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中共南宁市青秀区委机构编制委员会办公室 2020年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2020-06-17 09:08 【字体:

中共南宁市青秀区委机构编制委员会办公室

2020年部门预算及“三公”经费预算

  

 

    第一部分:部门概况 

一、青秀区委编办及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 ········································1

    二、机构设置和部门预算单位构成·············1

    三、编制现状和人员构成·····················2

 

    第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2020年部门收支预算总体情况·············3

    二、2020年部门财政拨款收支预算情况·········6

    三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况··7

    四、其他重要事项情况说明····················8

    五、专业名词解释····························9

 

 

 

 

 

 

 

中共南宁市青秀区委机构编制委员会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算

 

    第一部分:部门概况 

  一、中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室主要职责,贯彻执行国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;研究制订城区机构编制工作规划及年度工作计划,负责城区机关和事业单位机构编制的日常管理。

所属单位(青秀区机构编制信息中心)主要职责:依法负责城区本级登记管辖范围内的事业单位管理工作。

(二)2020年主要工作任务

1、继续开展事业单位登记管理工作;

2、进一步加强网上名称管理工作;

3、开展城区本级权责清单调整工作;

4、继续推进事业单位和综合行政执法改革工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位

中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室,单位性质为行政机关单位,经费管理方式为全额拨款。

2. 所属单位

所属参公事业单位1个,名称为南宁市青秀区机构编制信息中心,经费管理方式为全额拨款,事业单位分类改革类别为公益一类。

    (二)部门预算单位构成

1. 111  中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室(一级预算单位)

2. 111001  中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室,本级(二级预算单位)

3. 111002  南宁市青秀区机构编制信息中心,所属单位(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室,核定编制5名,实有人员5人。

南宁市青秀区机构编制信息中心,核定事业编制6名,后勤控制数1名,实有事业编制人员3人,后勤控制数人员1名。

(二)人员构成

中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室人员为机关公务员;南宁市青秀区机构编制信息中心人员为参公人员和后勤控制数人员。

    第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算178.86万元,同比增加47.21万元,同比增长35.86%。(其中编办收入总预算125.29万元,同比增加38.84万元,同比增长44.93%;机构编制信息中心收入总预算53.57万元,同比增加8.37万元,同比增长18.52%)

一般公共预算178.86万元,同比增加47.21万元,同比增长35.86%。(其中编办收入总预算125.29万元,同比增加38.84万元,同比增长44.93%;机构编制信息中心收入总预算53.57万元,同比增加8.37万元,同比增长18.52%)

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

收入增加原因:增加1名在职在编人员,工资和商品服务资金增加,社保基数和公积金基数上调后单位部分资金增加。    

(二)2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算(不含补助县区支出)178.86万元,同比增加47.21万元,同比增长35.86%。(其中编办收入总预算125.29万元,同比增加38.84万元,同比增长44.93%;机构编制信息中心收入总预算53.57万元,同比增加8.37万元,同比增长18.52%)

1. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务支出(类)132.67万元。

2)教育支出(类)为5万元。

3)社会保障和就业支出(类)为19.78万元。

4)卫生健康支出12.74。

5)住房保障支出(类)为8.67万元。

2. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

①工资福利支出(类)116.14万元。

②商品和服务支出(类)27.52万元。

③对个人和家庭的补助(类)10.2万元。

(2)项目支出预算。

①工资福利支出(类)116.14万元。

②商品和服务支出(类)52.52万元。

③对个人和家庭的补助(类)10.2万元。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

结合2019年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。

2020年一般公共预算收入预算178.86万元,比2019年预算131.65万元增加47.21万元,同比增长35.86%。(其中编办收入总预算125.29万元,同比增加38.84万元,同比增长44.93%;机构编制信息中心收入总预算53.57万元,同比增加8.37万元,同比增长18.52%)

收入预算增加的主要原因是:增加1名在职在编人员,工资和商品服务资金增加,社保基数和公积金基数上调后单位部分资金增加。

2020年一般公共预算支出预算178.86万元,比2019年预算131.65万元增加47.21万元,同比增长35.86%。(其中编办收入总预算125.29万元,同比增加38.84万元,同比增长44.93%;机构编制信息中心收入总预算53.57万元,同比增加8.37万元,同比增长18.52%)

收入预算增加的主要原因是:增加1名在职在编人员,工资和商品服务资金增加,社保基数和公积金基数上调后单位部分资金增加。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算178.86万元,其中:一般公共预算收入预算178.86万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算178.86万元,其中:一般公共预算支出预算178.86万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为132.67万元,主要用于:工资福利、养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为19.78万元,主要用于:离退休人员生活补贴支出。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为12.74万元,主要用于:医疗保险、医疗补助支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算0元,与2019年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算52.52万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加31.8万元,增长153.48%,增加(减少)的原因主要是:增加1名在职人员,相应增加办公费,培训费等。

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算0万元。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2020年6月12日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额5万元,其中:一般公共预算支出5万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

项目名称:机构编制、事业单位管理等业务培训经费,预算金额5万元,资金来源为一般公共预算)

    (六)涉密事项处理说明

   2020年本单位部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指青秀区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算表八)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算表九)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算表十)

      4. 财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算表一)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算表二)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算表三)

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算表五)

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算表六)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算表七)

      10. 政府购买服务预算表(需自行制作,见下表)

      11. 项目支出预算绩效目标表(参照预算绩效批复的项目支出预算绩效目标表绩效02表)

      12. 部门整体支出预算绩效目标表(参照预算绩效批复的项目支出预算绩效目标表绩效01表)


2020 年 政 府 购 买 服 务 预 算 表















单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码及名称

政府采购资金类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

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5

6

7





















































































 


中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室2020年预算——附表
中国共产党南宁市青秀区委员会机构编制委员会办公室2020年预算——绩效项目

南宁市青秀区人民政府主办 南宁市青秀区发展和改革局承办 

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