附件1

政协南宁市青秀区委员会办公室

2024年部门预算及“三公”经费预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责和2024年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年部门收支预算总体情况

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况

一、政协南宁市青秀区委员会办公室及所属单位主要职责和2024年主要工作任务 

（一）主要职责。

政协南宁市青秀区委员会（简称青秀区政协）是中国人民政治协商会议的地方委员会,是中共南宁市青秀区委员会领导的、政协南宁市委员会指导下的爱国统一战线组织，是实现多党合作和政治协商的重要机构，是发扬社会主义民主的重要形式，在城区政治生活和社会生活中发挥着重要作用。其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2024年主要工作任务。

1.坚持党的领导，强化党的创新理论武装。坚持“第一议题”和“首课机制”，进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和完善以党组理论学习中心组学习为引领的学习制度，用好书香政协、委员培训班等平台载体，不断推动理论学习、思想武装走深走实。不断强化政协党组自身建设，坚持“两个确立”，做到“两个维护”，奋力推动政协各项工作迈上新台阶。严格落实政协党组管党治党政治责任，着眼推动政协党建与政协履职双促进双提升，精心谋划2024年党建工作，巩固深化党建工作成果，不断提高政协党建工作质量。

2.围绕中心协商议政，助力青秀高质量发展。牢牢把握高质量发展这一首要任务，聚焦开启新时代高质量发展首善之区新征程，围绕加快建设“六个典范城区”，精心选题，积极谋划2024年协商和调研计划，切实强化政协协商，灵活高效开展各种形式的协商议政，完善以政协全体会议为龙头、以专题议政性常委会会议和专题协商会为重点、以开展对口协商、季度协商、提案办理协商等为常态的政协协商议政格局，不断提高协商机构效能和推进政协高质量履职工作。

3.坚持履职为民，践行以人民为中心的发展思想。强化调查研究这一基本功，围绕人民群众急难愁盼问题，用好政协提案、视察调研、大会发言、反映社情民意信息等形式，深入基层、深入群众察实情、出实招、求实效，做到履职为民，助力增进民生福祉。同时，创新委员联络站工作机制，将委员联络站作为打通履职服务“最后一公里”的核心载体，在参与基层治理、服务民生上发挥政协作用。

4.强化委员责任担当，不断提高履职实效。认真落实强化政协委员责任担当的意见，进一步落实委员履职考核办法，加强委员履职服务和管理，引导委员切实把城区党委政府决策部署落实在履职行动中、践行在本职岗位上。持续深入开展“书香政协香飘青秀”活动，引导委员积极参加读书、荐书、讲书、评书等活动，提升履职本领、凝聚思想共识。持续深入开展“铸牢中华民族共同体意识委员行动”“乡村振兴委员行动”产业振兴委员行动”“科教振兴委员行动”，引导委员完成委员作业、答好委员答卷。

5.践行全过程人民民主，推进专门协商机构建设。切实发挥团结统战功能，增强聚同化异能力，教育引导委员和种族各界人士在重大根本性问题上形成共识，在党的旗帜下团结成“一块坚硬的钢铁”。坚持走访委员和委员企业制度，拓展党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士在政协发挥作用的平台载体。扎实推进政协文史馆建设，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用。探索建立委员工作站，拓展履职服务新载体。注重提高提案质量，加强重点提案督办工作。深入一线开展调查研究，不断拓展视察工作深度和广度。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，组织开展委员培训。巩固深化清廉机建设成果，推进模范机关创建工作，为政协履职提供高效服务和有力保障。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

青秀区政协的单位性质为机关行政单位，财政全额拨款，独立编制机构1个，独立核算机构1个。

（二）部门预算单位构成。

青秀区政协（一级预算单位）。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

本单位核定编制10人，实有人员11人（其中1人编制不在本单位，但在本单位工作，薪资由本单位发放）。编外人员6人，其中：协管员5人，党建指导员1人。

（二）人员构成。

青秀区政协现有处级领导干部6人（其中1人编制不在本单位，但在本单位工作，薪资由本单位发放），正科领导3人，副科领导2人，协管员5人，党建指导员1人。

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年部门收支预算总体情况

（一）2024年部门收入预算总体情况。

1.一般公共预算拨款收入620.56万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

（二）2024年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

2024年我部门总支出620.56万元，较2023年度预算数619.71万元，增加0.85万元，增长0.14%，主要原因是新增1人编外人员，及人员五险一金基数变动。主要包括：增加社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出477.14万元，占支出总预算76.89%,比上年减少14.49万元，减少2.95%,主要原因是：项目支出减少。

(2)社会保障和就业支出73.40万元，占支出总预算11.83%,比上年增长12.19万元，增长19.92%,主要原因是：人员五险一金基数变动。

(3)住房保障支出23.72万元，占支出总预算3.82%,比上年增长1.48万元，增长6.65%,主要原因是：人员五险一金基数变动。

(4)卫生健康支出46.31万元，占支出总预算7.46%,比上年增长1.68万元，增长3.76%,主要原因是：人员五险一金基数变动。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算410.56万元，占支出预算66.16%,比上年增长30.85万元，增长8.12%。其中：

(1)工资福利支出330.58万元，占基本支出总预算80.52%,

比上年增长18.84万元，增长6.04%,主要原因是：新增1人编外人员，及人员五险一金基数调整。

(2)商品和服务支出49.68万元，占基本支出总预算12.10%,

比上年增长2.81万元，增长6.00%,主要原因是：新增1人编外人员。

(3)对个人和家庭的补助30.30万元，占基本支出总预算7.38%,

比上年增长9.20万元，增长43.60%,主要原因是：退休费调整。

项目支出预算。

项目支出预算210.00万元，占支出预算33.84%,比上年减少30.00万元，减少12.50%。其中：

(1)商品和服务支出210.00万元，占项目支出总预算100.00%,

比上年减少30.00万元，减少12.50%,主要原因是：厉行节约，缩减部分项目经费支出。

（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明

2024年我部门总收入620.56万元，较2023年度预算数619.71万元，增加0.85万元，增长0.14%，主要原因是：新增1人编外人员及人员五险一金基数变动。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

（一）2024年部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算620.56万元，其中：一般公共预算收入预算620.56万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年部门财政拨款支出预算620.56万元，其中：一般公共预算支出预算620.56万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)支出预算267.14万元，主要用于：行政运行。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算135.50万元，主要用于：一般行政管理事务。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)支出预算9.50万元，主要用于：机关服务。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)支出预算51.00万元，主要用于：政协会议。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)支出预算14.00万元，主要用于：参政议政。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算30.10万元，主要用于：缴纳新政单位离退休费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算28.87万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算14.44万元，主要用于：缴纳机关事业单位职业年金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算11.55万元，主要用于：缴纳行政单位医疗。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算34.76万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算23.72万元，主要用于：缴纳住房公积金。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算3.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。主要原因是2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源是公务接待费3.00万元。

（二）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算3.00万元，比2023年预算3.00万元增长0.00万元，增长0.00%。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增长0.00万元，同比增长0%，主要原因因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与2023年持平。

2. 公务接待费2024年预算3.00万元，比2023年预算3.00万元增长0.00万元，同比增长0.00%，主要原因公务接待费2024年预算3.00万元，与2023年持平。

3.公务用车购置费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增长0.00万元，同比增长0%，主要原因公务用车购置费2024年预算0万元，与2023年持平。

4.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增长0.00万元，同比增长0%，主要原因公务用车运行维护费2024年预算0万元，与2023年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算48.24万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算45.43万元，增加2.81万元，增长6.19%，增加（减少）的原因主要是：部门人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况。

2024年安排政府采购预算0.56万元，同比增加0.05万元，同比增长9.80%，原因主要是：部门人员增加。其中，货物项目采购预算0.56万元，占政府采购预算的100.00%；工程项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%；服务项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%。

（三）政府购买服务情况。

2024年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：项目预算金额0万元，主要购买服务为：本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无，单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是无。

（五）预算绩效管理情况。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目18个，涉及金额210万元，其中：一般公共预算支出210万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.政协订阅报刊及杂志经费5万元，资金来源为一般公共预算拨款； 

2.慰问经费5.5万元，资金来源为一般公共预算拨款；

3.政协委员联络站经费12万元，资金来源为一般公共预算拨款；

4.政协宣传工作经费5.5万元，资金来源为一般公共预算拨款；

5.开展政协常委及部分委员培训经费30万元，资金来源为一般公共预算拨款；

6.开展四届政协委员轮训班7万元，资金来源为一般公共预算拨款；

7.政协党建工作经费2.5万元，资金来源为一般公共预算拨款；

8.参加自治区、市政协及其他机关开展的调研、培训等活动经费5万元，资金来源为一般公共预算拨款；

9.政协委员活动经费43万元，资金来源为一般公共预算拨款；

10.政协文史馆20万元，资金来源为一般公共预算拨款；

11.政协提案委专项经费2.5万元，资金来源为一般公共预算拨款；

12.政协办公室专项经费5万元，资金来源为一般公共预算拨款；

13.政协综合专门委员会专项经费2万元，资金来源为一般公共预算拨款；

14.政协四届四次会议经费50万元，资金来源为一般公共预算拨款；

15.常委会经费1万元，资金来源为一般公共预算拨款；

16.打造一个专委会工作站示范点经费2万元，资金来源为一般公共预算拨款；

17.政协专项工作经费7万元，资金来源为一般公共预算拨款；

18.建立政协应用型智库经费5万元，资金来源为一般公共预算拨款。

（六）涉密事项处理说明。

本单位预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件： 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府预算支出经济分类预算表

9.政府性基金预算支出情况表

10.项目支出预算绩效目标表

11.部门整体支出预算绩效目标表