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3南宁市青秀区事业单位登记管理局2018年部门决算

发布时间:2019-11-19 15:34 【字体:

 

 

 

南宁市青秀区事业单位登记管理局

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:南宁市青秀区事业单位登记管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市青秀区事业单位登记管理局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市青秀区事业单位登记管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:南宁市青秀区事业单位登记管理局概况

南宁市青秀区事业单位登记管理局主要职能

依法负责城区本级登记管辖范围内的事业单位登记、备案管理工作。

二、部门决算单位构成

南宁市青秀区事业单位登记管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:南宁市青秀区事业单位登记管理局

2018部门决算报表

收入支出决算总表


单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

46.09

一、一般公共服务支出

32

46.09

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

38

0.00


8


八、社会保障和就业支出

39

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、其他支出

52

0.00


22


二十二、债务还本支出

53

0.00


23


二十三、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

24

46.09

本年支出合计

55

46.09

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

56

0.00

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

57

0.00

   其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

58

0.00


28


年末结转和结余

59

0.00


29


  其中:项目支出结转和结余

60

0.00

总计

31

46.09

总计

62

46.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



表二:收入决算表

                                                 单位:万元                     

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

46.09

46.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

46.09

46.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

46.09

46.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

46.09

46.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

46.09

46.09

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

46.09

46.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

46.09

46.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

46.09

46.09

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表





单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

46.09

一、一般公共服务支出

30

46.09

46.09

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51





23


二十三、债务付息支出

52




本年收入合计

24

46.09

本年支出合计

53

46.09

46.09

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

    基本支出结转

55

0.00

0.00

0.00

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

    项目支出结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

总计

28

46.09

总计

58

46.09

46.09

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表












单位:万元



科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余



项目支出结转

项目支出结余





栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



合计

0.00

0.00

0.00

46.09

46.09

0.00

46.09

46.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.70



201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

46.09

46.09

0.00

46.09

46.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.70



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

46.09

46.09

0.00

46.09

46.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.39



2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

46.09

46.09

0.00

46.09

46.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表




金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

46.09

302

商品和服务支出

0.00

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

12.56

30201

办公费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

14.24

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00




30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30107

绩效工资

19.29

30205

水费

0.00




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

电费

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00




30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

399

其他支出

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00




30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.00




30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00




30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00




30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00






0.00

30215

会议费

0.00




303

对个人和家庭的补助

0.00

30216

培训费

0.00




30301

离休费

0.00

30217

公务接待费

0.00




30302

退休费

0.00

30218

专用材料费

0.00




30303

退职(役)费

0.00

30224

被装购置费

0.00




30304

抚恤金

0.00

30225

专用燃料费

0.00




30305

生活补助

0.00

30226

劳务费

0.00




30306

救济费

0.00

30227

委托业务费

0.00




30307

医疗费

0.00

30228

工会经费

0.00




30308

助学金

0.00

30229

福利费

0.00




30309

奖励金

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00




30310

个人农业生产补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

46.09

公用经费合计

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

                                                                              单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.5

0

0

0

0

0.5

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                 单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类








 款








 项
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

南宁市青秀区事业单位登记管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:南宁市青秀区事业单位登记管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入46.09万元,其中本年收入46.09万元, 2017年度决算数减少5.11万元,下降9.98%。收入具体情况如下。

1财政拨款收入46.09万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少5.11万元,下降9.98%。主要原因是有人员退休,减少工资支出

2事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元,增长0%主要原因是历年结余已经上交国库,当年结余为上年未使用完的个人社保缴纳部分

(二)本部门2018年度总支出46.09万元,其中本年支出46.09万元, 2017年度决算数减少5.11万元,下降9.98%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)46.09万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出46.09万元。较2017年度决算数减少5.11万元,下降9.98%,主要原因是政府办公厅(室)及相关机构事务支出所涉及的人员减少,人员工资有所降低

2社会保障和就业(类)0万元主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加0万元,增长0%

3住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加0万元,增长0%

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是历年结余已经上交国库,当年结余为上年未使用完的个人社保缴纳部分

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市青秀区事业单位登记管理局2018年度一般公共预算支出46.09万元,较2017年度决算数减5.11万元,下降9.98%。其中:基本支出46.09万元,项目支出0万元。

南宁市青秀区事业单位登记管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为58.71万元,支出决算为46.09万元,完成年初预算的78.50%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为46.67万元,支出决算为46.09万元,完成年初预算的98.76%。预决算差异:人员减少,人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等支出有所减低

(二)社会保障和就业(类)年初预算为7.65万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。预决算差异:事业单位登记管理局该类支出纳入主管部门支出范围,年度决算数额统一核算在主管部门

(三)住房保障支出(类)年初预算为4.59万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。预决算差异:事业单位登记管理局该类支出纳入主管部门支出范围,年度决算数额统一核算在主管部门

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出46.09万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出46.09万元,完成年初预算的150.33%。预决算差异:工资调增,预发绩效

(二)商品和服务支出0万元,完成年初预算的0%预决算差异:事业单位登记管理局该类支出纳入主管部门支出范围,年度决算数额统一核算在主管部门

(三)对个人和家庭的补助支出0万元,完成年初预算的0%预决算差异:事业单位登记管理局该类支出纳入主管部门支出范围,年度决算数额统一核算在主管部门

(四)债务利息及费用支出0万元,年初预算0万元。

(五)资本性支出(基本建设)0万元,年初预算0万元。

(六)资本性支出0万元,年初预算0万元。

(七)对企业补助(基本建设)0万元,年初预算0万元。

(八)对社会保障基金补助0万元,年初预算0万元。

(九)其他支出0万元,年初预算0万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市青秀区事业单位登记管理局2018年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南宁市青秀区机构编制委员会办公室(汇总)2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,具体增减变动原因如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作由主管部门机构编制委员会办公室负责,事业单位登记管理局决算数据不体现绩效项目

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


3南宁市青秀区事业单位登记管理局2018年部门决算

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