目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年部门收支预算总体情况

二、2026年部门财政拨款收支预算情况

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况 

　　一、南宁市青秀区卫生和计划生育宣传信息中心及所属单位主要职责 

南宁市青秀区卫生和计生宣传信息中心，原名是南宁市青秀区计划生育宣传指导站，成立于1987年10月，主要职能是承担辖区卫生和计划生育新闻宣传；卫生和计划生育社会宣传、政策宣传、科普宣传以及主题活动组织和实施；负责公共卫生计生信息系统建设规划的组织实施，落实卫生计生信息资源整合的具体工作；负责有关公共卫生信息数据统计及分析，开展公共卫生管理和服务等相关研究工作；承担公共卫生计生网络平台、中心数据库和应用系统的组织建设及运用维护；指导乡镇和各基层医疗机构的卫生信息系统建设；承担城区妇幼保健业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术指导工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

本单位为财政全额拨款公益一类事业单位。

2.所属单位

无所属单位。

（二）部门预算单位构成。

本部门仅有本单位一个二层单位。

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2026年部门收支预算总体情况 

（一）2026年部门收入预算总体情况。

1.一般公共预算拨款收入256.37万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

（二）2026年部门支出预算总体情况

1.2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

(1)社会保障和就业支出37.83万元，占支出总预算14.76%,比上年减少0.64万元，下降1.66%,主要原因是：响应过紧日子号召，缩减预算开支。

(2)卫生健康支出203.27万元，占支出总预算79.29%,比上年减少6.58万元，下降3.14%,主要原因是：响应过紧日子号召，缩减预算开支。

(3)住房保障支出15.26万元，占支出总预算5.95%,比上年增加0.13万元，增长0.86%,主要原因是：响应过紧日子号召，缩减预算开支。

2.2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算221.37万元，占支出预算86.35%,比上年减少0.38万元，下降0.17%。其中：

(1)工资福利支出195.76万元，占基本支出总预算88.43%,

比上年增长0.63万元，增长0.32%,主要原因是：部分在职人员正常晋升工资档次，导致工资福利支出有所提高。

(2)商品和服务支出14.89万元，占基本支出总预算6.73%,

比上年减少1.02万元，减少6.41%,主要原因是：响应过紧日子号召，缩减预算开支。

(3)对个人和家庭的补助10.71万元，占基本支出总预算4.84%,

比上年增长0.00万元，增长0‰,主要原因是：与2025年持平。

（2）项目支出预算。

项目支出预算35.00万元，占支出预算13.65%,比上年减少6.70万元，下降16.07%。其中：

(1)商品和服务支出35.00万元，占项目支出总预算100.00%,

比上年减少6.70万元，减少16.07%,主要原因是：响应过紧日子号召，缩减预算开支。

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明

2026年一般公共预算收入预算256.37万元，比2025年预算263.45万元减少7.08万元，同比下降2.69%。收入预算增减的主要原因是：响应过紧日子号召，缩减预算开支。

2026年一般公共预算支出预算256.37万元，比2025年预算263.45万元减少7.08万元，同比下降2.69%。支出预算增减的主要原因是：响应过紧日子号召，缩减预算开支。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况

（一）2026年部门财政拨款收入预算情况

2026年部门财政拨款收入预算256.37万元，其中：一般公共预算收入预算256.37万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2026年部门财政拨款支出预算情况

2026年部门财政拨款支出预算256.37万元，其中：一般公共预算支出预算256.37万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算10.71万元，主要用于：单位离退休费用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算18.08万元，主要用于：单位养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算9.04万元，主要用于：单位职业年金支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出预算141.20万元，主要用于：单位日常运营支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出预算39.19万元，主要用于：履行部门只能经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算8.14万元，主要用于：单位医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算14.74万元，主要用于：单位公务员医疗补助支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算15.26万元，主要用于：单位住房公积金支出。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.00万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算1.00万元，比2025年预算0.80万元增加0.20万元，同比增长25.00%。其中：

1.因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，比2025年预算0.00万元增加0万元，同比增长0%，原因主要是：我单位无此项目。主要用于：与2025年持平。

2. 公务接待费2026年预算1.00万元，比2025年预算0.80万元增加0.20万元，同比增长25.00%，原因主要是：保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务活动开支的必要费用。主要用于：公务接待。

3.公务用车购置费2026年预算0.00万元，比2025年预算0.00万元增加0万元，同比增长0%，原因主要是：购置公务用车及相关税费和费用。主要用于与2025年持平。

4.公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，比2025年预算0.00万元增加0万元，同比增长0%，原因主要是：公务车运行维护。主要用于：与2025年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2026年本部门机关运行经费预算14.89万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算15.91万元，减少1.02万元，下降6.41%，原因主要是：响应过紧日子号召，缩减预算开支。

（二）政府采购情况。

2026年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，原因主要是：本部门无政府采购服务项目。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况。

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买本部门无政府购买服务项目服务（购买服务内容简介）；无项目预算金额0万元，主要购买本部门无政府购买服务项目服务。

（四）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是我单位无价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况。

2026年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额35万元，其中：一般公共预算支出35万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.婚育综合服务中心运转经费（物业、水电等），31万元；

2.妇幼配套上级项目(婚前医学检、危重孕产妇救助、计划生育手术等)，4万元。

（六）涉密事项处理说明。

无涉密事项。

五、专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府预算支出经济分类预算表

9.政府性基金预算支出情况表

10.项目支出预算绩效目标表

11.部门整体支出预算绩效目标表