——在南宁市青秀区第三届人民代表大会第二次会议上

青秀区财政局局长 梁红涛

2017年1月20日

各位代表：

        我受城区人民政府委托，现向大会报告青秀区2016年财政总预算执行情况和2017年财政总预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

        一、2016年青秀区财政预算执行情况

        2016年，在城区党委、政府的正确领导下，在城区人大、政协的监督支持下，城区财政认真贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕区委的决策部署，紧扣“创新驱动，转型升级”这条主线，主动适应经济发展新常态，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为城区经济社会持续平稳较快发展做好坚实后盾，着力惠民生促共享，深入推进财税体制和预算管理体制改革工作，预算收支执行情况总体良好。

        2016年，城区组织的财政收入完成1,477,253万元，比上年实际完成数(以下简称“比上年”)增收146,735万元，增长11.03%，完成年初预算1,436,986万元的102.80%。

        城区组织的财政收入由以下几项构成：一般公共预算收入319,313万元，比上年增收17,263万元，增长5.72%；上划中央税收收入615,628万元，比上年增收137,783万元，增长28.83%；上划自治区税收收入211,263万元，比上年减收8,315万元，下降3.79%；上划南宁市分享收入331,049万元，比上年增收4,036万元，增长1.23%。

        （一）2016年一般公共预算执行情况。

            1、一般公共预算收入执行情况。

        2016年，城区一般公共预算收入319,313万元，完成年初预算331,185万元的96.42%，比上年增收17,263万元，增长5.72%。各主要项目的执行情况如下：

        税收收入完成282,453万元，比上年减收1,175万元，下降0.41%，其中：（1）增值税完成59,058万元，比上年增收27,426万元，增长86.70%；（2）营业税完成38,983万元，比上年减收48,589万元，下降55.48%；（3）企业所得税完成75,884万元，比上年增收11182万元，增长17.28%；（4）个人所得税完成22,517万元，比上年增收4170万元，增长22.73%；（5）资源税完成5万元，与上年持平；（6）城市维护建设税完成27,785万元，比上年增收3,289万元，增长13.43%；（7）房产税完成19,493万元，比上年增收153万元，增长0.79%；（8）印花税完成20,800万元，比上年减收3,064万元，下降12.84%；（9）城镇土地使用税完成1,698万元，比上年增收496万元，增长41.26%；（10）土地增值税完成14,594万元，比上年增收2,932万元，增长25.14%；（11）耕地占用税完成1,636万元，比上年增收830万元，增长102.98%。

        非税收入完成36,860万元，比上年增收18,435万元，增长100.05%，其中：（1）专项收入完成12,339万元，比上年增收1,842万元，增长17.55%；（2）行政事业性收费收入完成16,900万元，比上年增收13,791万元，增长443.58%；增长幅度较大的原因主要是2016年法院诉讼费（一次性收入）增收较多；（3）罚没收入完成1,945万元，比上年减收311万元，下降13.79%；（4）国有资源（资产）有偿使用收入完成3,171万元，比上年增收1,795万元，增长130.45%；（5）其他收入完成2,505万元，比上年增收1,318万元，增长111.04%。

        2、一般公共预算支出执行情况。

        2016年，城区一般公共预算支出341,392万元，完成调整预算数（以下简称“预算”）362,967万元（含上级追加75,496万元）的94.06%，比上年增加38,463万元，增长12.70%。各主要支出指标完成情况如下：

        （1）一般公共服务支出31,832万元，完成预算的96.86%，比上年增加3,030万元，增长10.52%。

        （2）公共安全支出37,826万元，完成预算的99.21%，比上年增加2,227万元，增长6.26%。

        （3）教育支出63,607万元，完成预算的98.78%，比上年增加1,334万元，增长2.14%。

        （4）科学技术支出2,504万元，完成预算的98.51%，比上年增加1,184万元，增长89.70%。

        （5）文化体育与传媒支出2,608万元，完成预算的96.38%，比上年减少190万元，下降6.79%。

        （6）社会保障和就业支出21,734万元，完成预算的96.35%，比上年增加316万元，增长1.48%。

        （7）医疗卫生与计划生育支出24,808万元，完成预算的97.46%，比上年减少1,369万元，下降5.23%。

        （8）节能环保支出8,345万元，完成预算的57.14%，比上年增加7,823万元，增长1,498.66%。

        （9）城乡社区支出97,843万元，完成预算的98.17%，比上年增加31,854万元，增长48.27%。

        （10）农林水支出29,548万元，完成预算的85.25%，比上年减少3,476万元，下降10.53%。

        （11）交通运输支出1,133万元，完成预算的88.45%，比上年减少440万元，下降27.97%。

        （12）资源勘探信息等支出6,581万元，完成预算的88.24%，比上年减少7,628万元，下降53.68%。

        （13）商业服务业等支出2,436万元，完成预算的65.01%，比上年减少655万元，下降21.19%。

        （14）金融支出905万元，完成预算的89.87%，比上年增加131万元，增长16.93%。

        （15）国土海洋气象等支出296万元，完成预算的72.02%，比上年增加23万元，增长8.42%。

        （16）住房保障支出8,425万元，完成预算的82.20%，比上年增加4,320万元，增长105.24%。

        （17）粮油物资储备支出220万元，完成预算的67.28%，上年无此项支出。

        （18）其他支出390万元，完成预算的69.40%，比上年减少592万元，下降60.29%。。

        （19）债务付息支出351万元，完成预算的100.00%，上年无此科目支出。主要是安排市带县（区）基础设施建设贷款利息，上年此项利息支出在“其他支出”科目中反映。

        3、一般公共预算收支结余情况。

        根据2016年城区一般公共预算收支执行情况和现行分税制财政体制规定计算，2016年一般公共预算总收入446,698万元，其中:（1）一般公共预算收入319,313万元；（2）转移性收入122,385万元，其中：①上级补助收入99,893万元（税收返还性收入29,374万元、财力性转移支付收入41,238万元、专项转移支付收入29,281万元），②上年结余22,492万元；（3）调入预算稳定调节基金5,000万元。一般公共预算总支出425,123万元，其中:（1）一般公共预算支出341,392万元；（2）上解上级支出83,731万元，其中：①体制上解支出10,197万元，②出口退税专项上解213万元，③专项上解支出73,321万元（其中新增2015年南宁市市对区财政新体制上解36,683万元）。收支相抵，2016年年终滚存结余21,575万元。

        4、“三公”经费执行情况。

        2016年青秀区继续严控“三公”经费支出，一般公共预算安排的“三公”经费全年支出合计1,728万元，比年初预算的2,556万元减少828万元，下降32.39%。其中：公务接待经费220万元，比年初预算的437万元减少217万元，下降49.66%；因公出国（境）经费32万元，比年初预算的40万元减少8万元，下降20.00%；公务用车购置费及运行维护费用1,476万元，比年初预算的2,079万元减少603万元，下降29.00%，主要是2016年实行行政参公单位公务用车改革后减少了公务车辆。

        5、预算稳定调节基金情况。

        2015年末预算稳定调节基金的余额为42,748万元，2016年动用5,000万，当年未补充预算稳定调节基金。截至2016年底，城区本级预算稳定调节基金余额为37,748万元，将主要用于弥补今后年度预算资金不足及调剂预算年度内季节性收支差额。

        （二）2016年政府性基金预算执行情况。

        2016年，城区政府性基金预算总收入38,939万元，其中：上年结余收入2,758万元，上级补助收入36,181万元。当年政府性基金总支出11,821万元，其中：政府性基金支出11,821万元。收支相抵，年终滚存结余27,118万元。2016年城区本级无政府性基金收入。

        城区政府性基金当年上级补助收入36,181万元，同比增加33,948万元，增长1520.29%，增长的原因主要是从2016年1月起，市财政对返还城区的土地出让金通过政府性基金专项转移支付补助收入进行核算。政府性基金当年支出11,821万元，同比增加10,551万元，增长830.79%，主要是土地出让金收益返还安排的支出10,650万元：一是用于仙葫五合片区应天路、保宁路、天合路等市城建计划基础设施建设项目支出7,858万元，二是用于五合汽车组装项目等土地储备项目收储支出2,792万元。

        （三）2016年社会保险基金预算执行情况。

        2016年城区本级社会保险基金收入26,662万元，完成预算的  103.20%；2016年城区本级社会保险基金总支出24,390万元，完成预算的101.44%；收支相抵，城区本级社会保险基金预算当年收支结余2,272万元，年终滚存结余10,946万元。其中：城乡居民基本养老保险基金本年收入4,821万元，完成预算的95.13%，本年支出3,722万元，完成预算的86.14%，收支相抵，当年结余1,099万元，年终滚存结余6,076万元；新型农村合作医疗基金本年收入9,841万元，完成预算的99.67%，本年支出8,668万元，完成预算的90.99%，收支相抵，当年结余1,173万元，年终滚存结余4,870万元;机关事业单位基本养老保险基金本年收入12,000万元，完成预算的110.16%，本年支出12,000万元，完成预算的110.16%，当年收支平衡无结余。

        以上报告的2016年预算执行情况是根据快报数汇编而成的，与实际决算数相比可能会有一些差距，待市财政局批复决算后，再按规定向人大常委会报告。

        二、完成2016年预算执行情况采取的主要措施及成效

        （一）着力完善征管机制，财政收支实现“量质并举”。

        以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以财政收支管理为抓手，不断优化财政收支结构，做好“五稳”财力保障，推动我城区经济平稳健康发展。

        切实促进财政收入增收、提质。围绕着2016年全年财政收入目标，财税各征收部门间不断的沟通协调，进一步完善目标责任制管理，逐月把税收任务分解到各征收单位，明确任务，落实责任，严格考核，有力地促进了财政收入的及时均衡入库。加大税收征收工作力度，挖掘财政增收潜力。通过细化财政经济形势分析、全面推进社会综合治税征管网络建设和完善非税收入征管考核等方式，切实加强税源的跟踪监控工作。

        进一步强化财政支出管理。一是严格预算执行，加大预算约束力度，提高预算支出效率和效益，加大支出督促检查力度。有序安排财政支出，坚决贯彻执行中央八项规定，严格控制一般性支出和“三公”经费，积极统筹、整合各项财政资金确保城区重点项目建设和各类重点民生支出需要。二是加快盘活财政存量资金及清理暂付款的速度。建立健全结转结余资金定期清理机制，全面清理财政专户、单位实有账户等账户的资金结余、结转情况，盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益。三是加快上级专项转移支付支出进度，及时下达专项资金，发挥专项转移支付资金的使用效益。重点督促相关项目主管部门和单位进一步加快项目支出进度，对支出进度偏慢的项目和单位，督促其查找原因、限期整改，各部门齐抓共管，切实加快专项转移支付支出执行进度。

        （二）把握供给侧改革机遇，全力服务重点项目建设发展。

        2016年作为“十三五”规划的开局之年，我们主动适应经济发展新常态，紧扣“创新驱动，转型升级”主线，把握机遇，全力做好提升现代服务业、加快工业发展、建设现代农业示范区“三大重点工作”。一是加大财政投入力度，重点推动三次产业优化升级，推进现代服务业的新提升。城区金融业加快发展，互联网金融产业基地发展迅速；“双创”产业和跨境贸易等新兴产业不断壮大。同时，不断加大楼宇的服务力度，城区楼宇经济综合促进措施效果显现。二是多方面筹措资金支持工业经济发展。全面加快工业园区的发展，重点推进伶俐工业园区的发展，五合工业园区应天路、北咀路的开工建设等。三是着力推进现代农业的快速发展。重点扶持长塘镇现代生态休闲农业（核心）示范区、南阳镇花雨湖生态休闲农业示范区和四野牧歌肉牛产业示范区等现代农业园区的发展建设。持续投入资金不断完善农村水利基础设施的建设，稳步推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

        （三）优化资源配置，切实保障民生支出。

         “取之于民，用之于民”，坚持把改善民生摆在财政工作突出的位置，持续优化支出格局，加大教育、社会保障、文体、医疗卫生、农业、住房保障等民生领域的投入力度，在提升群众生活水平上取得新突破。全年民生支出26.06亿元，占一般公共预算支出的76.32%。一是全力推进基础教育事业，全年教育系统基础建设投入7,489万元，全年安排义务教育生均公用经费1,909万元。扎实推进南宁市望园路小学、凤岭北中学、伶俐镇中心幼儿园综合楼、长塘镇初级中学风云篮球馆等项目建设。确保玉兰路小学、林里桥小学、百花岭路小学等6所新学校建成使用的资金。二是落实社会保障财政供给，全年发放城乡低保、五保供养、医疗救助等救助资金1,512万元。三是大力发展医疗卫生和文体事业。重点加强基本医疗、重大疾病预防设施等卫生计生服务体系建设。积极推进茅桥、通福、桂雅、林里桥社区卫生服务中心及青秀区卫生监督所等5个卫计基建项目。推进加强文化体育基础设施建设，确保5个村级公共服务中心、20条健身路径的建设，打造群众文化体育活动品牌，推动城区精神文明建设跃上新台阶。四是建立稳定的支农投入机制，支持农村基础设施建设，继续落实农业支持保护补贴等各项惠农政策，促进农业现代化和可持续发展，全年累计完成农林水事务支出29,548万元。认真落实巷道硬化、排水排污、人畜分离、残垣断壁拆除等“一事一议”财政奖补项目，投入奖补资金1,415万元。继续加大对生态乡村建设投入，安排南阳镇古岳坡、长塘镇巴兰坡综合示范村建设经费4,739万元，实现了路平、沟通、灯亮、树绿，推动了整个城区的扩容提质。五是着力改善城市基础设施建设，完善交通路网。重点抓好仙葫片区路网以及市政、城乡道路改造项目建设。加快推进仙葫开发区天合路（保宁路-顺福路-派福路）第一期、保宁路（天合路-六福大道）、葛园路（葛塘巷-翠园路）等重点道路、小街小巷、公厕、老旧小区整治改造等基础设施建设。

        （四）深化财政体制改革，提高财政管理水平。

        一是坚持深化部门预算管理改革，提升预算编制的科学性、完整性和精细化水平，强化规范预算支出管理，不断提高预算执行效率，二是继续加强预算绩效目标管理，完善预算绩效评价管理工作。2016年已在城区各预算单位开展预算绩效目标评价工作。三是稳步推进深化财政国库管理改革工作，确保国库集中支付资金支付的及时性、高效性、准确性和安全性。推进城区政府会计集中核算向预算单位独立核算转轨，从2016年1月起，城区全部预算单位从会计集中核算转轨为独立核算，实现了预算单位会计核算与会计主体相统一，确立了在国库集中支付制度下预算单位财务管理中的基础性地位，单位财政资金运行效率、使用效率和透明度取得显著提高。同时，坚持严格执行公务卡强制结算目录，防范财政风险。四是深入推进预决算信息公开工作管理，重点狠抓“三公”经费公开。进一步扩大预决算信息公开范围，细化预决算信息公开内容。促进城区各部门、各单位主动公开其部门预决算和“三公”经费预决算，自觉依法接受人大、审计和社会各界的监督。2016年组织开展了城区各预算单位的预决算公开自查自纠工作和多次监督整改工作，确保所有预算单位严格按照《预算法》和政府信息公开条例的相关要求进行公开。五是坚持依法依规开展政府采购，加强政府采购监督管理。充分利用城区政府采购“评审专家库”，认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》等各项规定，加强对城区各预算单位政府采购执行情况实行动态监管，进一步加强政府采购透明度。

        2016年城区各项财政工作完成较好，这是城区党委、政府统揽全局、正确领导的结果，是城区人大、政协监督指导和大力支持的结果，是城区各部门扎实工作、共同努力的结果。同时，我们也清醒地意识到，城区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题，主要是：受经济形势影响，财政收入增速不稳定；财政预算执行的均衡性和统筹整合资金的力度仍有待提高，预算执行刚性不够；预算绩效目标管理工作需继续深入推进；保障和改善民生的任务仍然艰巨等。我们将高度重视这些问题，按照党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和新《预算法》要求，积极推进深化财税体制改革，采取有效措施，努力加以解决。

        三、2017年青秀区财政预算草案

        2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是推进各项改革的深化之年。在积极财政政策延续执行的推动下，城区经济发展质量持续提升，发展活力加快释放，城乡统筹进程加快，民生事业持续进步，这些有利因素将给我们财政收支结构优化提供坚实的保证。但国内经济下行压力持续加大的形势没有变，经济持续发展的基础尚不牢固，财政收支形势会随经济社会发展形势变化。我们将牢固树立大局意识、担当意识、服务意识，力争在财政事业发展上取得新成绩。

        （一）2017年预算编制的指导思想和总体要求。

        我城区编制2017年预算的指导思想和总体要求是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神及中央经济工作会议精神，按照城区党委、政府的决策部署，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构；深化预算改革，推进中期规划管理，着力做实项目库；规范项目设置，严格项目立项，强化政府采购预算编制和预算评审，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善预算管理，加强预算公开，提高预算透明度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

        根据上述指导思想，2017年财政工作和预算编制主要坚持以下原则：一是科学测算各项收入，统筹安排各项支出，切实做好收支平衡；二是优化结构，保证重点，紧紧围绕城区党委、政府各项战略部署，合理安排各项资金，在保工资、保运转的前提下，严控一般性支出；三是加大资金统筹力度，规范预算绩效项目管理，集中财力重点保障事关民生和社会发展的重大事项支出。四是切实推进预决算信息公开工作，积极完善预决算公开长效机制，进一步落实预决算公开主体责任，扎实改进预决算公开基础工作，健全预决算公开工作考核制度。

        （二）2017年城区本级一般公共预算草案。

        1、收入预算安排。

        2017年，城区组织的财政收入安排1,565,889万元，比上年实际完成数（以下简称“比上年”）增收88,636万元，增长6.00%，其中：（1）上划中央税收收入737,493万元，比上年增收121,865万元，增长19.80%；（2）上划自治区税收收入184,825万元，比上年减收26,438万元，下降12.51%；（3）上划市级分享收入333,108万元，比上年增收2,059万元，增长0.62%；（4）一般公共预算收入（城区本级收入）310,463万元，比上年减收8,850万元，下降2.77%。

        按照分税制改革及南宁市对城区财政管理体制的有关规定测算，2017年城区财政预算总收入为426,985万元，其中：（1）一般公共预算收入310,463万元；（2）转移性收入81,522万元，其中：①上级补助收入59,947万元（税收返还性收入29,374万元、一般性转移支付收入25,185万元、专项转移支付收入5,388万元），②上年结余21,575万元。（3）调入预算稳定调节基金35,000万元。

        一般公共预算收入主要项目安排情况:

        （1）税收收入284,834万元，比上年增收2,381万元，增长0.84%，其中：①增值税77,973万元，比上年增收18,915万元，增长32.03%；②企业所得税90,943万元，比上年增收15,059万元，增长19.84%；③个人所得税25,994万元，比上年增收3,477万元，增长15.44%；④资源税5万元，与上年持平；⑤城市维护建设税31,445万元，比上年增收3,660万元，增长13.17%；⑥房产税20,064万元，比上年增收571万元，增长2.93%；⑦印花税20,000万元，比上年减收800万元，下降3.85%；⑧城镇土地使用税1,665万元，比上年减收33万元，下降1.94%；⑨土地增值税14,706万元，比上年增收112万元，增长0.77%；⑩耕地占用税2,039万元，比上年增收403万元，增长24.63%。

        （2）非税收入25,629万元，比上年减收11,231万元，下降30.47%，其中：①专项收入13,049万元，比上年增收710万元，增长5.75%；②行政事业性收费收入5,280万元，比上年减收11,620万元，下降68.76%；③罚没收入2,100万元，比上年增收155万元，增长7.97%；④国有资源（资产）有偿使用收入3,500万元，比上年增收329万元，增长10.38%；⑤其他收入1,700万元，比上年减收805万元，下降32.14%。

        2、支出预算安排。

       2017年，城区财政预算总支出安排426,985万元，其中：（1）一般公共预算支出341,941万元，比上年年初预算数（以下简称“比上年”）增加11,676万元，增长3.54%；（2）转移性支出85,044万元，其中：上解上级支出85,044万元（体制上解支出10,197万元，出口退税专项上解支出213万元，专项上解支出74,634万元）。

        一般公共预算支出主要项目安排情况如下：

        （1）一般公共服务支出40,383万元，比上年增加1,782万元，增长4.62%。重点保障城区一般行政事业单位正常运转，完善基本公共服务。

        （2）公共安全支出34,222万元，比上年增加4,414万元，增长14.81%。

（3）教育支出63,829万元，比上年增加2,948万元，增长4.84%。

（4）科学技术支出2,024万元，比上年减少33万元，下降1.60%。

        （5）文化体育与传媒支出2,628万元，比上年减少1,055万元，下降28.65%。下降幅度较大的原因是近年来村级公共服务中心等建设已初步完成，无大批量新建文体设施项目。

        （6）社会保障和就业支出27,107万元，比上年增加7,664万元，增长39.42%。

        （7）医疗卫生与计划生育支出30,958万元，比上年增加2,208万元，增长7.68%。

        （8）节能环保支出9,828万元, 比上年减少4,302万元，下降30.45%。

        （9）城乡社区支出76,090万元，比上年减少2,759万元，下降3.50%。

        （10）农林水支出28,272万元，比上年减少391万元，下降1.36%。

        （11）交通运输支出1,043万元，比上年增加203万元，增长24.17%。

        （12）资源勘探信息等支出5,922万元，比上年增加202万元，增长3.53%。

        （13）商业服务业等支出2,622万元，比上年增加1,342万元，增长104.84%。

        （14）金融支出102万元，比上年增加57万元，增长126.67%。

        （15）国土海洋气象等支出301万元，比上年减少231万元，下降43.42%。

        （16）住房保障支出10,249万元，比上年减少2万元，下降0.02%。

        （17）粮油物资储备支出388万元，比上年减少19万元，下降4.67%。

        （18）预备费3,852万元，比上年减少377万元，下降8.91%。按年初一般公共预算支出总额的1.13%比例安排预备费，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

        （19）其他支出672万元，比上年增加110万元，增长19.57%。

        （20）债务还本支出1,084万元，与上年持平。

        （21）债务付息支出365万元，比上年减少85万元，下降18.89%。

        3、收支平衡情况。

        2017年，城区一般公共预算总收入为426,985万元，一般公共预算总支出也为426,985万元，收支相抵，2017年财政预算收支平衡。

        4、“三公”经费预算安排情况。

         2017年青秀区一般公共预算安排的“三公”经费合计1,791万元，比上年2,556万元减少765万元，下降29.93%。其中：公务接待经费423万元，比上年的437万元减少14万元，下降3.20%；因公出国（境）经费40万元，与上年持平；车辆购置及运行维护费1,328万元，比上年的2,079万元减少751万元，下降36.12%。

        （三）2017年城区政府性基金预算编制情况。

        2017年政府性基金总收入57,296万元，主要是上级补助收入30,178万元（全部为土地出让金收入返还），上年结余收入27,118万元。

        2017年政府性基金总支出57,296万元，主要是安排城乡社区支出56,402万元、农林水支出646万元。城乡社区支出（土地出让金收益返还）主要安排：一是用于纳入市城建计划的仙葫五合片区道路等基础设施建设支出和新兴村旧城改造项目支出等39,071万元；二是用于伶俐工业集中区、秀葫小区、六律物流园等土地储备项目支出17,331万元。

        （四）2017年城区本级社会保险基金预算编制情况。

        2017年城区本级社会保险基金收入28,611万元，上年结余收入10,946万元，2017年城区本级社会保险基金总支出计划安排26,002万元，收支相抵，年终滚存结余13,555万元。其中：城乡居民基本养老保险基金本年收入5,114万元，上年结余收入6,076万元，当年支出安排4,054万元，收支相抵，年终滚存结余7,136万元；城乡居民基本医疗保险基金（原新农合）本年收入11,218万元，上年结余收入4,870万元，本年支出安排9,669万元，收支相抵，年终滚存结余6,419万元；机关事业单位基本养老保险基金本年收入12,279万元，支出12,279万元，收支平衡年终无结余。

        需要说明的是，2017年我城区无国有资本经营预算，故我城区的预算只包括一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算。

        以上预算安排的具体情况详见预算草案。

      （五）城区本级政府性债务情况。

        城区的政府性债务主要是市带县(区)基础设施建设贷款项目，2016年年末债务余额为5,458万元，负债率为1.71%。2017年我城区无新举借政府性债务计划。

      （六）预算草案批准前安排支出的情况。

        按照新《预算法》的规定，在本次人民代表大会批准2017年城区本级预算草案前，我们已加快安排上年结转项目支出，并及时安排必须支付的部门基本支出、项目支出。截止2017年1月16日，共安排上年结转的支出52万元，部门预算基本支出3,971万元、项目支出31万元。

        四、确保完成2017年预算任务的主要措施

        （一）坚持壮大财源，促进经济持续健康发展。

        为发挥财政“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的重要作用，我局科学测算财政收入目标，完善征收管理，力争财政收入持续稳定增长。

        产业发展是稳固的财源基础。一是统筹整合财政专项资金，加快新型工业化道路步伐，全力保障重大项目建设，全面启动伶俐工业园区建设，高标准推进园区各项基础设施配套项目建设，全力打造伶俐工业园区新增长极，强化城区新型工业的发展定位，扩大工业税收财源渠道。二是持续加大对现代服务业的支持力度和提升现代商贸会展业，发挥楼宇经济辐射带动作用。重点加强对华润大厦、天健商务大厦、三祺广场等重点楼宇的服务和引导作用，全力打造火车东站和地铁1号线沿线商业布局，激活高铁地铁经济，发展高端会展业，扩大消费规模、促进消费升级。三是规范发展现代金融业。发挥好青秀区产业发展基金的引导和杠杆作用，加大对城区传统金融产业提升和电子商务、互联网金融河大数据孵化创新项目等扶持力度。

        （二）完善财政投入机制，着力保障和改善民生。

        一是坚持对教育的投入。加强义务教育经费保障，推进扶困助学机制。确保月湾路小学、凤岭北路中学、云景路第二小学等3所新开工学校以及5所小区配套学校的建设资金；加快城乡幼儿园建设步伐，新建小区配套幼儿园4所。加快教育信息化建设，完善城区教育云平台建设。二是大力发展卫生、文体事业。继续深化医药卫生体制改革，加快基本医疗、重大疾病防治设施等卫生计生服务体系建设，落实基本公共卫生服务均等化改革。保障新图书馆、档案馆的建设，加大对农村文体中心广场、健身路径和高标准篮球场等文体设施建设的投入，构建现代公共文化体育服务体系，提升“健康青秀”水平。三是确保扶贫等重点农业支出，推进现代农业、生态农业持续发展。继续加大对农业农村基础设施建设扶持力度，做好村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。深入开展精准扶贫，继续推进产业扶贫、金融扶贫、项目扶贫、教育扶贫等工程，切实改善贫困人口生产生活条件。保障资金跟进农业示范区的后续配套建设，重点建设巴兰坡生态综合示范村。加速农村城镇化建设，按照“一年一镇”推进的总体思路，完善公共服务配套，加大基础设施建设力度。四是积极推进社会保障和基层政权建设。扎实做好城镇居民基本养老保险和新农合工作，实施全民参保计划，整合城乡居民基本养老保险和医疗保险，健全“五险合一”社保信息系统。进一步完善乡镇社区公共服务功能设施，改善面向广大群众开展服务工作的办公条件，提高乡镇基础政权为民服务能力，更好的为群众提供服务、解决困难。

        （三）深入推进财税各项改革，加强财政科学管理。

        一是加强预决算管理。强化规范预算支出管理，提高预算执行效率。协调把握财政支出及时性与均衡性的关系，落实部门预算执行主体责任，有效发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生等方面的重要作用。实行中期财政规划管理，加强形势分析和预判，改进年度预算控制方式。二是加强国库管理。深化国库集中支付改革，建立健全预算执行动态监控配套制度，扩大公务卡强制结算目录范围，进一步增强财政支出透明度，加强专项资金的检查，防范资金使用安全。切实提高财政资金使用的安全性、规范性、有效性。三是加快财政存量资金的盘活使用。认真贯彻落实中央、自治区和南宁市关于盘活财政存量资金的决策部署，继续开展结余结转资金的分类清查工作。对不予结转的财政资金，及时收回总预算重新投入急需的民生项目和重点项目，切实提高财政资金使用效益。四是坚持推进预算绩效管理和预决算公开管理工作。进一步扩大预决算公开范围，细化预决算公开内容，结合预算绩效管理工作实际进展，逐步把预算绩效目标随同部门预算公开一并公开。扎实推进城区财政预决算以及“三公”经费预决算公开全覆盖。强化对预决算公开的监督检查，提高预决算公开透明度。五是加强政府债务管理。建立规范的政府举债融资机制，严格落实政府债务余额限额管理政策。六是加强政府采购管理、行政事业单位国有资产管理和财政投资评审管理。加强政府采购内控机制建设和加快政府采购信息化建设，推进行政事业单位国有资产管理制度化、规范化，完善财政投资评审制度体系。

        各位代表，2017年是“十三五”规划的第二年，做好2017年预算工作意义重大，任务艰巨。我们将在城区党委、政府的正确领导下，自觉接受城区人大及其常委会的监督和指导，虚心听取政协的意见和建议，抓住机遇，积极进取，扎实工作，按照党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和新《预算法》要求，积极推进深化财税体制改革，采取有效措施，为圆满完成各项财政目标任务、为共同创造青秀发展新辉煌而努力奋斗！

青秀区2016年财政总预算执行情况和2017年财政总预算表格 详见“相关附件下载”