目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年部门收支预算总体情况

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况 

　　一、南宁市青秀区南阳中心卫生院及所属单位主要职责 

以医疗和预防保健、康复综合性基层卫生院；设门诊部、住院部和公共卫生服务部，分设内科、外科、儿科、妇产科、中医科、康复科、预防保健科、慢病管理科及各医技科室等，拥有先进的DR机、CT机、进口彩超、十二导联心电图机及一批先进的检验仪器设备，可开展肝肾功能、血脂、血糖等等十几种常规的辅助检查，外科能开展骨折内固定、阑尾切除、疝气修补、胃大切等多种中小型手术；妇产科开展平产、各种妇科常见病、更年期综合症、疑难症的诊治，开展地贫筛查和新生儿疾病筛查等；中医科开展针灸、推拿、拔火罐、刮痧、熏洗、中药烫疗、穴位敷贴、埋线等十多种特色治疗；康复科开展运动疗法、作业疗法、耐力训练、平衡训练、日常生活动作训练、关节松动训练、针灸、手指点穴、推拿、穴位贴敷、中药烫疗等特色治疗，擅长治疗脑中风、脑损伤、神经损伤导致的偏瘫、脊髓损伤后遗症、骨折术后康复、腰椎间盘突出症、颈椎病、肩周炎、膝关节痛、面瘫等；公卫部为全人群提供十一项基本公共卫生免费服务，包括免费预防接种、免费孕期保健及产后访视、免费对高血压和糖尿病等慢性病人进行健康指导、每年对辖区65岁以上老年人进行免费体检一次等。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

本单位名称为南宁市青秀区南阳中心卫生院，性质是财政补助事业单位，经费管理方式差额拨款，单位分类改革类别为公益一类。独立机构1个，无变化改动。内设预防保健科、急诊医学科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、（贰张牙椅）、医学影像科(Ｘ线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、CT)、医学检验科(临床体液、血液专业、临床化验学检验)、中医科、康复科、全科医学科

2.所属单位

本单位名称为南宁市青秀区南阳中心卫生院，所属主管单位为南宁市青秀区卫生健康局，性质是财政补助事业单位，经费管理方式差额拨款，单位分类改革类别为公益一类。独立机构1个，无变化改动

（二）部门预算单位构成。

本部门仅有本级一个二级预算单位

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2025年部门收支预算总体情况 

（一）2025年部门收入预算总体情况。

1.一般公共预算拨款收入306.05万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入1400.00万元

（二）2025年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

1.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

(1)社会保障和就业支出14.13万元，占支出总预算0.83%,比上年减少0.87万元，下降5.80%,主要原因是：下降部分是2025年没有退休职工独生子女指标预算了。

(2)卫生健康支出1691.92万元，占支出总预算99.17%,比上年增加262.23万元，增长18.34%,主要原因是：按单位2024年事业收入资金增加部分来做2025年的事业收入预算指标。

2.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算306.05万元，占支出预算17.94%,比上年增加61.36万元，增长25.08%。其中：

(1)工资福利支出288.84万元，占基本支出总预算94.38%,

比上年增长59.15万元，增长25.75%,主要原因是：2025年增加了公务员医疗补助预算指标。

(2)商品和服务支出3.08万元，占基本支出总预算1.01%,

比上年增长3.08万元，增长100%,主要原因是：2025年商品和服务支出预算指标，2024年没有。

(3)对个人和家庭的补助14.13万元，占基本支出总预算4.62%,

比上年减少0.87万元，减少5.80%,主要原因是：2024年6月份有一个退休职工去世，2025年退休生活补助预算指标就少了该职工的数。

（2）项目支出预算。

项目支出预算1400.00万元，占支出预算82.06%,比上年增加200.00万元，增长16.67%。其中：

(1)商品和服务支出1000.00万元，占项目支出总预算71.43%,

比上年增长200.00万元，增长25.00%,主要原因是：由于2024年事业收入资金增加，2025年按2024年的收入做预算。

(2)资本性支出400.00万元，占项目支出总预算28.57%,

比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：资本性支出无变化。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明

结合2024年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。

2025年一般公共预算收入预算306.05万元，比2024年预算244.69万元增加61.36万元，同比增长25.08%。收入预算增减的主要原因是：2025年增加了一般公共预算公务员医疗补助预算指标。

2025年一般公共预算支出预算306.05万元，比2024年预算244.69万元增加61.36万元，同比增长25.08%。支出预算增减的主要原因是：2025年增加了一般公共预算公务员医疗补助预算指标。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算306.05万元，其中：一般公共预算收入预算306.05万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算306.05万元，其中：一般公共预算支出预算306.05万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算14.13万元，主要用于：本单位退休职工生活补助。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出预算247.68万元，主要用于：财政统发在编在职职工工资。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算44.24万元，主要用于：本单位在编在职人员及退休职工的公务员医疗补助。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.00万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：本单位无一般公共预算因公出国（境）经费。主要用于：本单位无一般公共预算因公出国（境）经费。

2. 公务接待费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：本单位无一般公共预算公务接待费。主要用于：本单位无一般公共预算公务用车购置费。

3.公务用车购置费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：本单位无一般公共预算公务用车购置费。主要用于本单位无一般公共预算公务用车购置费。

4.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：本单位无一般公共预算公务用车运行维修费。主要用于：本单位无一般公共预算公务用车运行维修费。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2025年本部门机关运行经费预算3.08万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算0.00万元，增加3.08万元，增长100%，原因主要是：本单位2025年有商品和服务支出，用于办公经费。

（二）政府采购情况。

2025年安排政府采购预算700万元，同比持平0万元，0%，原因主要是：2025年跟2024年无变化。其中，货物项目采购预算700万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况。

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）；0项目预算金额0万元，主要购买0服务。

（四）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是0。

（五）预算绩效管理情况。

2025年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元，0。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

0。

（六）涉密事项处理说明。

本单位预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

请结合本部门工作实际，对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求，专业名词解释部分必须有内容，不能留空或者写“无”。例如：（新增默认名词）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府预算支出经济分类预算表

9.政府性基金预算支出情况表

10.项目支出预算绩效目标表

11.部门整体支出预算绩效目标表