目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年部门收支预算总体情况

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况 

　　一、南宁市青秀区投资促进服务中心及所属单位主要职责 

1.协助开展有关重点目标、重点产业、重大项目的招商引资工作。

2.负责项目信息的收集和跟踪，提供涉及投资全过程的服务。

3.承办和协办城区举办的综合性和专业性投资促进活动。 

4.组织参加投资推介会、展览会等投资促进活动。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

我部门属于南宁市青秀区发展和改革局的代管单位。本部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

    2.所属单位

单位性质：事业单位，经费管理方式：全额，事业单位分类改革类别：公益一类。

    （二）部门预算单位构成。

1.301南宁市青秀区发展和改革局（一级预算单位）；

2.301002南宁市青秀区投资促进服务中心（二级预算单位）

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2025年部门收支预算总体情况 

（一）2025年部门收入预算总体情况。

    1.一般公共预算拨款收入254.27万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

    （二）2025年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

1.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)一般公共服务支出212.54万元，占支出总预算83.59% ，比上年增加89.02万元，增长72.07% ，主要原因是：项目支出增加。

(2)社会保障和就业支出19.25万元，占支出总预算7.57% ，比上年增加5.10万元，增长36.04% ，主要原因是：人员增加，社会保障和就业支出增加。

(3)卫生健康支出11.94万元，占支出总预算4.70% ，比上年增加3.92万元，增长48.88% ，主要原因是：人员增加，卫生健康支出增加。

(4)住房保障支出10.53万元，占支出总预算4.14% ，比上年增加3.45万元，增长48.73% ，主要原因是：人员增加，住房保障支出增加。

2.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算142.27万元，占支出预算55.95% ，比上年增加44.51万元，增长45.53%。其中：

(1)工资福利支出132.06万元，占基本支出总预算92.82% ，

比上年增长42.22万元，增长46.99% ，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

(2)商品和服务支出10.21万元，占基本支出总预算7.18% ，

比上年增长2.29万元，增长28.91% ，主要原因是：人员增加，商品和服务支出增加。

    （2）项目支出预算。

项目支出预算112.00万元，占支出预算44.05% ，比上年增加57.00万元，增长103.64%。其中：

(1)工资福利支出35.10万元，占项目支出总预算31.34% ，

比上年增长35.10万元，增长100% ，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

(2)商品和服务支出76.90万元，占项目支出总预算68.66% ，

比上年增长21.90万元，增长39.82% ，主要原因是：项目增加，商品和服务支出增加。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明

结合2024年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。

2025年一般公共预算收入预算254.27万元，比2024年预算152.76万元增加101.51万元，同比增长66.45%。收入预算增减的主要原因是：项目经费增加。

2025年一般公共预算支出预算254.27万元，比2024年预算152.76万元增加101.51万元，同比增长66.45%。支出预算增减的主要原因是：项目经费增加。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算254.27万元，其中：一般公共预算收入预算254.27万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算254.27万元，其中：一般公共预算支出预算254.27万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出预算112.00万元，主要用于：完成招商工作经费的支付。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)支出预算100.54万元，主要用于：单位基本支出及项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算12.23万元，主要用于：单位缴纳基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算7.02万元，主要用于：单位缴纳职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算5.62万元，主要用于：单位缴纳基本医疗保险费支出等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算6.32万元，主要用于：单位缴纳公务员医疗补助经费支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算10.53万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金支出。

    2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算12.50万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算12.50万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算12.50万元，比2024年预算0.50万元增加12.00万元，同比增长2400.00%。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：主要原因是与2024年预算数持平。主要用于：因公出国(境)团组数0个，人数0人。

2. 公务接待费2025年预算12.50万元，比2024年预算0.50万元增加12.00万元，同比增长2400.00%，原因主要是：设立专项“招商接待费”12万元。主要用于：日常招商考察接待经费。

3.公务用车购置费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：与2024年预算数持平。主要用于无公务用车购置。

4.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：与2024年预算数持平。主要用于：无公务用车。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2025年本部门机关运行经费预算10.21万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算7.92万元，增加2.29万元，增长28.91%，原因主要是：实有人数比2024年年初预算增加3人，相关运行经费增加。

（二）政府采购情况。

2025年安排政府采购预算0.22万元，同比增加0.07万元，46.7%，原因主要是：人员增加，定额印刷费增加。其中，货物项目采购预算0.22万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

    （三）政府购买服务情况。

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）；无项目预算金额0万元，主要购买本部门无政府购买预算项目服务。

    （四）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是0。

    （五）预算绩效管理情况。

2025年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额112万元，其中：一般公共预算支出112万元标点符号重复！

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.招商工作经费，预算金额100万元，资金来源全部为一般公共预算支出

2.招商引资接待经费，预算金额12万元，资金来源全部为一般公共预算支出。

    （六）涉密事项处理说明。

本单位预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

请结合本部门工作实际，对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求，专业名词解释部分必须有内容，不能留空或者写“无”。例如：（新增默认名词）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

    6.一般公共预算基本支出情况表

    7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

    8.政府预算支出经济分类预算表

    9.政府性基金预算支出情况表

10.项目支出预算绩效目标表

11.部门整体支出预算绩效目标表