目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年部门收支预算总体情况

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况 

　　一、南宁市青秀区投资项目推进中心及所属单位主要职责 

隶属于南宁市青秀区发展和改革局管理的公益一类事业单位，负责城区重大项目策划、储备，推进项目建设、服务全社会固定资产投资；配合、参与城区项目库建设；监测、分析建设项目运行情况；组织开展政府投资项目前期工作政策性研究；组织开展上级资金项目申报研究、策划。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

本级单位和内设机构，我部门属于南宁市青秀区发展和改革局的下属单位。本部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算

    2.所属单位

本部门没有下属单位

   （二）部门预算单位构成。

1.301南宁市青秀区发展和改革局（一级预算单位）；2.301003南宁市青秀区投资项目推进中心（二级预算单位）。

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2025年部门收支预算总体情况 

（一）2025年部门收入预算总体情况。

    1.一般公共预算拨款收入124.55万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

   （二）2025年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

1.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)一般公共服务支出88.04万元，占支出总预算70.69% ，比上年减少5.51万元，下降5.89% ，主要原因是：人员社保等基数下降，一般公共服务支出减少。

(2)社会保障和就业支出16.85万元，占支出总预算13.53% ，比上年减少2.54万元，下降13.10% ，主要原因是：人员社保基数下降，社会保障和就业支出减少。

(3)卫生健康支出10.45万元，占支出总预算8.39% ，比上年减少0.54万元，下降4.91% ，主要原因是：人员医疗保险基数下降，卫生健康支出减少。

(4)住房保障支出9.22万元，占支出总预算7.40% ，比上年减少0.47万元，下降4.85% ，主要原因是：人员住房公积金基数下降，住房保障支出减少。

2.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算124.55万元，占支出预算100.00% ，比上年减少9.07万元，下降6.79%。其中：

(1)工资福利支出115.56万元，占基本支出总预算92.78% ，

比上年减少7.57万元，减少6.15% ，主要原因是：按照要求，厉行节约，减少人员经费开支。

(2)商品和服务支出8.99万元，占基本支出总预算7.22% ，

比上年减少1.50万元，减少14.30% ，主要原因是：按照要求，厉行节约，减少商品和服务支出。

   （2）项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00% ，比上年增加0.00万元，增长0%。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明

结合2024年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。

2025年一般公共预算收入预算124.55万元，比2024年预算133.62万元减少9.07万元，同比下降6.79%。收入预算增减的主要原因是：按照要求，厉行节约，减少一般公共预算收入预算。

2025年一般公共预算支出预算124.55万元，比2024年预算133.62万元减少9.07万元，同比下降6.79%。支出预算增减的主要原因是：按照要求，厉行节约，减少一般公共预算支出。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算124.55万元，其中：一般公共预算收入预算124.55万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算124.55万元，其中：一般公共预算支出预算124.55万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)支出预算88.04万元，主要用于：单位基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算10.70万元，主要用于：单位缴纳基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算6.14万元，主要用于：单位缴纳职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算4.92万元，主要用于：单位缴纳基本医疗保险费支出等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算5.53万元，主要用于：单位缴纳公务员医疗补助经费支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算9.22万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金支出。

    2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.50万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.50万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.50万元，比2024年预算0.50万元增加0.00万元，同比增长0.00%。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：无因公出国（境）支出。主要用于：与2024年持平。

2. 公务接待费2025年预算0.50万元，比2024年预算0.50万元增加0.00万元，同比增长0.00%，原因主要是：无公务接待支出。主要用于：与2024年持平。

3.公务用车购置费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：无公务用车支出。主要用于与2024年持平。

4.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：无公务用车。主要用于：与2024年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2025年本部门机关运行经费预算8.99万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算10.49万元，减少1.50万元，下降14.30%，原因主要是：按照要求，厉行节约，减少人员公用经费等开支。

（二）政府采购情况。

2025年安排政府采购预算0.19万元，同比减少0.02万元，9.5%，原因主要是：按照要求，厉行节约，减少印刷费开支。其中，货物项目采购预算0.19万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

   （三）政府购买服务情况。

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：无项目预算金额0万元，主要购买本部门无政府购买预算项目服务（购买服务内容简介）；无项目预算金额0万元，主要购买本部门无政府购买预算项目服务。

   （四）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是0。

   （五）预算绩效管理情况。

2025年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元标点符号重复！

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

本部门无纳入预算绩效目标管理的项目。

   （六）涉密事项处理说明。

    本单位预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

请结合本部门工作实际，对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求，专业名词解释部分必须有内容，不能留空或者写“无”。例如：（新增默认名词）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

    6.一般公共预算基本支出情况表

    7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

    8.政府预算支出经济分类预算表

    9.政府性基金预算支出情况表

10.项目支出预算绩效目标表

11.部门整体支出预算绩效目标表