决算107.36万元,完成年初预算的131.84%主要原因是人员工资调整、绩效工资调整等

2.政府一般行政管理事务支出(项级)年初预算为30万元,支出决算14.11万元,完成年初预算的47.03%主要原因是在职人员,按照文件标准核定的定额经费数额较大,日常使用金额较少

3.党委一般行政管理事务支出(项级)年初预算为0万元,支出决算0.23万元,完成年初预算的100%主要原因是党委下拨信息专项经费

4.其他共产党事务一般行政管理事务支出(项级)年初预算为0万元,支出决算0.2万元,完成年初预算的100%主要原因是机关工委下拨党建专项经费

)社会保障和就业支出(类)年初预算为12.47万元,支出决算为14.21万元,完成年初预算的113.95%具体退休人员医疗补助、退休生活补助等支出。

卫生健康支出(类)年初预算为0万元,支出决算为8.57万元,完成年初预算的100%具体行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的100%具体为下乡扶贫支出。

)住房保障支出(类)年初预算为7.74万元,支出决算为10.23万元,完成年初预算的100%具体为支付住房公积金单位部分。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出140.38万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出123.79万元,完成年初预算的161.67%主要原因是人员工资调整、绩效工资调整。

(二)商品和服务支出14.01万元,完成年初预算的27.62%主要原因是在职人员,按照文件标准核定的定额经费数额较大,日常使用金额较少

)对个人和家庭的补助2.58万元,完成年初预算的59.17%主要原因是退休人员生活补贴调整到社会保障和就业支出(类)

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室(汇总)2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加0万元,增长0%

中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室(汇总)2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

三公经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出14.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少36.71万元,降低72.37%。主要原因是:主要原因是在职人员,按照文件标准核定的定额经费数额较大,日常使用金额较少,比2018年增加6.35万元,增长82.89%。主要原因是:购置一批办公设备,设备运行维护费增加

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额3.61万元,其中:政府采购货物支出3.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6万元,占一般公共预算项目支出总额的20%

共组织对域名注册管理、缴费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出6万元,政府性基金预算支出0万元。其中。从评价情况来看,域名注册管理、缴费20193月初开始实施,11月底完成,完成率达到100%。预算资金6万,共支出5.3万元,节约预算0.7万元。保障了城区党政群机关和事业单位中文域名和网络红页的正常运转日常维护和管理工作圆满完成,经费拨付及时率达到100%。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出6万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,科学设置绩效考核指标,注重质与量的平衡;完善绩效考核流程,强化绩效反馈机制,运用绩效考评手段,提高财政资金的使用效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“域名注册管理、缴费”项目自评得分为100分。全年预算数为6万元,执行数为5.3万元,完成预算的88.33%。项目绩效目标完成情况:一是为现有登记的265个域名注册单位缴费,完成率100%;二是指导单位进行日常网站维护,完成率100%。发现的主要问题及原因:绩效管理的经验不足,部分做法和成果无法用指标方式表示,在绩效考评指标的内容和指标值设计上,有待完善。。下一步改进措施:通过自评,进一步加强部门在预算编制、预算执行和支出等的管理,使财政资金发挥最大效益


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件3:南宁市青秀区2019年度部门决算公开附表——编办(汇总).xls

南宁市青秀区人民政府主办 南宁市青秀区发展和改革局承办 

内容审核和发布:中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室

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