目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年部门收支预算总体情况

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况 

　　一、南宁市青秀区发展和改革局及所属单位主要职责 

（一）贯彻执行国家、自治区和南宁市国民经济和社会发展的方针、政策；研究提出新城区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度发展计划。

（二）组织研究分析本城区经济体制改革和对外开放的重大问题，提出完善社会主义市场经济体制，以改革开放促进发展的对策建议。

（三）提出城区全社会固定资产投资总规模，负责投资的宏观调控管理；统筹安排城区财政性资金、政府性建设资金和国家、自治区、南宁市下拨的专项投资；汇总编制全城区固定资产投资中长期规划和年度计划；指导和监督国外贷款建设资金的使用；指导和监督政策性贷款的使用方向。

（四）负责规划重大项目和生产力布局。负责城区重大基本建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；负责城区基本建设项目立项、可行性研究，初步设计（含调概）的审批和审核上报；安排国家、自治区、南宁市和本城区拨款建设项目、城区大中型基本建设项目；提出并组织实施年度城区重点建设项目；负责组织城区重大项目稽查工作，负责对城区重大项目建设的行政性监管；指导和协调本城区招投标工作。

（五）负责汇总和分析城区国民经济和社会发展情况，对城区宏观经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，并提出宏观调控的对策建议。

（六）研究提出城区利用外资和境外投资的战略、政策措施和规划，引导外资投向；安排本城区重大外资项目、境外投资、境外参股、购股的重大项目。

（七）推进产业结构战略性调整和升级，组织研究提出城区国民经济重要产业(服务业、现代物流业、农业和农村经济发展和国民经济信息化)的发展战略和规划。

（八）负责本城区人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、体育等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（九）承办城区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

南宁市青秀区发展和改革局是城区人民政府组成部门，属于行政机关全额拨款单位，加挂南宁市青秀区粮食和物资储备局、南宁市青秀区数据局、南宁市青秀区投资促进局、南宁市青秀区糖业发展局、南宁市青秀区营商环境局、南宁市青秀区国防动员办公室、南宁市青秀区人民防空办公室牌子。内设10个股室，分别为党政办、经济办、综合办、社会办、投资办、重大办、数据办、粮食储备和国防动员办、统筹办、招商办。

2.所属单位

所属二层单位一个，南宁市青秀区投资项目推进中心，全额拨款公益一类事业单位

代管单位一个，南宁市青秀区投资促进服务中心，全额拨款公益一类事业单位

   （二）部门预算单位构成。

1.301南宁市青秀区发展和改革局（一级预算单位）；

2.301001南宁市青秀区发展和改革局本级（二级预算单位）。

3.301002南宁市青秀区投资促进服务中心所属单位（二级预算单位）

4.301003南宁市青秀区投资项目推进中心所属单位（二级预算单位）

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2025年部门收支预算总体情况 

（一）2025年部门收入预算总体情况。

    1.一般公共预算拨款收入1531.50万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

    （二）2025年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

1.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

(1)一般公共服务支出942.20万元，占支出总预算61.52% ，比上年减少41.61万元，下降4.23% ，主要原因是：过紧日子，减少公共服务支出。

(2)社会保障和就业支出84.66万元，占支出总预算5.53% ，比上年增加15.35万元，增长22.15% ，主要原因是：人员增加，社会保障和就业支出增加。

(3)科学技术支出406.62万元，占支出总预算26.55% ，比上年增加234.62万元，增长136.41% ，主要原因是：科技技术项目支出预算增加。

(4)卫生健康支出50.11万元，占支出总预算3.27% ，比上年增加9.51万元，增长23.42% ，主要原因是：人员增加，卫生健康支出增加。

(5)商业服务业等支出0.00万元，占支出总预算0.00% ，比上年减少190.00万元，下降100.00% ，主要原因是：因厉行节约，年初预算紧张，未做商业服务业的项目支出预算。

(6)住房保障支出47.92万元，占支出总预算3.13% ，比上年增加9.96万元，增长26.24% ，主要原因是：人员增加，住房保障支出增加。

2.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算731.50万元，占支出预算47.76% ，比上年增加137.81万元，增长23.21%。其中：

(1)工资福利支出653.51万元，占基本支出总预算89.34% ，

比上年增长126.28万元，增长23.95% ，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

(2)商品和服务支出61.08万元，占基本支出总预算8.35% ，

比上年增长5.45万元，增长9.80% ，主要原因是：人员增加，商品和服务支出增加。

(3)对个人和家庭的补助16.91万元，占基本支出总预算2.31% ，

比上年增长6.08万元，增长56.14% ，主要原因是：退休生活补助标准提高。

   （2）项目支出预算。

项目支出预算800.00万元，占支出预算52.24% ，比上年减少100.00万元，下降11.11%。其中：

(1)商品和服务支出764.90万元，占项目支出总预算95.61% ，

比上年减少135.10万元，减少15.01% ，主要原因是：缩减支出项目，项目支出预算减少。

(2)工资福利支出35.10万元，占项目支出总预算4.39% ，

比上年增长35.10万元，增长100% ，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明

结合2024年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。

2025年一般公共预算收入预算1531.50万元，比2024年预算1493.69万元增加37.81万元，同比增长2.53%。收入预算增减的主要原因是：人员增加，一般公共预算收入增加。

2025年一般公共预算支出预算1531.50万元，比2024年预算1493.69万元增加37.81万元，同比增长2.53%。支出预算增减的主要原因是：人员增加，一般公共预算支出增加。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算1531.50万元，其中：一般公共预算收入预算1531.50万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算1531.50万元，其中：一般公共预算支出预算1531.50万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)支出预算360.24万元，主要用于：单位基本支出等。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算261.38万元，主要用于：预算年度项目支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)支出预算20.00万元，主要用于：“十四五”中期评估项目支出。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)支出预算88.04万元，主要用于：投资项目推进中心事业运行支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出预算112.00万元，主要用于：招商工作经费和招商接待费项目支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)支出预算100.54万元，主要用于：投资促进服务中心事业运行支出。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算406.62万元，主要用于：预算年度项目支出。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)支出预算0.00万元，主要用于：无其他技术研究与开发支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算16.91万元，主要用于：单位离退休经费支出等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算43.12万元，主要用于：单位缴纳基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算24.64万元，主要用于：单位缴纳职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算14.80万元，主要用于：单位缴纳基本医疗保险费支出等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算4.92万元，主要用于：单位缴纳事业单位基本医疗保险费支出等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算30.40万元，主要用于：单位缴纳公务员医疗补助经费支出等。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)支出预算0.00万元，主要用于：无其他商业流通事务支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算47.92万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金支出。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算14.00万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算14.00万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算14.00万元，比2024年预算1.50万元增加12.50万元，同比增长833.33%。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：无因公出国支出。主要用于：与2024年持平。

2. 公务接待费2025年预算14.00万元，比2024年预算1.50万元增加12.50万元，同比增长833.33%，原因主要是：发展和改革局本级因2025年预算人数为11人，公务接待费定额标准由5千元增加到1万元，增加5千元。投资促进服务中心2025年预算项目新增“招商接待费”12万元，共计比上年增加12.5万元。主要用于：招商接待支出。

3.公务用车购置费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：无公务用车购置费支出。主要用于与2024年持平。

4.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，比2024年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，原因主要是：无公务用车运行维护费支出。主要用于：与2024年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2025年本部门机关运行经费预算55.32万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算49.15万元，增加6.17万元，增长12.55%，原因主要是：实际在编人员由2024年预算的8人增加到11人，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况。

2025年安排政府采购预算300.79万元，同比增加293.93万元，4284.69%，原因主要是：采购项目金额增加。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算300.79万元，占政府采购预算的100%。

    （三）政府购买服务情况。

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目2个，涉及金额300万元，其中：青秀区电子政务外网项目预算金额200万元，主要购买电子政务外网租金等支出服务；青秀区信息系统维护项目预算金额100万元，主要购买城区网站及日常设备保养维护服务。

    （四）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是0。

    （五）预算绩效管理情况。

2025年纳入预算绩效目标管理的项目12个，涉及金额800万元，其中：一般公共预算支出800万元标点符号重复！

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.项目名称：“十四五”中期评估，预算金额：20万元，资金来源全部为一般公共预算支出；

2.项目名称：“十五五”规划项目，预算金额：120万元，资金来源全部为一般公共预算支出；

3.项目名称：青秀区电子政务外网项目，预算金额：200万元，资金来源全部为一般公共预算支出；

4.项目名称：青秀区信息系统维护项目，预算金额：100万元，资金来源全部为一般公共预算支出；

5.项目名称：粮食系统困难职工春节慰问，预算金额：3.6万元，资金来源全部为一般公共预算支出；

6.项目名称：轮换储备粮亏损费用，预算金额：60万元，资金来源全部为一般公共预算支出；

7.项目名称：城区应急成品粮费用补贴，预算金额：70万元，资金来源全部为一般公共预算支出；

8.项目名称：人防工作经费，预算金额：18.14万元，资金来源全部为一般公共预算支出；

9.项目名称：项目前期工作经费，预算金额：25.8万元，资金来源全部为一般公共预算支出；

10.项目名称：招商工作经费，预算金额：100万元，资金来源全部为一般公共预算支出；

11.项目名称：招商接待费，预算金额：12万元，资金来源全部为一般公共预算支出；。

    （六）涉密事项处理说明。

本单位预算项目含有涉密事项一条，已按照相关规定不予公开。

五、专业名词解释

请结合本部门工作实际，对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求，专业名词解释部分必须有内容，不能留空或者写“无”。例如：（新增默认名词）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府预算支出经济分类预算表

9.政府性基金预算支出情况表

10.项目支出预算绩效目标表

11.部门整体支出预算绩效目标表