附件1

南宁市青秀区巡察工作信息中心

2024年部门预算及“三公”经费预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责和2024年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年部门收支预算总体情况

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况

一、南宁市青秀区巡察工作信息中心及所属单位主要职责和2024年主要工作任务 

（一）主要职责。

南宁市青秀区巡察工作信息中心的主要职责是：做好城区巡察机构信息化建设的规划、实施、协调、管理及制度建设；对巡察信息的收集、管理，数据统计分析和结果运用以及系统维护，并对巡察组的巡察数据管理工作进行业务指导；协助巡察办做好巡察组相关服务保障工作，完成区委巡察办交办的其他工作。

（二）2024年主要工作任务。

1.配合做好政治巡察工作；2.做好巡察信息收集、管理，数据统计分析工作；3.加强统筹协调和跟踪督促，深化巡察结果运用。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

南宁市青秀区巡察工作信息中心为公益一类事业单位，经费管理方式为财政全额拨款。

（二）部门预算单位构成。

1.107003南宁市青秀区巡察工作信息中心所属事业单位（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

南宁市青秀区巡察工作信息中心核定编制5人，实际在岗4人。

（二）人员构成。

南宁市青秀区巡察工作信息中心现有在岗事业编制人员4人。

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年部门收支预算总体情况

（一）2024年部门收入预算总体情况。

1.一般公共预算拨款收入77.64万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

（二）2024年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

2024年我部门总支出77.64万元，较2023年度预算数41.02万元，增加36.62万元，增长89.27%，主要原因是人员增加，人员经费增加。主要包括：工资福利等。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出54.53万元，占支出总预算70.23%,比上年增长25.61万元，增长88.55%,主要原因是：人员增加。

(2)卫生健康支出6.34万元，占支出总预算8.17%,比上年增长2.94万元，增长86.47%,主要原因是：人员增加。

(3)社会保障和就业支出11.18万元，占支出总预算14.40%,比上年增长5.37万元，增长92.43%,主要原因是：人员增加。

(4)住房保障支出5.59万元，占支出总预算7.20%,比上年增长2.69万元，增长92.76%,主要原因是：人员增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算77.64万元，占支出预算100.00%,比上年增长36.62万元，增长89.27%。其中：

(1)工资福利支出71.00万元，占基本支出总预算91.45%,

比上年增长34.05万元，增长92.15%,主要原因是：人员增加。

(2)商品和服务支出6.64万元，占基本支出总预算8.55%,

比上年增长2.57万元，增长63.14%,主要原因是：人员增加。

项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增长0.00万元，增长0%。

（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明

2024年我部门总收入77.64万元，较2023年度预算数41.02万元，增加36.62万元，增长89.27%，主要原因是人员增加。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

（一）2024年部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算77.64万元，其中：一般公共预算收入预算77.64万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年部门财政拨款支出预算77.64万元，其中：一般公共预算支出预算77.64万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)支出预算54.53万元，主要用于：工资福利开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算7.45万元，主要用于：缴纳养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算3.73万元，主要用于：缴纳职业年金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算2.98万元，主要用于：缴纳医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算3.35万元，主要用于：缴纳医疗补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算5.59万元，主要用于：缴纳住房公积金。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.50万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。主要原因按相关规定制定“三公”经费预算。

（二）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0.50万元，比2023年预算0.50万元增长0.00万元，增长0.00%。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增长0.00万元，同比增长0%，主要原因本部门无因公出国（境）项目。

2. 公务接待费2024年预算0.50万元，比2023年预算0.50万元增长0.00万元，同比增长0.00%，主要原因与2023年持平。

3.公务用车购置费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增长0.00万元，同比增长0%，主要原因本部门无公务用车购置项目。

4.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增长0.00万元，同比增长0%，主要原因本部门无公务用车。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算6.64万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算4.07万元，增加2.57万元，增长63.14%，增加（减少）的原因主要是：人员增加。

（二）政府采购情况。

2024年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，原因主要是：本部门无政府采购项目。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况。

2024年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：本部门无政府采购服务项目项目预算金额0万元，主要购买服务为本部门无政府采购服务项目；0项目预算金额0万元，主要购买服务：本部门无政府采购服务项目

（四）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本部门无公务车辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是本部门无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

本部门无预算绩效目标管理的项目

（六）涉密事项处理说明。

本单位预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件： 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

         3.部门支出总体情况表

        4.财政拨款收支总体情况表

         5.一般公共预算支出情况表

        6.一般公共预算基本支出情况表

        7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

        8.政府预算支出经济分类预算表

        9.政府性基金预算支出情况表

 10.项目支出预算绩效目标表

 11.部门整体支出预算绩效目标表