目 录

  第一部分：部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

  第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2025年部门收支预算总体情况

  二、2025年部门财政拨款收支预算情况

  三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

  四、其他重要事项情况说明

  五、专业名词解释

第一部分：部门概况 

　　一、南宁市青秀区刘圩镇中心卫生院及所属单位主要职责 

刘圩镇中心卫生院主要职能：开展医疗、护理、预防保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务；负责辖区内村生所（室）的业务指导，对乡村医生和乡村妇幼保健人员进行相关技能培训。承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等工作；承担计划生育技术服务、宣传教育、生殖健康保健咨询、避孕药具发放，术后随访视等计划生育技术服务相关工作；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目、配合承担孕前优生健康检查、出生缺陷综合防治等工作；负责对村级计生服务人员提供业务培训指导。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

刘圩镇中心卫生院是一所集医疗、预防、妇幼、保健、卫生为一体的综合乡镇公立事业性质单位，经费管理方式是差额拨款，事业单位分类改革类别是公益一类。

2.所属单位

内设0个机构，卫生院分设门诊部和住院部，设有内科、外科、儿科、中医科、五官科、妇产科、预防保健科、放射科、检验科、B超心电图室和供应室等十多个临床及医技科室。

（二）部门预算单位构成。

“本部门仅有南宁市刘圩镇中心卫生院本级一个二级预算单位”。

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2025年部门收支预算总体情况 

（一）2025年部门收入预算总体情况。

1.一般公共预算拨款收入361.64万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入1986.00万元

（二）2025年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

1.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

(1)社会保障和就业支出7.20万元，占支出总预算0.31%,比上年增加1.20万元，增长20.00%,主要原因是：用于人员经费等项目，因支出增加。

(2)卫生健康支出2340.44万元，占支出总预算99.69%,比上年增加55.85万元，增长2.44%,主要原因是：因支出增加。

2.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算361.64万元，占支出预算15.40%,比上年增加51.05万元，增长16.44%。其中：

(1)工资福利支出352.90万元，占基本支出总预算97.58%,

比上年增长48.31万元，增长15.86%,主要原因是：因拨款资金减少，故造成工资福利减少。

(2)商品和服务支出1.54万元，占基本支出总预算0.43%,

比上年增长1.54万元，增长100%,主要原因是：因商品和服务支出增加，故造成相差。

(3)对个人和家庭的补助7.20万元，占基本支出总预算1.99%,

比上年增长1.20万元，增长20.00%,主要原因是：因退休人员费用增加。

（2）项目支出预算。

项目支出预算1986.00万元，占支出预算84.60%,比上年增加6.00万元，增长0.30%。其中：

(1)工资福利支出500.00万元，占项目支出总预算25.18%,

比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年增长为0，无需写原因。

(2)商品和服务支出640.00万元，占项目支出总预算32.23%,

比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年增长为0，无需写原因。

(3)资本性支出（基本建设）300.00万元，占项目支出总预算15.11%,

比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年增长为0，无需写原因。

(4)资本性支出546.00万元，占项目支出总预算27.49%,

比上年增长6.00万元，增长1.11%,主要原因是：因资本性支出比去年增加，故造成差异。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明

结合2024年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。

2025年一般公共预算收入预算361.64万元，比2024年预算310.59万元增加51.05万元，同比增长16.44%。收入预算增减的主要原因是：由于各项人员、补助项目、标准的提高，故2025年预算也相应增加。

2025年一般公共预算支出预算361.64万元，比2024年预算310.59万元增加51.05万元，同比增长16.44%。支出预算增减的主要原因是：由于各项人员、补助项目、标准的提高，故2025年预算也相应增加。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算361.64万元，其中：一般公共预算收入预算361.64万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算361.64万元，其中：一般公共预算支出预算361.64万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算7.20万元，主要用于：乡镇卫生院退休人员基本工资补助支出。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出预算305.44万元，主要用于：乡镇卫生院在编人员基本工资补助支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算49.00万元，主要用于：公务员医疗补助项目支出。

2.政府性基金预算支出预算

“本部门无政府性基金预算支出”。

3.国有资本经营预算支出预算

“本部门无国有资本经营预算支出”。

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.00万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：因公出国（境）经费2025年预算0万元。主要用于：与2024年持平。

2. 公务接待费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：公务接待费2025年预算0万元。主要用于：与2024年持平。

3.公务用车购置费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：公务用车购置费2025年预算0万元。主要用于与2024年持平。

4.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：公务用车运行维护费2024年预算0万元。主要用于：与2024年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2025年本部门机关运行经费预算1.54万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算0.00万元，增加1.54万元，增长100%，原因主要是：本年增加机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

2025年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，原因主要是：2025年无政府采购情况。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况。

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买本部门无政府购买服务项目服务（购买服务内容简介）；本部门无政府购买服务项目预算金额0万元，主要购买0服务。

（四）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值200万元以上大型设备1台（套），主要是用于CT检查。

（五）预算绩效管理情况。

2025年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元，0。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

0。

（六）涉密事项处理说明。

0。

五、专业名词解释

请结合本部门工作实际，对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求，专业名词解释部分必须有内容，不能留空或者写“无”。例如：（新增默认名词）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府预算支出经济分类预算表

9.政府性基金预算支出情况表

10.项目支出预算绩效目标表

11.部门整体支出预算绩效目标表