关于南宁市青秀区与城区本级2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
作者:青秀区财政局   来源:青秀区财政局   时间:2020-05-20 13:14

关于南宁市青秀区与城区本级2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

 

——2020年5月15日在南宁市青秀区第三届

人民代表大会第五次会议上

 

青秀区财政局

 

各位代表:

受城区人民政府委托,现将青秀区2019年预算执行情况和2020年预算草案提请青秀区三届人大五次会议审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2019年青秀区与城区本级财政预算执行情况

2019年是新中国成立70周年,也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,在城区党委、政府的正确领导下,在城区人大有效监督和政协及社会各界大力支持下,城区各级各部门认真贯彻落实习近平总书记关于广西工作的重要批示精神,按照建设壮美广西、共圆复兴梦想的总目标总要求,紧紧围绕城区党委、政府的决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干,实施积极财政政策,大力提质增效,保持了经济持续健康发展,财政运行总体平稳

2019年,青秀区组织的财政收入完成2,091,667万元,比上年实际完成数 (以下简称“比上年”)增收90,656万元,增长4.53%,完成年初预算2,121,066万元的98.61%。

青秀区组织的财政收入由以下几项构成:一般公共预算收入363,270万元,比上年增收15,130万元,增长4.35%,完成年初预算的102.06%;上划中央税收收入1,027,053万元,比上年增收108,492万元,增长11.81%,完成年初预算的104.28%;上划自治区税收收入361,683万元,比上年减收5,441万元,下降1.48%,完成年初预算的91.73%;上划南宁市分享收入339,661万元,比上年减收27,524万元,下降7.5%,完成年初预算的88.02%。

(一)一般公共预算执行情况

1.青秀区一般公共预算执行情况(包含乡镇)

2019年,青秀区一般公共预算总收入598,757万元,其中:一般公共预算收入363,270万元、上级补助收入132,992万元(其中:返还性收入36,476万元、一般性转移支付收入70,516万元、专项转移支付收入26,000万元)、上年结余收入19,525万元、调入资金62,132万元(从政府性基金预算调入一般公共预算使用)、动用预算稳定调节基金20,838万元。一般公共预算总支出589,163万元,其中:一般公共预算支出482,158万元、体制上解支出10,197万元、专项上解支出89,466万元、安排预算稳定调节基金7,342万元。收支相抵,年终滚存结余9,594万元(均为上级专款结转资金)。

1)一般公共预算收入执行情况

2019年,青秀区一般公共预算收入363,270万元,比上年增长4.35%。其中:税收收入314,385万元,比上年增长3.64%;非税收入48,885万元,比上年增长9.15%。税收收入中:增值税94,605万元,营业税-139万元(清退企业历年征收营业税),企业所得税84,978万元,个人所得税23,485万元,资源税4万元,城市维护建设费37,294万元,房产税33,797万元,印花税27,162万元,城镇土地使用税2,120万元,土地增值税10,072万元,耕地占用税1,007万元。

2)一般公共预算支出执行情况

2019年,青秀区一般公共预算支出482,158万元(其中:城区本级支出448,329万元,乡镇支出33,829万元),完成调整预算数(以下简称“预算”)491,752万元(含上级追加88,975万元)的98.05%,比上年增加75,004万元,增长18.42%。各主要支出指标完成情况如下:

一般公共服务支出54,894万元,完成预算的99.1%,增长29.38%;公共安全支出51,952万元,完成预算的99.77%,增长20.08%;教育支出108,677万元,完成预算的99.66%,增长21.01%;科学技术支出1,737万元,完成预算的100%,增长10.43%;文化旅游体育与传媒支出2,954万元,完成预算的97.36%,下降17.02%;社会保障和就业支出34,916万元,完成预算的98.11%,增长9.47%;卫生健康支出35,136万元,完成预算的98.06%,增长6.85%;节能环保支出1,310万元,完成预算的59.87%,下降85.08%;城乡社区支出120,142万元,完成预算的99.74%,增长17.85%;农林水支出48,816万元,完成预算的95.2%,增长74.25%;交通运输支出2,874万元,完成预算的64.67%,下降17.39%;资源勘探工业信息等支出2,388万元,完成预算的87.19%,下降18.89%;商业服务业等支出2,258万元,完成预算的77.86%,下降40.83%;自然资源海洋气象等支出371万元,完成预算的100%,下降11.88%;住房保障支出10,727万元,完成预算的94.45%,增长14.6%;粮油物资储备支出109万元,完成预算的36.45%,增长2625%;灾害防治及应急管理支出2,222万元,完成预算的99.37%,增长19.27%;债务付息支出222万元,完成预算的100.00%,下降7.88%;其他支出453万元,完成预算的100%,下降12.04%。

2. 城区本级一般公共预算执行情况(支出不包含乡镇)

1)一般公共预算收入执行情况

2019年,城区本级一般公共预算收入363,270万元,完成年初预算355,928万元的102.06%,比上年增收15,130万元,增长4.35%。各主要项目的执行情况如下:

税收收入完成314,385万元,比上年增收11,033万元,增长3.64%,其中:增值税完成94,605万元,比上年减收1,853万元,下降1.92%;营业税-139万元(清退企业历年征收营业税);企业所得税完成84,978万元,比上年增收16,186万元,增长23.53%;个人所得税完成23,485万元,比上年减收11,797万元,下降33.44%;资源税完成4万元,比上年增收3万元,增长300%;城市维护建设税完成37,294万元,比上年增收3,860万元,增长11.55%;房产税完成33,797万元,比上年增收15,855万元,增长88.37%;印花税完成27,162万元,比上年增收1,246万元,增长4.81%;城镇土地使用税完成2,120万元,比上年增收379万元,增长21.77%;土地增值税完成10,072万元,比上年减收13,049万元,下降56.44%;耕地占用税完成1,007万元,比上年增收538万元,增长114.71%。

非税收入完成48,885万元,比上年增收4,097万元,增长9.15%,其中:专项收入完成17,242万元,比上年增收3,242万元,增长23.16%;行政事业性收费收入完成13,699万元,比上年减收12,478万元,下降47.67%,降幅较大的主要原因是上年度清缴历年法院诉讼费18,400万元;罚没收入完成4,435万元,比上年增收1,868万元,增长72.77%,增幅较大的主要原因是清缴历年城管大队罚没收入2,006万元;国有资源(资产)有偿使用收入完成11,655万元,比上年增收9,614万元,增长471.04%,增幅较大的主要原因是仙葫管委会上缴国有土地征地款9,143万元;捐赠收入6万元,上年无此收入;其他收入完成1,848万元,比上年增收1,845万元,增长61500%,主要是疾控中心上缴冷链疫苗费。

2)一般公共预算支出执行情况

2019年,城区本级一般公共预算支出448,329万元,完成调整预算数(以下简称“预算”)457,923万元(含上级追加88,975万元)的97.9%,比上年增加67,928万元,增长17.86%。各主要支出指标完成情况如下:

一般公共服务支出49,703万元,完成预算的99.01%,比上年增加8,427万元,增长20.42%。主要安排专项资金: 一是税务局税收业务经费4,899万元;二是党群服务中心建设经费694万元;三是融媒体建设经费386万元;四是创意生活节经费2,029万元;五是商贸服务业发展资金1,697万元。

公共安全支出51,952万元,完成预算的99.77%,比上年增加9,037万元,增长21.06%。主要安排专项资金:一是政法转移业务经费2,383万元;二是市级代垫公安经费15,951万元;三是南湖公安分局办案中心建设经费2,034万元;四是法院诉讼补助资金500万元;五是为民办实事科技惠民工程便民警务站建设资金2,460万元。

教育支出108,593万元,完成预算的99.66%,比上年增加18,792万元,增长20.93%。主要安排专项资金:一是新建学校建设资金24,957万元;二是教育基本建设定额补助资金5,934万元;三是义务教育补助资金7,502万元。

科学技术支出1,736万元,完成预算的100%,比上年增加164万元,增长10.43%。主要安排科技三项资金。

文化旅游体育与传媒支出2,779万元,完成预算的97.2%,比上年减少638万元,下降18.67%。主要安排专项资金:一是网易创新技术服务补贴资金500万元;二是村级公共服务中心配套资金1,255万元;三是旅游发展资金200万元。降幅较大的主要原因是上年度上级追加文化产业资金657万元,本年度无此项支出。

社会保障和就业支出33,332万元,完成预算的98.02%,比上年增加3,824万元,增长12.96%。主要安排专项资金:一是行政事业单位养老保险13,411万元;二是财政对养老保险基金补助5,772万元;三是最低生活保障2,607万元;四是抚恤支出3,526万元;五是残疾人保障金1,268万元;六是基层政权建设资金1,288万元;七是高龄补贴支出2,178万元。

卫生健康支出34,046万元,完成预算的98%,比上年增加4,393万元,增长14.81%。主要安排专项资金:一是城区行政事业单位医疗保险金10,826万元;二是计划生育专项资金3,012万元;三是基层卫生院建设资金4,677万元;四是基本公共卫生服务资金4,470万元。

节能环保支出1,285万元, 完成预算的59.41%,比上年减少7,494万元,下降85.36%。主要安排专项资金:一是郁江与饮用水源保护区网箱整治经费812万元;二是生态环境基础设施建设资金182万元;三是林业生态保护恢复资金30万元。降幅较大的主要原因是上年安排有上级追加结余资金青秀区既有小区、办公区海绵化改造工程项目2,172万元,本年无该项支出。完成率较低的主要原因是上级下达网箱整治专项资金812万元较滞后,未能及时按进度拨付款项。

城乡社区支出113,696万元,完成预算的99.73%,比上年增加17,163万元,增长17.78%。主要安排专项资金:一是农村污水处理项目资金6,000万元;二是重点镇区改造资金10,000万元;三是邕江北岸保洁服务市场化经费2,855万元;四是茅桥水质净化厂工程项目征拆资金20,000万元;五是工业园区路网建设34,166万元;六是变更新增建设用地项目水田指标采购费用10,000万元。

农林水支出30,800万元,完成预算的92.59%,比上年增加15,871万元,增长106.28%。主要安排专项资金:一是田园综合体建设资金4,166万元;二是非洲猪瘟治理经费2,079万元;三是扶贫专项资金2,068万元;四是农业发展资金2,427万元;五是农村道路建设11,731万元。增幅较大的主要原因是2019年城区本级新增重大项目推进,新建伶俐大桥前期费用632万元,承担了高速路长塘互通项目共投入1,500万元,加大对田园综合体项目建设共投入2,036万元,按要求提高扶贫资金共投入2,068万元,新建长塘至伶俐道路共投入2,264万元。

交通运输支出2,487万元,完成预算的61.3%,比上年减少687万元,下降21.64%。主要安排专项资金:一是农村四好公路建设资金257万元;二是公路执法设备采购款130万元;三是上级追加成品油价格改革对交通运输的补贴1,102万元。完成率较低的主要原因是上级下达交通统筹整合涉农专项资金1,000万元较滞后,未能及时按进度拨付款项。

资源勘探工业信息等支出2,388万元,完成预算的87.19%,比上年减少494万元,下降17.14%。主要安排上级追加工业和信息化发展专项及中小企业发展补助资金。

商业服务业等支出2,258万元,完成预算的77.86%,比上年减少1,343万元,下降37.3%。主要安排上级追加的商务发展专项资金、服务业发展专项资金等。

自然资源海洋气象等支出355万元,完成预算的100%,比上年减少62万元,下降14.87%。主要安排新增自然资源局基本保障经费和土地变更调查监测项目资金

住房保障支出10,072万元,完成预算的94.11%,比上年增加1,195万元,增长13.46%。主要安排专项资金:一是棚户区改造资金198万元;二是干部职工住房公积金9,546万元。

粮油物资储备支出109万元,完成预算的36.45%,比上年增长105万元,增长2625%。主要是安排上级追加榨季广西制糖企业食糖临时储存贴息资金,上年无该项支出。完成率低的原因是上级下达产粮大县奖励资金190万元未能及时支付。

灾害防治及应急管理支出2,085万元,完成预算的99.33%,比上年增加221万元,增长11.86%。主要安排安全生产专项工作、消防业务保障工作、自然灾害救灾等资金。

债务付息支出222万元,完成预算的100%,比上年减少131万元,下降37.11%。主要是安排城区市带县(区)基础设施建设贷款利息支出。

其他支出431万元,完成预算的100%,比上年减少58万元,下降11.86%。主要是安排武装部业务经费。

3.预备费执行情况

2019年初预算安排预备费4,720万元,全年动用预备费4,720万元。根据《预算法》要求动支预备费主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。2019年动用预备费主要用于:一是安排非洲猪瘟治理经费2,072万元;二是安排各镇地质灾害治理经费2,648万元。

4.“三公”经费预算安排情况

2019年青秀区继续严控“三公”经费支出,一般公共预算安排的“三公”经费全年支出合计847万元,比上年减少387万元,下降31.36%。其中:公务接待经费58万元,与上年持平;因公出国(境)经费14万元,比上年减少6万元,下降30%;公务用车运行维护费用716万元,比上年减少80万元,下降10.05%;公务用车购置费59万元,比上年减少301万元,下降83.61%。

5.预算稳定调节基金情况

根据上级财政部门批复,2018年末预算稳定调节基金余额为20,838万元。2019年为加大财政存量资金盘活力度,城区本级共动用预算稳定调节基金结余20,838万元,共增加一般公共预算支出20,838万元,统筹用于城区本级2019年一般公共预算支出。主要用于一是新建学校城区配套资金15,000万元;二是疾控中心二类疫苗款2,530万元;三是困难群众救助补助资金3,308万元

2019年城区本级一般公共预算收入年初预算355,928万元,实际完成363,270万元,超收7,342万元,按照预算法规定全部用于补充预算稳定调节基金。2019年底城区本级预算稳定调节基金结余7,342万元,将主要用于弥补今后年度预算资金不足及调剂预算年度内季节性收支差额。

(二)政府性基金预算执行情况

2019年青秀区政府性基金总收入169,236万元,完成调整预算的100%,城区本级无政府性基金收入,主要构成是上级补助收入158,495万元、上年结余收入10,741万元。

2019年青秀区政府性基金总支出123,987万元,其中:政府性基金预算支出61,855万元,主要是安排文化旅游体育与传媒支出171万元、社会保障和就业支出1,290万元、城乡社区支出59,467万元、农林水支出100万元、其他支出(彩票公益金安排的支出)827万元;调出资金62,132万元,主要是调入一般公共预算使用。

收支相抵,年终滚存结余45,249万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2019年,城区未编制国有资本经营预算收支预算。

(四)社会保险基金预算执行情况

2019年,城区本级社会保险基金收入22,537万元,上年结余收入15,315万元;城区本级社会保险基金支出安排20,446万元。收支相抵,年终滚存结余17,406万元。其中:城乡居民基本养老保险基金本年收入6,630万元,上年结余收入7,219万元,当年支出安排4,930万元,收支相抵,年终滚存结余8,919万元;机关事业单位基本养老保险基金本年收入15,907万元,上年结余收入8,096万元,当年支出15,516万元,收支相抵,年终滚存结余8,487万元。

(五)政府性债务情况

1.政府性债务举借及偿还情况。青秀区政府性债务年初余额为5,424万元。2019年无新增债券,无到期需偿还债券。截止2019年12月31日,政府性债务余额为5,424万元。

2.政府性债务余额情况。截止2019年12月31日,青秀区政府性债务余额为5,424万元,按照债务类型划分:一般债券余额5,424万元、无专项债券。按照债券项目划分:一是2015年广西壮族自治区政府置换一般债券定向承销发行(二期)1,084万元;二是2017年广西壮族自治区政府定向承销发行置换一般债券(六期)2,168万元;三是2018年广西壮族自治区政府定向承销发行置换一般债券(三期)2,172万元。

各位代表,以上报告的2019年预算执行数均为快报数,具体执行情况详见预算草案,与实际决算数相比可能会有一些差距,待市财政局批复决算后,再按规定向人大常委会报告。

(六)完成2019年预算任务的主要措施

    1.强化生财理财,着力稳增长、提质量

    一是加强收入征管。正确处理减税降费与依法组织收入的关系,全面抓好收入征管。强化财税协同配合,分级落实责任、传导压力。健全税收保障机制,推进依法治税,用好涉税信息共享平台,建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”联动机制,切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控,提高征管效率;加强欠税清缴和零散税收征缴,充分挖掘税收增长潜力,不断提高收入质量。进一步加强非税收入征管,确保非税收入应征尽征。

    二是加强可持续财源建设。把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的首位,全力提升工业园区的配套设施、承载容量、基础功能,筑巢引凤。充分发挥财政资金引导作用,强化项目建设和产业发展的财税导向,将财税贡献率作为项目申报、招商引资和资金分配的重要依据。落实国家各项减税降费政策,切实减轻企业负担。全面兑现中央、自治区、市、城区各项企业优惠政策,支持企业发展壮大。

    三是积极向上争取资金。积极抢抓经济新常态下国家将继续实施积极财政政策的机遇,主动把握国家宏观政策导向,力争对上争取政策、项目和资金实现新突破。

    四是盘活财政存量资金。牢固树立“节支也是增收”的观念,调整和优化支出结构,完善预算执行约束机制,切实盘活资金,避免资金沉淀闲置。

    2.强化支出管理,着力调结构、惠民生

    按照建立公共财政、民生财政的要求,不断优化财政支出结构,集中财力切实保障经济社会发展和民生需求。

    一是坚持民生优先。坚持“保工资、保运转、保重点”的原则,严格控制支出,充分发挥公共财政职能作用,进一步调整和优化支出结构,大力压缩“三公”经费等一般性支出,集中财力支持民生改善,确保民生支出占一般公共预算支出的70%以上。

    二是继续落实好社会保障政策。落实国家相关政策标准,提高低收入群体基本生活保障和政府对各类社会保险补贴投入,足额落实民生配套资金,做到困难群体的应保尽保;积极整合各类财政资金,建立统一、规范、稳步增长的民生保障投入机制。

    三是落实好社会公益事业保障政策。坚持教育优先原则,进一步完善农村义务教育经费保障机制,安排学前生均公用经费350元/人·年,支持学前教育发展,安排新建学校建设资金24,957万元,教育设备购置3,500万元。加大对医疗卫生的投入,深化医药卫生体制改革,加快覆盖城乡公共卫生体系建设。推动文化、体育事业发展,继续开展创意文化旅游节等惠民工程。2019年安排为民办实事项目资金6,432万元。

    四是落实好财政支农政策。竭力支持精准扶贫政策,加大精准扶贫财政保障力度,加强扶贫资金管理,加大扶贫项目和资金争取力度,打赢精准扶贫攻坚战;继续落实支农资金稳定增长机制,大力支持乡村振兴战略,以农村综合环境整治和一事一议财政奖补为抓手,整合各类支农惠农资金,集中力量加快美丽乡村、现代农业、农村环境整治建设、乡村文化、乡村旅游,不断促进农村发展、农业增效、农民增收。

    五是落实好财税支持经济发展政策。充分利用贴息、项目扶持、政府采购等手段,支持工业经济、旅游经济、民营经济的发展;全面落实招商引资政策,推进经济总量做大,加快产业结构升级;认真落实支持小微企业发展的财税政策,着力解决小微企业融资难的问题;积极落实国家结构性减税优惠政策,切实减轻企业负担,增强企业发展活力。

    3.强化改革引领,着力强管理、上水平

    严格确保财政行政行为在法律规定的框架内规范运作,不断完善财政制度,强化财政改革。

    一是继续深化预算管理制度改革。进一步细化预算编制,完善全口径预算体系,提高年初预算到位率;落实经济分类科目改革方案,精心组织学习,深入研究交流,确保政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目平稳运行;继续抓好预决算公开,细化公开内容,推进预算信息公开常态化;深化预算绩效管理,扩大绩效管理覆盖范围,推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合,切实加强绩效评价结果的应用。强化财政监督和专项检查,健全内控机制,推动绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合,构建“六位一体”财政运行新机制,提高资金使用效益。深化运用“互联网+监督”,强化对民生资金和项目的监督检查,保障民生政策落实到位,让群众有更多的获得感。

    二是建立现代国库管理制度。推进国库集中支付电子化改革,努力实现预算单位、财政、代理银行、人民银行全方位、全业务流程的电子化管理,逐步形成安全高效的电子化支付体系;进一步加强现金管理,减少现金结算,堵塞资金管理漏洞。

    三是完善政府性债务管理制度。规范债务举借、使用、偿还行为,实行政府性债务规模控制和分类管理,完善政府债务风险预警办法,加大政府存量债务置换力度,加强风险防范和应对。

    四是实施政府向社会力量购买服务改革。拓宽政府购买公共服务范围,将政府购买服务与转变政府职能、事业单位分类改革相结合,推动公共服务提供主体和提供方式多元化。

二、2020年青秀区财政预算草案

根据当前形势分析, 2020年我国宏观经济下行压力继续加大,不确定性增加。各类减税降费政策叠加、房地产市场受国家调控和市场环境影响难以保持大幅增长态势,加之我城区传统优势产业增长乏力,新兴产业和招商引资企业税收贡献偏小,预计2020年城区一般公共预算收入维持低速增长。

(一)2020年预算编制的指导思想和总体要求

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定,根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神,结合我城区经济形势,2020年财政工作和预算编制总的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照建设壮美广西、共圆复兴梦想的总目标总要求,统筹推进五位一体总体布局,协调推进四个全面战略布局,深入贯彻落实三大定位新使命和五个扎实新要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。充分发挥财政的基础和重要支柱作用,深入实施更加积极的财政政策,增强财政可持续性。继续实施减税降费政策,优化营商环境。调整优化支出结构,继续打好三大攻坚战。完善预算管理制度,全面实施预算绩效管理,提高资金使用效益。加强财政筹资能力,提高财政保障水平,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作,进一步促进稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

根据上述指导思想,2020年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则:一是提高收入质量服务大局。实事求是编制财政收入预算,提高收入质量,坚持主动作为,科学理财,当好参谋,全力保障城区党委、政府重大决策部署和重点工作。二是统筹兼顾编制支出预算。坚持优先保障工资发放及机关运转,全面统筹兼顾经济建设和各项社会事业发展,为重点工作的顺利推进提供财力支撑,确保机构改革资金需求。三是厉行节约严控支出规模。切实调整优化结构、压一般保重点。坚持厉行节约,继续牢固树立过紧日子思想,严格控制和压减一般性支出。四是提高财政预算绩效管理。强化绩效理念,全面推进预算绩效管理,完善预算绩效管理流程,扩大预算绩效管理范围,加强评价结果应用,提高资金效益。

(二)2020年青秀区与城区本级一般公共预算草案

1.青秀区一般公共预算计划安排情况(包含乡镇)

根据上述预算编制指导思想,2020年,青秀区预计组织财政收入2,217,168万元,比上年执行数增长6%,其中:(1)上划中央税收收入1,030,673万元,比上年执行数增长0.35%;(2)上划自治区税收收入410,229万元,比上年执行数增长13.42%;(3)上划市级分享收入376,946万元,比上年执行数增长10.98%;(4)一般公共预算收入399,320万元,比上年执行数增长9.92%。

2020年,青秀区一般公共预算总收入计划安排565,878万元,其中:一般公共预算收入399,320万元、上级补助收入110,873万元(其中:返还性收入36,476万元、一般性转移支付收入43,648万元、专项转移支付收入30,749万元)、上年结余收入9,594万元、调入资金38,749万元(政府性基金预算调入38,711万元、国有资本经营预算调入38万元)、动用预算稳定调节基金7,342万元。一般公共预算总支出计划安排565,878万元,其中:一般公共预算支出469,820万元、体制上解支出10,303万元、专项上解支出85,755万元。收支相抵,2020年财政预算收支平衡。

1)收入预算安排

2020年,青秀区一般公共预算收入计划安排399,320万元,比上年执行数增长9.92%。其中:税收收入346,458万元,比上年执行数增长10.2%;非税收入52,862万元,比上年执行数增长8.14%。税收收入中:增值税97,254万元,比上年执行数增长2.8%;企业所得税102,120万元,比上年执行数增长20.17%;个人所得税23,760万元,比上年执行数增长1.76%。

2)支出预算安排

2020年,青秀区一般公共预算支出计划安排469,820万元(其中:城区本级支出450,591万元,乡镇支出19,229万元),比上年预算数增长22.55%。其中:教育支出93,781万元,科学技术支出2,199万元,社会保障和就业支出37,019万元,卫生健康支出31,670万元,城乡社区支出91,263万元,农林水支出48,615万元。

2020年青秀区一般公共预算安排的民生支出共328,010万元,占当年一般公共预算支出的比重为69.82%。

2.城区本级一般公共预算计划安排情况(支出不包含乡镇)

1)收入预算安排

2020年,城区本级一般公共预算收入计划安排399,320万元,比上年执行数增收36,050万元,增长9.92%,主要项目安排情况如下:

税收收入346,458万元,比上年执行数增收32,073万元,增长10.2%,其中:增值税97,254万元,比上年执行数增收2,649万元,增长2.8%;企业所得税102,120万元,比上年执行数增收17,142万元,增长20.17%;个人所得税23,760万元,比上年执行数增收275万元,增长1.17%;资源税4万元,与上年执行数持平;城市维护建设税37,952万元,比上年执行数增收658万元,增长1.76%;房产税39,225万元,比上年执行数增收5,428万元,增长16.06%;印花税31,700万元,比上年执行数增收4,538万元,增长16.71%;城镇土地使用税2,302万元,比上年执行数增收182万元,增长8.58%;土地增值税11,055万元,比上年执行数增收983万元,增长9.76%;耕地占用税1,086万元,比上年执行数增收79万元,增长7.85%。

非税收入52,862万元,比上年执行数增收3,977万元,增长8.14%,其中:专项收入18,865万元,比上年执行数增收1,623万元,增长9.41%;行政事业性收费收入13,400万元,比上年执行数减收298万元,下降2.18%;罚没收入4,560万元,比上年执行数增收124万元,增长2.8%;国有资源(资产)有偿使用收入16,037万元,比上年执行数增收4,382万元,增长37.6%,增幅较大的主要原因是仙葫管委会上缴国有土地征地款11,847万元。

2)支出预算安排

2020年,城区本级一般公共预算支出计划安排450,591万元,比上年年初预算(以下简称“比上年”)增加85,952万元,增长23.57%,主要项目安排情况如下:

一般公共服务支出49,932万元,比上年增加606万元,增长1.23%。主要安排专项资金:一是政务中心建设经费1,156万元;二是税务局税收业务经费4,163万元;三是企业核心人才奖励资金700万元;四是商贸流通业专项扶持资金1,400万元;五是创意生活节及对外媒体合作经费1,100万元。

公共安全支出47,533万元,比上年增加8,133万元,增长20.64%。主要安排专项资金:一是政法转移支付资金2,165万元;二是青秀公安分局多功能执法办案中心建设资金1,303万元;三是南湖公安分局技术综合楼维修及新办公楼设备采购760万元;四是法院新建诉服中心办公楼工程款1,672万元;五是市级代垫公安业务经费12,362万元。

教育支出93,781万元,比上年增加7,866万元,增长9.16%。主要安排专项资金:一是普惠性幼儿园专项经费850万元;二是农村学校学生免费营养餐工作经费1,600万元;三是新建学校建设资金5,500万元;四是续建学校建设资金2,205万元;五是教育系统设备类固定投资项目资金4,251万元;六是义务教育生均经费8,860万元。

科学技术支出2,199万元,比上年增加539万元,增长32.47%。主要安排专项资金:一是科技研究资金1,200万元;二是科技人才和创新平台建设资金200万元;三是科普示范基地建设300万元。

文化旅游体育与传媒支出2,126万元,比上年增加253万元,增长13.51%。主要安排专项资金:一是旅游营销专项经费800万元;二是村级公共服务中心建设经费320万元;三是群众文化活动经费297万元;四是文化市场管理经费245万元。

社会保障和就业支出36,017万元,比上年增加9,326万元,增长34.94%。主要安排专项资金:一是基层政权建设资金1,288万元;二是行政事业单位养老保险和职工职业年金19,191万元;三是抚恤支出2,052万元;四是80-100岁老年人福利及工作经费2,537万元;五是残疾人事业经费1,648万元;六是财政对基本养老保险基金的补助3,167万元。增幅较大的原因是将当年在职干部职工职业年金4,051万元列入预算,历年均未列入年度预算。

卫生健康支出30,661万元,比上年增加12,500万元,增长68.83%。主要安排专项资金:一是疾控中心冷链疫苗款3,300万元;二是行政事业单位医疗保险13,960万元;三是计划生育家庭奖励扶助资金1,250万元;四是基层医疗卫生机构经费1,349万元;五是公共卫生服务经费1,366万元;六是新型冠状病毒防控经费5,000万元。增幅较大的原因:一是安排新型冠状病毒防控经费5,000万元;二是将当年在职退休干部职工公务员医疗补助6,252万元列入部门预算,历年该项资金列对个人家庭补助预留资金,未列入公务员医疗补助科目。

节能环保支出1,557万元, 比上年增加774万元,增加98.85%。主要安排专项资金:一是生态环境局环境整治专项经费618万元;二是上年结转上级追加网箱整治经费812万元。

城乡社区支出83,070万元,比上年增加15,269万元,增长22.52%。主要安排专项资金:一是棚户区改造项目偿还贷款本金及利息1,046万元;二是城市市容市貌治理经费10,879万元;三是拆迁生产生活困难补助940万元;四是生活污水处理经费8,050万元;五是黑臭水体治理经费1,500万元;六是水泥厂安置回建综合住宅楼项目资金2,000万元;七是凤岭北片区道路市场化运作经费2,000万元;八是工业园区道路建设资金5,295万元;九是镇区改造资金2,500万元;十是统征统收土地征拆补偿款11,847万元。

农林水支出44,388万元,比上年减少599万元,下降1.33%。主要安排专项资金:一是扶贫专项资金2,881万元;二是伶俐大桥建设资金5,000万元;三是古岳坡至巴兰坡延长线公路建设资金1,000万元;四是长塘互通建设资金3,000万元;五是张村至六景公路建设资金2,500万元;六是农业示范园区建设资金2,000万元;七是乡村建设项目资金2,433万元;八是农村道路建设资金10,127万元;九是水利工程维护及建设资金4,066万元。

交通运输支出3,723万元,比上年增加1,333万元,增长55.77%。主要安排专项资金:一是交通局公路养护及管理专项资金1,283万元;二是上年结转上级追加交通统筹整合涉农专项资金1,000万元。

资源勘探工业信息等支出30,351万元,比上年增加25,115万元,增长479.66%。主要安排南宁民生新能源产业投资合伙企业注资资金。

商业服务业等支出642万元,比上年减少613万元,下降48.84%。主要安排上年结转上级追加服务业发展专项资金。

金融支出1,880万元,上年无该项预算安排。主要安排金融类企业落户补助资金。

自然资源海洋气象等支出2,722万元,比上年增加2,428万元,增长825.85%。主要安排专项资金:一是国土空间规划体系村庄规划编制费1,360万元;二是集体不动产登记经费125万元;三是土地储备专项资金195万元。

住房保障支出11,983万元,比上年增加341万元,增长2.93%。主要安排干部职工住房公积金和危房改造资金。

粮油物资储备支出190万元,与上年持平,主要安排上年结转上级追加产粮大县奖励资金。

灾害防治及应急管理支出2,322万元,比上年增加911万元,增长64.56%。主要安排专项资金:一是安全生产专项资金886万元;二是消防业务经费1,026万元;三是森林消防经费60万元;四是自然灾害防治经费39万元。

预备费4,790万元,比上年增加70万元,增长1.48%。按年初一般公共预算支出总额的1.08%比例安排预备费,主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

债务付息支出222万元,比上年减少58万元,下降20.71%。主要是安排城区市带县(区)基础设施建设贷款利息支出。

其他支出502万元,比上年减少122万元,下降19.55%。主要安排武装部业务经费。

3.“三公”经费预算安排情况

2020年青秀区一般公共预算安排的“三公”经费合计1,640万元,比上年年初预算1,751万元减少111万元,下降6.34%。其中:公务接待经费389万元,比上年年初预算403万元减少14万元,下降3.47%;因公出国(境)经费40万元,与上年年初预算持平;车辆购置及运行维护费1,211万元,比上年年初预算1,308万元减少97万元,下降7.42%。

(三)2020年政府性基金预算草案编制情况

2020年青秀区政府性基金总收入计划安排76,422万元,城区本级无政府性基金收入,主要是上级补助收入31,173万元、上年结余收入45,249万元。

2020年青秀区政府性基金总支出计划安排76,422万元,其中:政府性基金预算支出37,711万元,主要是安排文化旅游体育与传媒支出80万元、社会保障和就业支出728万元、城乡社区支出33,973万元、农林水支出156万元、其他支出(彩票公益金安排的支出)2,774万元;调出资金38,711万元,调出至一般公共预算安排统筹使用。

收支相抵,2020年政府性基金预算收支平衡。

    (四)2020年国有资本经营预算草案编制情况

2020年,城区本级国有资本经营预算收入计划安排38万元,国有资本经营预算支出计划安排38万元。收支相抵,2020年国有资本经营预算收支平衡。

城区本级国有资本经营预算收入38万元均为晟宁公司按照净利润基数的20%上缴的利润收入

城区本级国有资本经营预算支出38万元为调出资金,调出至一般公共预算安排统筹使用。

(五)2020年城区本级社会保险基金预算草案编制

2020年,城区本级社会保险基金收入计划安排21,623万元,上年结余收入17,406万元;城区本级社会保险基金支出计划安排21,520万元。收支相抵,年终滚存结余17,509万元。其中:城乡居民基本养老保险基金本年收入7,053万元,上年结余收入8,919万元,当年支出安排5,104万元,收支相抵,年终滚存结余10,868万元;机关事业单位基本养老保险基金本年收入14,570万元,上年结余收入8,487万元,当年支出16,416万元,收支相抵,年终滚存结余6,641万元。

(六)政府性债务情况

    青秀区2019年年末政府债务余额为5,424万元,负债率为0.9%。2020年到期政府一般债券1,084万元,计划申请再融资债券1,000万元,安排财政预算资金84万元用于到期债券本金的偿还。计划安排财政预算资金付息222万元。

以上预算安排的具体情况详见预算草案。

(七)预算草案批准前安排支出的情况

在本次人民代表大会批准2020年城区本级预算草案前,我们按照预算法的规定,已加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须支付的部门基本支出、项目支出。截至2020年4月30日,共安排部门预算支出162,278万元,其中:一般公共预算资金147,743万元,主要安排:一是用于发放1-4月份人员工资22,030万元,二是预发事业单位绩效及行政单位绩效9,939万元,三是基本养老保险补助经费2,547万元,四是凤岭北路中学建设进度款1,600万元,五是新型冠状病毒防控经费4,733万元,六是发放聘用人员1-4月工资13,197万元,七是南宁民生新能源产业投资合伙企业注资资金30,000万元等,八是统收统支征地拆迁周转金11,847万元,九是安排基建项目支出9,536万元等;政府性基金资金14,535万元,主要安排:一是林里桥家园小区拆迁安置房款3,959万元,二是城乡建设用地增减挂钩经费5,529万元,三是伶俐大桥购买水田指标费1,061万元,四是高速路南侧储备地块地上附着物补偿款1,666万元等。

(八)确保完成2020年预算任务的主要措施

1.以积极的财政政策为导向,全力支持高质量发展

以供给侧结构性改革为主线,支持打好三大攻坚战。推进落实隐性债务化解方案,确保如期完成脱贫任务目标,污染防治成效进一步提升。全面落实减税降费政策,加强对财经形势的分析研判,合理确定收入预期目标。保持适度财政支出强度,全面落实市委、市政府和城区党委、政府重大战略决策、重要政策举措和重点建设项目的筹资方案,为经济高质量发展注入新动能。
    2.坚决落实过“紧日子”的要求,切实兜牢“三保”政策底线

大力压减一般性支出。不折不扣落实过紧日子要求,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,坚持厉行节约、反对浪费,坚持勤俭节约办一切事业,从严从紧编制部门预算,部门预算项目一般性支出、三公经费按照2019年预算规模分别再压减10%和3%以上。

调整优化财政支出结构。坚决压减非急需、非刚性和低效支出,取消无效支出,调整标准过高的支出。取消到期专项及不属于公共财政保障范畴、不属于本部门职责、不属于城区财政事权的项目,继续保留的专项资金不得增加支出额度,严控新设专项资金。

坚持兜牢“三保”底线。各部门要统筹各类资金,优先保障工资发放、机构运转和基本民生支出需求。加快预算下达和资金拨付,帮助各镇提升“三保”能力,落实“三保”支出责任。建立“三保”预算安排事前审核、预算执行约束和监督问责机制,确保“三保”支出不脱离实际、不留下缺口。

3.增强预算的科学性、前瞻性,强化预算的刚性约束

坚持“先预算后支出、无预算不支出”,严把支出政策审核关,加强财政承受能力评估和预算评审,充分考虑当前财力和长远影响,凡是评估认定不具备实施条件、存在财政风险隐患的政策,一律不得出台实施;凡是脱离实际、没有落实资金来源的建设项目,一律不得开工建设。

4.夯实项目库等基础,提高部门预算编制质量

做实财政项目备选库,完善预算评审、行政决策等项目前期审批管理工作,建立健全项目库滚动管理机制,强化项目库应用刚性约束。规范项目设置,推动部门内项目整合,严控部门一级项目数量。

加大跨部门项目整合和使用统筹力度,对确需分解到多个部门落实的工作专项,按照项目和资金性质明确牵头部门,落实“五统一分”工作机制。城区发改局、住建局、农业农村局、教育局、科技局、经信局和其他相关部门要加强基建投资、科技专项等资金与其他财政资金预算管理的统筹协调,按照统一的预算管理流程进行编制。

5.加大预算统筹力度,盘活财政存量资金

统筹政府预算资金,集中财力保障重点领域支出。多渠道盘活变现存量资产,从2020年起,城区财政全额拨款单位国有资产收益由城区财政统筹安排使用;加强政府性基金预算和一般公共预算的统筹,将政府性基金预算结转超过该基金当年收入30%部分,调入一般公共预算统筹使用。

6.全面实施绩效管理,提升财政资金使用效益

不断拓展绩效管理覆盖范围,从2020年起,将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围,实现绩效管理全覆盖,所有预算部门均应编报部门整体支出绩效目标,所有项目均应编报项目绩效目标,强化结果应用。各预算单位和城区财政局要将绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。

    各位代表、各位委员,2020年是打好三大攻坚战、完成“十三五”规划目标任务、决胜全面建成小康社会的收官之年,让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干,坚守初心使命、认真履职尽责,真抓实干、善作善成、造福于民,为全面落实强首府战略,奋力谱写新时代青秀区更高质量发展新篇章,与全国同步全面建成小康社会而努力奋斗!