附件1

南宁市青秀区反腐倡廉信息教育和案件安全中心

2024年部门预算及“三公”经费预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责和2024年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年部门收支预算总体情况

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况

一、南宁市青秀区反腐倡廉信息教育和案件安全中心及所属单位主要职责和2024年主要工作任务 

（一）主要职责。

南宁市青秀区反腐倡廉信息教育和案件安全中心主要职责：负责青秀区反腐倡廉信息宣传、信息化建设、电化教育及警示教育工作，开展反腐倡廉网络舆情预防、监控和处置及人员队伍建设，负责反腐倡廉教育基地的建设、管理和维护，对审查调查场所、装备、工作介质、档案、数据等进行管理维护，开展案件管理大数据建设，负责办案陪护、看护人员的培训和管理，完成城区纪委监委交办的其他工作任务。

（二）2024年主要工作任务。

1.加大典型案例通报曝光的警示教育力度；2.加强对权力较为集中的重要岗位，资源资金较为集中、腐败易发多发领域和行业的警示教育；3.加强纪检监察门户网站建设维护；4.提升反腐倡廉信息宣传工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

南宁市青秀区反腐倡廉信息教育和案件安全中心为公益一类事业单位，经费管理方式为财政全额拨款。

（二）部门预算单位构成。

1.107002南宁市青秀区反腐倡廉信息教育和案件安全中心所属事业单位（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

南宁市青秀区反腐倡廉信息教育和案件安全中心核定编制5人，实际在岗4人。

（二）人员构成。

南宁市青秀区反腐倡廉信息教育和案件安全中心现有4人。

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年部门收支预算总体情况

（一）2024年部门收入预算总体情况。

1.一般公共预算拨款收入73.93万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

（二）2024年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

2024年我部门总支出73.93万元，较2023年度预算数19.27万元，增加54.66万元，增长283.65%，主要原因是人员增加，人员经费增加。主要包括：工资福利等。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出51.98万元，占支出总预算70.31%,比上年增长38.17万元，增长276.39%,主要原因是：人员增加，人员经费增加。

(2)社会保障和就业支出10.62万元，占支出总预算14.36%,比上年增长8.00万元，增长305.34%,主要原因是：人员增加。

(3)住房保障支出5.31万元，占支出总预算7.18%,比上年增长4.00万元，增长305.34%,主要原因是：人员增加。

(4)卫生健康支出6.02万元，占支出总预算8.14%,比上年增长4.49万元，增长293.46%,主要原因是：人员增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算73.93万元，占支出预算100.00%,比上年增长54.66万元，增长283.65%。其中：

(1)工资福利支出67.29万元，占基本支出总预算91.02%,

比上年增长50.81万元，增长308.31%,主要原因是：人员增加。

(2)商品和服务支出6.64万元，占基本支出总预算8.98%,

比上年增长3.86万元，增长138.85%,主要原因是：人员增加。

项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增长0.00万元，增长0%。

（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明

2024年我部门总收入73.93万元，较2023年度预算数19.27万元，增加54.66万元，增长283.65%，主要原因是人员增加。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

（一）2024年部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算73.93万元，其中：一般公共预算收入预算73.93万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年部门财政拨款支出预算73.93万元，其中：一般公共预算支出预算73.93万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)支出预算51.98万元，主要用于：工资福利开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算7.08万元，主要用于：缴纳养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算3.54万元，主要用于：缴纳职业年金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算2.83万元，主要用于：缴纳医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算3.19万元，主要用于：缴纳医疗补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算5.31万元，主要用于：缴纳住房公积金。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.50万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。主要原因：按相关规定制定“三公”经费预算。

（二）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0.50万元，比2023年预算0.50万元增长0.00万元，增长0.00%。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增长0.00万元，同比增长0%，主要原因：按相关规定制定“三公”经费预算。

2. 公务接待费2024年预算0.50万元，比2023年预算0.50万元增长0.00万元，同比增长0.00%，主要原因：按公务接待管理要求制定计划。

3.公务用车购置费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增长0.00万元，同比增长0%，主要原因：本部门无公务用车购置项目。

4.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增长0.00万元，同比增长0%，主要原因：本部门无公务用车。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算6.64万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算2.78万元，增加3.86万元，增长138.85%，增加（减少）的原因主要是：人员增加。

（二）政府采购情况。

2024年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，原因主要是：本部门无政府采购项目。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况。

2024年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买服务为本部门无政府购买服务项目；0项目预算金额0万元，主要购买服务：本部门无政府购买服务项目

（四）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是本部门无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

本部门无预算绩效目标管理的项目。

（六）涉密事项处理说明。

本单位预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件： 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

             3.部门支出总体情况表

             4.财政拨款收支总体情况表

             5.一般公共预算支出情况表

             6.一般公共预算基本支出情况表

             7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

             8.政府预算支出经济分类预算表

             9.政府性基金预算支出情况表

         10.项目支出预算绩效目标表

         11.部门整体支出预算绩效目标表