——2024年2月6日在南宁市青秀区第四届

人民代表大会第四次会议上

青秀区财政局

各位代表：

受城区人民政府委托，现将青秀区2023年预算执行情况和2024年预算草案提请青秀区四届人大四次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2023年青秀区与城区本级财政预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。全城区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，在自治区、南宁市和区委的正确领导下，坚决落实青秀区四届人民代表大会第三次会议关于预算的决议，坚持稳字当头、稳中求进，兜牢兜实基层“三保”底线，地方政府债务风险总体可控，全年财政预算执行情况总体良好，产业发展、民生等重点领域得到有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.青秀区一般公共预算执行情况

2023年，青秀区一般公共预算总收入1,104,280万元，其中：一般公共预算收入320,809万元、上级补助收入580,030万元（其中：返还性收入34,126万元、一般性转移支付收入136,506万元、专项转移支付收入409,398万元）、上年结余收入194,085万元、调入资金2,222万元（从政府性基金预算调入1,858万元、从国有资本经营预算调入364万元）、债务转贷收入7,134万元（地方政府一般债券转贷收入）。

一般公共预算总支出1,084,267万元，其中：一般公共预算支出944,471万元、体制上解支出11,454万元、专项上解支出111,961万元，安排债务还本支出2,172万元（地方政府一般债券还本支出），安排预算稳定调节基金14,209万元。

收支相抵，年终滚存结余20,013万元（均为上级转移支付收入结转资金）。

（1）一般公共预算收入执行情况

2023年，青秀区一般公共预算收入320,809万元，完成年初预算313,100万元的102.46%，同比增收36,467万元，同比增长12.83%。其中：税收收入274,273万元，比上年增收56,843万元，增长26.14%；非税收入46,536万元，比上年减收20,376万元，下降30.45%。

（2）一般公共预算支出执行情况

2023年，青秀区一般公共预算支出944,471万元（其中：城区本级支出916,171万元，乡镇支出28,300万元），完成调整预算数（以下简称“预算”）1,038,633万元的90.93%，比上年增支77,697万元，增长8.96%。主要重点支出情况如下：

公共安全支出26,344万元，完成预算的94.44%，下降14.75%；教育支出131,232万元，完成预算的93.97%，增长0.33%；科学技术支出41,038万元，完成预算的99.60%，下降49.39%；社会保障和就业支出59,638万元，完成预算的83.72%，增长3.70%；卫生健康支出40,702万元，完成预算的84.90%，下降13.57%；节能环保支出2,154万元，完成预算的92.92%，增长12.13%；城乡社区支出65,465万元，完成预算的94.48%，增长9.64%；资源勘探工业信息等支出447,408万元，完成预算的91.17%，增长42.17%；自然资源海洋气象等支出9,086万元，完成预算的93.54%，增长422.18%；住房保障支出25,875万元，完成预算的97.29%，增长34.67%。其中民生支出405,322万元，占一般公共预算支出的42.92%。

2.城区本级一般公共预算执行情况

（1）城区本级一般公共预算收入执行情况

2023年，城区本级一般公共预算收入320,809万元，完成年初预算313,100万元的102.46%，比上年增收36,467万元，增长12.83%。税收收入274,273万元，完成年初预算251,100万元的109.23%，比上年增收56,843万元，增长26.14%；非税收入完成46,536万元，完成年初预算62,000万元的75.06%，比上年减收20,376万元，下降30.45%。下降的主要原因是疾控中心收取的非免疫规划疫苗款改为自收自支，不再缴入国库且2022年收入存在一次性因素。

（2）城区本级一般公共预算支出执行情况

2023年，城区本级一般公共预算支出916,171万元，完成调整预算数1,011,066万元的90.61%，比上年增支78,733万元，增长9.40%。主要重点支出情况如下：公共安全支出26,341万元，完成预算的94.44%，下降14.75%；教育支出131,224万元，完成预算的93.97%，增长0.32%；科学技术支出41,038万元，完成预算的99.60%，下降49.39%；社会保障和就业支出58,156万元，完成预算的83.38%，增长5.95%；卫生健康支出39,410万元，完成预算的84.48%，下降12.76%；节能环保支出2,124万元，完成预算的92.84%，增长10.78%；城乡社区支出59,760万元，完成预算的94.12%，增长8.07%；资源勘探工业信息等支出447,408万元，完成预算的91.17%，增长42.17%；自然资源海洋气象等支出8,069万元，完成预算的92.74%，增长384.43%；住房保障支出25,404万元，完成预算的97.24%，增长36.36%。

3.预备费执行情况

2023年初预算安排预备费6,500万元，本年度未动用预备费，年末全部安排补充预算稳定调节基金。

4.“三公”经费、会议费、培训费执行情况

2023年，青秀区一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出合计2,577万元，较年初预算安排节约38.11%，其中，公务接待费支出56万元、因公出国（境）经费支出41万元、公务用车运行维护费支出596万元、公务用车购置支出179万元、会议费支出167万元、培训费1,538万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年，青秀区政府性基金总收入36,005万元。其中：政府性基金预算收入6,994万元，上级补助收入6,651万元，上年结余收入9,642万元，债务转贷收入12,718万元。

2023年，青秀区政府性基金支出27,998万元。其中：政府性基金预算支出26,140万元，调出资金1,858万元（调入一般公共预算使用）。

收支相抵，年终滚存结余8,007万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年，青秀区国有资本经营预算总收入943万元。其中：国有资本经营预算收入364万元，上级补助收入169万元，上年结余收入410万元。

国有资本经营预算支出421万元，主要是本年度国有企业退休人员社会化管理财政补助资金支出57万元。调出资金364万元（调入一般公共预算使用）。

收支相抵，2023年国有资本经营预算年终结余522万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023年，青秀区本级社会保险基金收入33,454万元，上年结余收入35,230万元；城区本级社会保险基金支出26,770万元。收支相抵，年终滚存结余41,914万元。

其中：机关事业单位基本养老保险基金本年收入25,648万元，上年结余收入17,870万元，当年支出19,516万元，收支相抵，年终滚存结余24,002万元；城乡居民基本养老保险基金本年收入7,806万元，上年结余收入17,360万元，本年支出7,254万元，收支相抵，年终滚存结余17,912万元。

（五）政府性债务情况

1.政府性债务举借及偿还情况。青秀区政府性债务年初余额为178,167万元，偿还一般债券2,172万元。2023年地方政府一般债券发行额7,133万元（主要项目是：2023年青秀区城镇保障性安居工程项目1,565万元、南宁农产品交易中心二期D-3#仓储分拣区项目1,000万元、南宁市开泰路中学800万元、南宁农产品交易中心（二期）D-2#冷库项目500万元等；再融资一般债券2,100万元），新增专项债券资金12,718万元（主要项目是：青秀区农村连片集中供水工程2,000万元、伶俐工业园区水务配套基础设施项目10,000万元、青秀区公共服务基础设施建设项目609万元等）。截至2023年12月31日，政府性债务余额为195,846万元，2023年应付利息6,449万元。

2.政府性债务余额情况。截至2023年12月31日，青秀区政府性债务余额为195,846万元，按照债务类型划分：一般债券余额21,828万元，专项债余额174,018万元。

各位代表，以上报告的2023年预算执行数均为快报数，具体执行情况详见预算执行草案，与实际决算数相比可能会有一些差距，待市财政局批复决算后，再按规定向人大常委会报告。

二、2023年城区人大预算决议落实和重大财政工作情况

2023年，财政部门认真落实城区四届人民代表大会第三次会议决议和城区人大常委会要求，加强财政收支管理，落实落细财政政策，坚持依法理财、科学理财，财政服务保障经济社会发展能力进一步增强。

（一）聚力财政资源，培育产业财源

一是积极争取上级支持。2023年争取到上级转移支付资金58亿元。其中收到上级直达资金10亿元，重点支持公共卫生、教育、社会保障等领域，提升基层财政保障能力。二是运用金融工具推动城区经济发展。2023年筹集专项债、政策性金融工具资金共计5亿元，统筹推进南宁市东部新城伶俐工业园区市政基础设施建设、土地征拆等工作，大力扶持多个新能源企业，促进城区工业经济高质量发展。三是创新发展提质增效。投入4亿元用于科技研发投入，重点投向和支持技术研究与开发，有效推动建立以政府投入为引导、以企业投入为主体、提升社会资本投资的多元化、多渠道、多层次的研发投入体系。四是提升国企核心竞争力。晟宁集团和青秀国有投资控股集团先后获批AA+主体信用评级，做强做优国有资本，提高国有企业的活力和效率。

（二）稳定经济大盘，促进经济社会平稳运行

一是大力推动“桂惠贷”政策。2023年安排“桂惠贷”贴息支出4,161万元。2023年度各金融企业申请“桂惠贷”贴息业务4,434笔，发放“桂惠贷”贷款99亿元，惠及3,254户市场主体，为企业节约融资成本2亿元，大力提升我城区金融服务实体经济质效。二是刺激消费经济。持续举办“乐购青秀”系列活动，发放消费券606万元，拉动消费3,416万元。

（三）着力兜牢扩容，持续改善人民生活品质

一是坚持民生支出保障力度。2023年城区民生支出405,322万元，重点向民生领域倾斜，聚焦补短板惠民生。二是支持教育优先发展。全年筹集131,232万元投入教育领域，开展教育补短板扩容行动。2023年新建7所学校投入使用，新增学位6,255个，城区获评全国义务教育教学改革实验区。三是建设平安青秀。安排公共安全支出26,344万元，为创造安全的政治环境、稳定的社会环境等提供了资金保障。四是落实困难群众基本生活保障。全年发放城乡低保6,554万元，安排特困人员救助资金、残疾人两项补贴、临时困难救助金、流浪乞讨人员生活补助、孤儿生活补助等各项经费4,803万元，全面提高城乡低保覆盖率，足额保障城区居民最低生活保障经费。五是推动退役军人事务保障工作。全年筹集退役军人事务经费4,569万元，重点用于保障优抚对象定补、优抚对象医疗补助、转业干部安置等抚恤和退役安置等支出，确保了城区退役军人各项权益得到持续保障。

（四）助力乡村振兴，推进农业农村现代化

一是强化资金保障，着力巩固脱贫成果。2023年筹集各级财政衔接推进乡村振兴补助资金共7,518万元，重点支持现代设施蔬菜生产基地项目，培育壮大特色优势产业。二是强化耕地地力保护补贴惠民政策落到实处。2023年筹集耕地地力保护补贴金额1,621万元，补贴面积17.78万亩，每亩补贴达到91元，及时督促补贴资金发放工作，真正保障惠农惠民补贴资金落到实处。三是强化农村公益事业奖补项目。2023年实施农村公益事业财政奖补项目建设101个，财政奖补资金安排1,491万元。推动我城区2023年农村公益事业财政奖补项目建设工作有序开展，使农村公益事业财政奖补政策惠及广大农民。四是强化设施农业蓬勃发展。与中国农科院蔬菜花卉研究所、中国农科院资源与规划所合作共建华南研发中心和农业科技创新研究院，引进“寿光模式”，统筹各类财政资金3,580万元在长塘镇、刘圩镇、南阳镇建成60个蔬菜大棚，选育出试验品种30个，推进传统农业向现代设施农业转变。

（五）突出底线思维，防范化解重大风险

一是防范化解基层“三保”风险。严格审核预算部门“三保”（保基本民生、保工资、保运转）预算，全面压紧压实“三保”保障责任，兜牢兜实“三保”底线。二是防控政府债务风险。在深化政府债务管理的同时，不断完善政府债务风险监测预警与防范化解处置机制，坚决守住不发生系统性风险的底线。2023年新增债券19,851万元，偿还本金2,172万元。政府债务规模总体可控。三是加强国库资金管理。强化库款运行动态监控，财政库款保障水平控制在合理区间，有效防范财政资金运行风险。

三、2024年青秀区财政预算草案

（一）2024年预算编制的指导思想和总体要求

根据中央、自治区、南宁市、城区的有关决策部署，结合财政收支形势，2024年预算编制指导思想为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，推动高质量发展，服务和融入新发展格局，持续改善民生，保持经济运行稳健，保持社会大局和谐稳定。继续落实减税降费政策，全面推进零基预算改革，大力优化财政支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢兜实基层“三保”底线，加强防范化解政府债务风险，严肃财经纪律，强化预算绩效管理，为凝心聚力建设“六个典范城区”提供坚实财力保障。

根据上述指导思想，2024年财政工作和预算编制主要坚持以下原则：一是收支平衡原则。量入为出，量财办事，实事求是地安排各项收入，确保收支平衡。二是勤俭节约原则。牢固树立过紧日子思想，从严从紧编制支出预算，从源头上压减低效无效支出，严控一般性支出，集中财力保障重点支出。三是深化改革原则。按照健全现代预算制度的要求进一步完善预算编制机制，深入推进零基预算改革，彻底打破支出固化格局。四是强化绩效原则。运用预算绩效管理手段，服务预算管理大局，有效发挥绩效管理在节支方面的作用，切实压减低效无效支出。

（二）2024年青秀区与城区本级一般公共预算草案

1.青秀区一般公共预算收支计划安排情况

2024年，青秀区一般公共预算总收入计划安排580,593万元，其中：一般公共预算收入352,890万元、上级补助收入103,181万元（其中：返还性收入34,126万元、一般性转移支付收入67,004万元、专项转移支付收入2,051万元）、上年结余收入20,013万元、调入资金90,300万元（政府性基金预算调入90,000万元、国有资本经营预算调入300万元）、动用预算稳定调节基金14,209万元。一般公共预算总支出计划安排580,593万元，其中：一般公共预算支出474,824万元、上解上级支出105,769万元（体制上解支出11,455万元、专项上解支出94,314万元）。收支相抵，2024年财政预算收支平衡。

（1）收入预算安排

2024年，青秀区一般公共预算收入计划安排352,890万元，比上年执行数增长10.00%。其中：税收收入307,840万元，比上年执行数增长12.24%；非税收入45,050万元，比上年执行数下降3.19%。

（2）支出预算安排

2024年，青秀区一般公共预算支出计划安排474,824万元（其中：城区本级支出450,014万元，乡镇支出24,810万元），比上年预算数下降23.21%。其中：一般公共服务支出67,750万元，公共安全支出24,046万元，教育支出134,897万元，科学技术支出5,000万元，文化旅游体育与传媒支出898万元，社会保障和就业支出64,016万元，卫生健康支出32,393万元，节能环保支出325万元，城乡社区支出65,470万元，农林水支出14,427万元，交通运输支出1,288万元，资源勘探工业信息等支出30,000万元，商业服务业等支出190万元，金融支出4,713万元，自然资源海洋气象等支出1,459万元，住房保障支出20,107万元，灾害防治及应急管理支出1,637万元，预备费5,000万元，其他支出500万元，债务付息支出700万元，债务发行费用支出10万元。

2024年青秀区一般公共预算安排的民生支出共340,468万元，占当年一般公共预算支出的比重为71.70%。

2.城区本级一般公共预算计划安排情况

（1）收入预算安排

2024年，城区本级一般公共预算收入计划安排352,890万元，比上年执行数增长10.00%。其中：税收收入307,840万元，比上年执行数增长12.24%；非税收入45,050万元，比上年执行数下降3.19%。

（2）支出预算安排

2024年，城区本级一般公共预算支出计划安排450,014万元，比上年年初预算（以下简称“比上年”）减少140,530万元，下降23.80%，主要项目安排情况如下：

一般公共服务支出55,307万元，主要安排专项资金：一是党员活动经费480万元；二是对外媒体合作全年经费580万元；三是评审结算服务费800万元；四是第五次全国经济普查工作经费400万元；五是各级综治中心运维线路经费250万元；六是审计局项目委托业务费204万元。

公共安全支出24,046万元，主要安排专项资金：一是公安系统业务办案费2,423万元；二是警务站日常运行维护经费330万元；三是公安信息系统维护经费528万元。

教育支出134,897万元，主要安排专项资金：一是农村义务教育营养改善计划营养午餐专项资金450万元；二是2024年生均公用经费和新增学生生均经费城区配套资金500万元；三是承担义务教育任务民办教师工资补助517万元；四是薄改项目及校舍安全等城区财政资金配套300万元；五是青秀区教育系统教师培训项目经费220万元。

科学技术支出5,000万元，主要安排专项资金：一是重点研发计划支出1,000万元；二是科技奖励800万元。

文化旅游体育与传媒支出760万元。

社会保障和就业支出61,748万元，主要安排专项资金：一是80-100周岁老年人津贴及工作经费1,600万元；二是最低生活保障金4,954万元；三是残疾人两项补贴485万元；四是城乡居民养老保险城区本级财政补助资金1,945万元；五是青年人才生活补助、事业单位急需紧缺人才奖励、重点企业招工经费等相关人才服务经费450万元；六是应征入伍服义务兵役的大学生（增发）义务兵家庭优待金1,000万元。

卫生健康支出30,755万元，主要安排专项资金：一是兑现计生家庭奖励扶助金1,980万元；二是2024年国家基本公卫城区配套经费730万元；三是资助困难群众参保补助和医疗费报销的医疗救助经费2,203万元；四是城乡居民医保城区补助配套经费1,062万元；五是城区从业人员免费健康检查经费340万元。

节能环保支出325万元， 主要安排环境监测工作经费30万元。

城乡社区支出60,451万元，主要安排专项资金：一是环卫一体化特许经营服务费4,952万元；二是生活垃圾处理生态补偿费2,400万元；三是大型转运站转运费2,086万元；四是公园绿化养护项目3,959万元。

农林水支出12,413万元，主要安排专项资金：一是安排农村公益事业项目财政补助资金（城区配套部分）330万元；二是巩固脱贫衔接乡村振兴5,664万元（其中中央、自治区提前下达资金4,336万元，本级安排资金1,328万元）。

交通运输支出1,288万元。

资源勘探工业信息等支出30,000万元，主要安排自治区工业振兴资金（南宁市新能源汽车产业项目第三批）结转资金20,000万元。

商业服务业支出190万元，主要安排南宁市现代服务业企业奖励城区配套资金190万元。

金融支出4,713万元，主要安排专项资金：一是“桂惠贷”城区配套资金3,847万元；二是金融业发展补助及奖励资金500万元；三是政府性融资担保体系风险分担机制备用资金316万元。

自然资源海洋气象等支出1,458万元。

住房保障支出19,087万元，主要安排干部职工住房公积金单位承担部分。

灾害防治及应急管理支出1,637万元，主要安排消防大队经费1,800万元。

预备费5,000万元，按不低于年初一般公共预算支出总额的1%比例安排预备费，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

其他支出500万元，主要安排武装部业务经费500万元。

债务付息支出700万元，主要是根据债务付息的实际情况安排城区市带县（区）基础设施建设贷款利息支出。

债务发行费用支出10万元，主要用于地方政府一般债务发行费用。

3.“三公”经费、会议费和培训费预算安排情况

2024年青秀区一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费合计3,748万元，比上年年初预算4,164万元减少416万元，下降10%。其中，公务接待费153万元、因公出国（境）经费50万元、公务用车运行维护费778万元、公务用车购置730万元、会议费414万元、培训费1,623万元。

（三）2024年政府性基金预算草案编制情况

2024年青秀区政府性基金总收入计划安排104,316万元，其中：政府性基金收入6,100万元（主要是支持中小银行发展专项债券专项收入），上级补助收入90,209万元，上年结余收入8,007万元。

2024年青秀区政府性基金总支出计划安排104,316万元，其中：政府性基金预算支出14,316万元，主要是安排城乡社区支出2,635万元、其他支出4,619万元、地方政府专项债务付息支出6,100万元；调出资金90,000万元，调出至一般公共预算安排统筹使用。

收支相抵，2024年政府性基金预算收支平衡。

（四）2024年国有资本经营预算草案编制情况

2024年，城区本级国有资本经营预算收入计划安排822万元，其中：本级国有资本经营预算收入300万元，上年结余522万元；国有资本经营预算支出计划安排822万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出522万元，调出资金300万元（均为晟宁集团按照净利润基数的20%上缴的利润收入，调出至一般公共预算安排统筹使用）。

收支相抵，2024年国有资本经营预算收支平衡。

（五）2024年城区本级社会保险基金预算草案编制

2024年，城区本级社会保险基金收入计划安排41,273万元；城区本级社会保险基金支出计划安排29,851万元。收支相抵，当年结余11,422万元，年终滚存结余53,336万元。

其中：机关事业单位基本养老保险基金本年收入29,369万元，当年支出21,766万元，收支相抵，当年结余7,603万元，年终滚存结余31,605万元；城乡居民基本养老保险基金本年收入11,904万元，当年支出安排8,085万元，收支相抵，当年结余3,819万元，年终滚存结余21,731万元。

（六）政府性债务情况

2024年青秀区到期政府债务应偿还情况：

1.2024年计划用于偿还到期债券本金0万元；

2.2024年计划安排财政预算资金付息6,788万元。

四、2024年财政重点工作

2024年，我们将紧紧围绕中央、自治区、南宁市和城区党委决策部署，重点做好以下工作：

（一）加快税源建设，壮大财政实力

一是加强收入征管。加强税源、税种管理，开展重点行业、重点税源监控分析，加强财政与税务部门联动，深挖税收增长潜力，确保应收尽收，保证税收收入增长趋势。二是集中财力培育税源。持续不折不扣落实减税退税降费政策，激发市场主体活力，增强收入后劲和动能。聚焦产业园建设，引进高质量企业，精准支持产业行业发展，着力建设高质量财源，力促财政收入与经济协调增长。三是灵活运用各项政策给财政注血。准确把握政府专项债、中央预算内投资、政策性开发性金融工具、专项贷款贴息等国家政策导向，认真做好项目建设规划和项目前期工作，积极争取更多资金及政策支持。

（二）优化支出结构，加强重点支出保障

一是严格贯彻落实过紧日子要求。厉行节约办一切事业，落实落细政府过紧日子要求，严控支出标准，精打细算，从严控制一般性支出和“三公”经费。二是兜牢“三保”底线。坚持优先编制“三保”预算，不留硬缺口，坚持优先安排“三保”支出，优先保障“三保”库款，强化“三保”运行监测。三是实现零基预算全覆盖。彻底改变“基数+增长”的预算编制方法，打破支出固化格局，积极优化支出结构，集中资金投入到教育、就业、社会保障、医疗卫生、住房保障等民生支出。

（三）坚持以人为本，着重解决民生领域突出问题

一是保障教育经费投入。支持义务教育阶段学校办学标准化建设，为提升凤岭、仙葫等片区教育配套、新建学校提供资金保障。二是积极推动就业。助力企业招工用工，统筹就业补助资金、技能提升行动专项资金等，促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体实现更高质量充分就业。三是推进文化事业发展。保障对雷经天故居等文物的保护经费，支持公共文化设施建设、文化惠民工程实施，推进城乡公共文化服务体系建设。

（四）筑牢安全发展底线，聚力防范风险

一是严防政府债务风险。进一步明确政府债务偿还法定责任，坚决制止脱离预算约束，在债务限额外违规举债和变相举债，严格把控各类新增融资举债行为，坚决遏制新增政府隐性债务。完善政府债务风险评估指标体系，加强债务风险评估预警，严格落实政府举债终身问责制和债务问题倒查机制，防范政府债务风险。二是助力国有企业持续发展。依托青秀国有投资控股集团和晟宁集团AA+的主体信用评级，依法增加国有企业经营性资产规模，持续提高企业自身造血融资功能和市场竞争力，积极有效防范化解重大风险。  

各位代表，做好2024年财政工作意义重大、使命光荣、任务艰巨，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记领袖嘱托，勇担历史使命，踔厉奋发、笃行不怠，为奋力谱写新时代青秀现代化建设新篇章提供坚实的财政保障！