目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年部门收支预算总体情况

二、2026年部门财政拨款收支预算情况

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况 

　　一、南宁市青秀区卫生健康局及所属单位主要职责 

南宁市青秀区卫生健康局（原名是南宁市青秀区卫生和计划生育局）成立于2014年10月，以国家及地方统一规范为基础，统筹推进健康治理、公共卫生、医疗服务、人口家庭与老龄健康等工作，核心职责如下：

1. 政策规划与资源统筹：贯彻国民健康政策与法律法规，编制区域卫生健康规划，统筹资源配置，推进基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

2. 医改推进：协调深化医药卫生体制改革，牵头公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，提出医疗服务与药品价格政策建议。

3. 疾病预防与卫生应急：制定并落实疾控规划、免疫规划及重大公共卫生问题干预措施；组织突发公共卫生事件预防控制与各类突发事件医疗卫生救援，发布应急处置信息。

4. 公共卫生监督：负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生及传染病防治监督，健全综合监督体系。

5. 医疗服务监管：制定医疗机构、医疗服务行业管理规范，建立医疗质量与安全评价体系，负责医师、护士等人员准入与管理。

6. 药物政策落实：组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

7. 人口家庭与老龄健康：开展人口监测预警，落实生育支持与托育服务政策；推进老年健康服务体系建设与医养结合。

8. 基层与妇幼健康：指导基层医疗卫生服务体系建设与乡村医生管理，推进妇幼健康服务体系建设，保障母婴安全。

9. 中医药发展：拟订中医药发展规划与技术规范，监督管理中医医疗机构与服务，推动中医药传承创新。

10. 其他：负责干部保健、行业安全生产、科技教育与人才队伍建设，承担爱国卫生运动、控烟履约等工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

我单位性质为机关（非法人）、经费管理方式为全额拨款。

2.所属单位

卫健局2026年“三公”经费预算所属单位包括9家基层医疗卫生机构、卫生和计划生育宣传信息中心、卫生监督所、疾控中心。

（二）部门预算单位构成。

1.000南宁市青秀区卫生健康局（一级预算单位）

2.00001南宁市青秀区卫生健康局本级（二级预算单位）

3.00002南宁市青秀区疾病预防控制中心所属单位（二级预算单位）

4.00003南宁市青秀区卫生和计划生育监督所所属单位（二级预算单位）

5.00004南宁市青秀区卫生和计划生育宣传信息中心所属单位（二级预算单位）

6.00005南宁市青秀区计划生育协会所属单位（二级预算单位）

7.00006南宁市青秀区津头社区卫生服务中心所属单位（二级预算单位）

8.00007南宁市青秀区长塘镇卫生院所属单位（二级预算单位）

9.00008南宁市青秀区伶俐镇卫生院所属单位（二级预算单位）

10.00009南宁市青秀区南阳中心卫生院所属单位（二级预算单位）

11.0000010南宁市青秀区刘圩镇中心卫生院所属单位（二级预算单位）

12.0000011南宁市青秀区通福社区卫生服务中心所属单位（二级预算单位）

13.0000012南宁市青秀区七星社区卫生服务中心所属单位（二级预算单位）

14.0000013南宁市青秀区桂雅社区卫生服务中心所属单位（二级预算单位）

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2026年部门收支预算总体情况 

（一）2026年部门收入预算总体情况。

1.一般公共预算拨款收入7104.54万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入7970.00万元

（二）2026年部门支出预算总体情况

1.2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)卫生健康支出14391.42万元，占支出总预算95.47%,比上年减少2439.96万元，下降14.50%,主要原因是：落实过紧日子要求，从严从紧控制部门预算项目编制。

(2)住房保障支出150.55万元，占支出总预算1.00%,比上年增加11.10万元，增长7.96%,主要原因是：随着单位在职职工人数的自然增长以及工资水平的正常调整，按照国家规定的公积金缴存基数和比例计算，单位为职工缴纳的住房公积金总额相应增加。

(3)社会保障和就业支出336.39万元，占支出总预算2.23%,比上年增加23.50万元，增长7.51%,主要原因是：根据国家相关政策要求，提高了机关事业单位养老保险缴费基数，导致单位缴纳的养老保险费用相应增加。

(4)一般公共服务支出196.19万元，占支出总预算1.30%,比上年增加196.19万元，增长100%,主要原因是：为保障日常办公高效运转而增加的办公用品采购和维护费用等，由于上年该科目无相关支出，因此呈现出100%的增长幅度。

2.2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算4334.62万元，占支出预算28.75%,比上年减少1.17万元，下降0.03%。其中：

(1)商品和服务支出330.85万元，占基本支出总预算7.63%,

比上年减少4.37万元，下降1.30%,主要原因是：落实过紧日子要求，从严从紧控制部门预算项目编制。

(2)工资福利支出3911.31万元，占基本支出总预算90.23%,

比上年减少6.06万元，下降0.15%,主要原因是：落实过紧日子要求，从严从紧控制部门预算项目编制。

(3)对个人和家庭的补助92.45万元，占基本支出总预算2.13%,

比上年增加9.25万元，增长11.12%,主要原因是：人员工资基数调高。

（2）项目支出预算。

项目支出预算10739.92万元，占支出预算71.25%,比上年减少2208.01万元，下降17.05%。其中：

(1)资本性支出1104.00万元，占项目支出总预算10.28%,

比上年增加154.00万元，增长16.21%,主要原因是：根据年度设备更新计划及业务发展需求，本期新增了部分关键生产设备和信息化系统建设投入。

(2)商品和服务支出5090.25万元，占项目支出总预算47.40%,

比上年减少4512.18万元，下降46.99%,主要原因是：落实过紧日子要求，从严从紧控制部门预算项目编制。

(3)工资福利支出1705.00万元，占项目支出总预算15.88%,

比上年增加287.00万元，增长20.24%,主要原因是：根据国家相关政策规定，本年度对在职人员工资标准进行了调整，人均基本工资有所提高；此外，按照社会保险缴费基数随工资水平调整的要求，单位为职工缴纳的养老保险、医疗保险等各项社会保险费用也随之增长，进一步推动了工资福利支出的增加。

(4)资本性支出（基本建设）846.00万元，占项目支出总预算7.88%,

比上年增加546.00万元，增长182.00%,主要原因是：青秀区卫生健康综合大楼使得资本性支出（基本建设）较上年有了大幅增加。

(5)对个人和家庭的补助1390.97万元，占项目支出总预算12.95%,

比上年增加713.47万元，增长105.31%,主要原因是：人员工资基数调高。

(6)对企业补助（基本建设）603.70万元，占项目支出总预算5.62%,

比上年增加603.70万元，增长100%,主要原因是：对企业的基本建设补助项目。

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明

2026年一般公共预算收入预算7104.54万元，比2025年预算5945.72万元增加1158.82万元，同比增长19.49%。收入预算增减的主要原因是：一是财政补助收入有所增加；二是事业收入预计增长。

2026年一般公共预算支出预算7104.54万元，比2025年预算5945.72万元增加1158.82万元，同比增长19.49%。支出预算增减的主要原因是：一是人员经费支出增加；二是项目支出增长显著；三是日常公用经费有所上升；四是对个人和家庭的补助支出调整。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况

（一）2026年部门财政拨款收入预算情况

2026年部门财政拨款收入预算7104.54万元，其中：一般公共预算收入预算7104.54万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2026年部门财政拨款支出预算情况

2026年部门财政拨款支出预算7104.54万元，其中：一般公共预算支出预算7104.54万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出预算171.19万元，主要用于：保障日常运转的基本支出，具体包括人员经费、公用经费以及为开展各项工作所必需的办公设备购置、维修维护、会议组织、调研考察、文件印刷、信息网络建设等相关费用。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算25.00万元，主要用于：日常运转中的办公用房租赁、物业管理、办公用品购置、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费以及专项工作开展等方面的支出，以保障各项工作的顺利推进和职能的有效履行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算21.87万元，主要用于：单位退休人员经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算70.59万元，主要用于：单位退休人员经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算162.62万元，主要用于：单位基本养老保险经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算81.31万元，主要用于：单位职业年金支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)支出预算326.82万元，主要用于：单位日常运转支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算603.70万元，主要用于：单位日常运转支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)支出预算5.00万元，主要用于：单位履行职能支出。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)支出预算843.07万元，主要用于：支持基层医疗机构社区卫生服务中心发展支出。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出预算1102.46万元，主要用于：支持乡镇卫生院发展支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出预算955.63万元，主要用于：支持疾病预防控制、监测检验、健康教育、应急处置等支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)支出预算230.75万元，主要用于：支持卫生健康领域执法监督职责，对医疗机构、公共场所、学校卫生等进行监督检查等支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出预算598.47万元，主要用于：城区基层医疗机构履行基本公卫职能。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出预算141.20万元，主要用于：支持计划生育宣传教育、生殖健康、优生优育指导等支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出预算953.66万元，主要用于：计划生育奖励扶助补助支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算16.03万元，主要用于：单位医疗保险支付。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算56.91万元，主要用于：单位医疗保险支付。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算107.72万元，主要用于：单位公务员医疗保险支付。

卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)支出预算480.00万元，主要用于：为农村计划生育家庭独生子女户、双女结扎户、国家计划生育特殊家庭代缴城乡居民基本医疗保险。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算150.55万元，主要用于：单位公务员住房公积金补助支出。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.90万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算4.50万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算11.40万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算15.90万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算15.90万元，比2025年预算15.20万元增加0.70万元，同比增长4.61%。其中：

1.因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，比2025年预算0.00万元增加0万元，同比增长0%，原因主要是：落实过紧日子要求，从严从紧控制部门预算项目编制。主要用于：与2025年持平。

2. 公务接待费2026年预算4.50万元，比2025年预算3.80万元增加0.70万元，同比增长18.42%，原因主要是：疾控中心人员增加。主要用于：公务接待。

3.公务用车购置费2026年预算0.00万元，比2025年预算0.00万元增加0万元，同比增长0%，原因主要是：落实过紧日子要求，从严从紧控制部门预算项目编制。主要用于与2025年持平。

4.公务用车运行维护费2026年预算11.40万元，比2025年预算11.40万元增加0万元，同比增长0%，原因主要是：落实过紧日子要求，从严从紧控制部门预算项目编制。主要用于：与2025年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2026年本部门机关运行经费预算330.85万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算323.94万元，增加6.91万元，增长2.13%，原因主要是：随着部门业务量的持续增长，日常办公所需的印刷材料、纸张等消耗品采购量相应增加。

（二）政府采购情况。

2026年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，原因主要是：落实过紧日子要求，从严从紧控制部门预算项目编制。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况。

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额25万元，其中：病媒消杀服务项目预算金额25万元，主要购买病媒消杀服务（购买服务内容简介）；控制病媒生物（如老鼠、蚊子、苍蝇、蟑螂等）密度，预防和控制疾病传播的重要措施项目预算金额0万元，主要购买本部门仅有一项购买服务项目服务。

（四）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是0。

（五）预算绩效管理情况。

2026年纳入预算绩效目标管理的项目17个，涉及金额2769.92万元，其中：一般公共预算支出2769.92万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.病媒生物防治工作经费，25万元；

2.PPP项目运行考核经费，603.7万元；

3.城区及各镇、街道、开发区献血工程，5万元；

4.配套村卫生室基本药物补助资金，4.784万元；

5.城区配套国家基本公卫经费（含城区政府承担政府办基层医疗机构百分之五十在编在职人员社保费），598.468万元；

6.兑现广西农村计划生育家庭奖励扶助，19.4万元；

7.兑现城镇居民独生子女父母年老奖励金，150万元；

8.兑现计划生育家庭奖励扶助金，741.569万元；

9.计划生育家庭城乡居民基本医疗保险，480万元；

10.“双随机、一公开”抽检工作，12万元；

11.执法电瓶巡逻车保养维修，2万元；

12.青秀区卫生健康服务综合大楼日常运营经费（物业管理、水电费、电话费）,40万元；

13.严重精神障碍患者管理项目，50万元；

14.婚育综合服务中心运转经费（物业水电等），31万元；

15.妇幼配套上级项目(婚前医学检危重孕产妇救助计划生育手术等)，4万元；

16.青春健康教育优生优育生育关怀圆梦工程协会宣传阵地、家庭服务中心建设，1.5万元；

17.计生协会“5.29会员活动日”、9.25春节慰问活动年度计生协会理事会，1.5万元。

（六）涉密事项处理说明。

无。

五、专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府预算支出经济分类预算表

9.政府性基金预算支出情况表

10.项目支出预算绩效目标表

11.部门整体支出预算绩效目标表