目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年部门收支预算总体情况

二、2026年部门财政拨款收支预算情况

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况 

　　一、南宁市青秀区长塘镇卫生院及所属单位主要职责 

卫生院承担所辖区域居民的基本公共卫生服务；负责辖区内村卫生所（室）的业务指导，对乡村医生和乡村妇幼保健人员进行相关技能培训。承担计划生育技术服务、宣传教育、生殖健康保健咨询、避孕药具发放、术后随访和日常访视等计划生育技术服务相关工作；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查、出生缺陷综合防治等工作；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

卫生院是一所集医疗、护理、预防保健、妇幼卫生为一体的综合乡镇卫生院，是财政差额补助的事业单位，主管部门是南宁市青秀区卫生健康局。事业单位分类改革类别是公益一类。

本院设有门诊楼和住院楼，内设有内科、外科、儿科、中医科、妇产科、预防保健科、耳鼻咽喉科、全科医疗科、医学影像科、医学检验科、放射室、B超心电图室和供应室等临床诊疗科目及医技科室

2.所属单位

我单位属于财政差额拨款事业单位，事业单位类别属于公益一类

（二）部门预算单位构成。

本部门仅有本级一个二级预算单位

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2026年部门收支预算总体情况 

（一）2026年部门收入预算总体情况。

1.一般公共预算拨款收入218.61万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入900.00万元

（二）2026年部门支出预算总体情况

1.2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

(1)社会保障和就业支出3.40万元，占支出总预算0.30%,比上年减少0.02万元，下降0.58%,主要原因是：2026年未做退休人员医疗疾病预算费用。

(2)卫生健康支出1115.21万元，占支出总预算99.70%,比上年增加9.57万元，增长0.87%,主要原因是：2025年新招录2个在职在编人员及岗位变动和晋升薪级增加了人员经费。

2.2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算218.61万元，占支出预算19.54%,比上年增加9.54万元，增长4.56%。其中：

(1)工资福利支出215.21万元，占基本支出总预算98.44%,

比上年增长10.23万元，增长4.99%,主要原因是：25年新招录2个在职在编人员及岗位变动和晋升薪级增加了人员经费。

(2)对个人和家庭的补助3.40万元，占基本支出总预算1.56%,

比上年减少0.02万元，减少0.58%,主要原因是：2026年未做退休人员医疗疾病预算费用。

（2）项目支出预算。

项目支出预算900.00万元，占支出预算80.46%,比上年增加0.00万元，增长0‰。其中：

(1)资本性支出900.00万元，占项目支出总预算100.00%,

比上年增长900.00万元，增长100%,主要原因是：2025年事业收入放项目支出的基本性支出，2026年事业收入放项目支出的资本性支出，故资本性支出比上年增长100%。

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明

2026年一般公共预算收入预算218.61万元，比2025年预算209.07万元增加9.54万元，同比增长4.56%。收入预算增减的主要原因是：25年新招录2个在职在编人员及岗位变动和晋升薪级增加了人员经费。

2026年一般公共预算支出预算218.61万元，比2025年预算209.07万元增加9.54万元，同比增长4.56%。支出预算增减的主要原因是：25年新招录2个在职在编人员及岗位变动和晋升薪级增加了人员经费。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况

（一）2026年部门财政拨款收入预算情况

2026年部门财政拨款收入预算218.61万元，其中：一般公共预算收入预算218.61万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2026年部门财政拨款支出预算情况

2026年部门财政拨款支出预算218.61万元，其中：一般公共预算支出预算218.61万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算3.40万元，主要用于：退休人员生活补助。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出预算215.21万元，主要用于：在职在编人员基本工资。

2.政府性基金预算支出预算

如无政府性基金预算支出，请说明“本部门无政府性基金预算支出”。

3.国有资本经营预算支出预算

如无国有资本经营预算支出，请说明“本部门无国有资本经营预算支出”。

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.00万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，比2025年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%。其中：

1.因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，比2025年预算0.00万元增加0万元，同比增长0%，原因主要是：我单位无一般公共预算因公出国（境）经费支出。主要用于：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

2. 公务接待费2026年预算0.00万元，比2025年预算0.00万元增加0万元，同比增长0%，原因主要是：我单位无一般公共预算公务接待费支出。主要用于：公务接待费。

3.公务用车购置费2026年预算0.00万元，比2025年预算0.00万元增加0万元，同比增长0%，原因主要是：我单位无一般公共预算公务用车购置费支出。主要用于公务用车购置费。

4.公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，比2025年预算0.00万元增加0万元，同比增长0%，原因主要是：我单位无一般公共预算公务用车运行维护费。主要用于：公务用车运行维护费。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2026年本部门机关运行经费预算0.00万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算0.66万元，减少0.66万元，下降100.00%，原因主要是：2026年无机关运行预算经费支出。

（二）政府采购情况。

2026年安排政府采购预算100万元，同比0万元，0%，原因主要是：结合单位实际情况，参照上年政府采购数据。其中，货物项目采购预算25万元，占政府采购预算的25%；工程项目采购预算25万元，占政府采购预算的25%；服务项目采购预算50万元，占政府采购预算的50%。

（三）政府购买服务情况。

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目2个，涉及金额50万元，其中：办公及印刷费项目预算金额20万元，主要购买办公用品、印刷费服务（购买服务内容简介）；卫生材料、设备项目预算金额30万元，主要购买卫生材料、办公设备、专用设备服务。

（四）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是办公设备、医疗专用设备。

（五）预算绩效管理情况。

2026年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额1118.61万元，其中：一般公共预算支出218.61万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

无。

（六）涉密事项处理说明。

无。

五、专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府预算支出经济分类预算表

9.政府性基金预算支出情况表

10.项目支出预算绩效目标表

11.部门整体支出预算绩效目标表