附件1

中国共产党南宁市青秀区纪律检查委员会

2024年部门预算及“三公”经费预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责和2024年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年部门收支预算总体情况

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况

一、中国共产党南宁市青秀区纪律检查委员会及所属单位主要职责和2024年主要工作任务 

（一）主要职责。

中国共产党南宁市青秀区纪律检查委员会与南宁市青秀区监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，对城区党委全面负责。主要职责是：主管城区党的纪律检查工作；主管城区的监察工作；协助区委抓好党风廉政建设和反腐败斗争；协助区委开展巡察工作；协助区委抓好领导干部廉洁自律工作等。

（二）2024年主要工作任务。

1.深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。2.突出“两个维护”深化政治监督，推动习近平总书记对广西重大方略要求在青秀区不折不扣落实见效。3.深化一体推进“三不腐”，加强新时代廉洁文化建设，推进清廉青秀建设提质增效。4.坚定不移纠“四风”树新风，持续加固中央八项规定堤坝。5.扛牢抓实全面从严治党政治责任，以刀刃向内的勇气推动全面从严治党向纵深发展。6.全面发挥巡察综合监督作用，完善巡察工作制度，切实把巡察“利剑”直插基层。7.深化纪检监察体制改革和制度建设，完善纪检监察专责监督体系，以党内监督为主导、促进各类监督贯通协调。8.锻造高素质专业化纪检监察队伍，加大纪检监察干部教育、培训和管理力度，不断提升履职能力和业务水平。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构中国共产党南宁市青秀区纪律检查委员会（南宁市青秀区监察委员会）系党政机关，经费管理方式为财政全额拨款。内设8个室：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室；3个派驻纪检组：驻区委办纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻教育局纪检监察组。

（二）部门预算单位构成。

1.107001中国共产党南宁市青秀区纪律检查委员会本级（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

中国共产党南宁市青秀区纪律检查委员会核定编制40人（含巡察办），实际在岗32人，退休人员10人，核定编外聘用人员22人，实际在岗聘用人员20人。

（二）人员构成。

中国共产党南宁市青秀区纪律检查委员会现有公务员32人，劳务派遣聘用人员20人。

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年部门收支预算总体情况

（一）2024年部门收入预算总体情况。

1.一般公共预算拨款收入1141.71万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

（二）2024年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

2024年我部门总支出1141.71万元，较2023年度预算数1235.18万元，减少93.47万元，下降7.57%，主要原因是厉行节约，减少开支。主要包括：巡察业务经费等项目经费减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出893.41万元，占支出总预算78.25%,比上年减少86.05万元，减少8.79%,主要原因是：项目支出减少。

(2)住房保障支出59.13万元，占支出总预算5.18%,比上年减少3.33万元，减少5.33%,主要原因是：人员减少。

(3)卫生健康支出70.24万元，占支出总预算6.15%,比上年减少3.22万元，减少4.38%,主要原因是：人员减少。

(4)社会保障和就业支出118.94万元，占支出总预算10.42%,比上年减少0.86万元，减少0.72%,主要原因是：人员减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算901.71万元，占支出预算78.98%,比上年减少33.47万元，减少3.58%。其中：

(1)工资福利支出785.88万元，占基本支出总预算87.15%,

比上年减少37.04万元，减少4.50%,主要原因是：人员减少。

(2)商品和服务支出102.84万元，占基本支出总预算11.40%,

比上年减少3.45万元，减少3.25%,主要原因是：人员减少。

(3)对个人和家庭的补助13.00万元，占基本支出总预算1.44%,比上年增长7.03万元，增长117.76%,主要原因是：退休人员增加，退休生活补助标准提高。

项目支出预算。

项目支出预算240.00万元，占支出预算21.02%,比上年减少60.00万元，减少20.00%。其中：

(1)商品和服务支出227.00万元，占项目支出总预算94.58%,

比上年减少73.00万元，减少24.33%,主要原因是：厉行节约，减少项目经费支出。

(2)资本性支出13.00万元，占项目支出总预算5.42%,

比上年增长13.00万元，增长100%,主要原因是：工作需要采购公务执法用车。

（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明

2024年我部门总收入1141.71万元，较2023年度预算数1235.18万元，减少93.47万元，下降7.57%，主要原因是厉行节约，减少开支

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

（一）2024年部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算1141.71万元，其中：一般公共预算收入预算1141.71万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年部门财政拨款支出预算1141.71万元，其中：一般公共预算支出预算1141.71万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出预算653.41万元，主要用于：机关人员工资福利开支。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算170.00万元，主要用于：巡察业务经费，监督检查工作经费，购置公务车辆经费，征订“一报三刊”经费，纪检监察宣传教育及会议经费等项目支出。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)支出预算70.00万元，主要用于：案件查办开支。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算0.00万元，主要原因：本部门无统战事务项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算12.90万元，主要用于：离退休人员生活补助。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算70.69万元，主要用于：缴纳养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算35.35万元，主要用于：缴纳职业年金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算28.28万元，主要用于：缴纳医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算41.96万元，主要用于：缴纳医疗补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算59.13万元，主要用于：缴纳住房公积金。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算19.68万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.50万元，公务用车购置及运行费支出预算18.18万元（公务用车购置费13.00万元,公务用车运行维护费5.18万元）。主要原因：购买公务执法用车1辆。

（二）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算19.68万元，比2023年预算9.27万元增长10.41万元，增长112.30%。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增长0.00万元，同比增长0%，主要原因：本部门无因公出国（境）事项。

2. 公务接待费2024年预算1.50万元，比2023年预算1.50万元增长0.00万元，同比增长0.00%，主要原因：与2023年度持平。

3.公务用车购置费2024年预算13.00万元，比2023年预算0.00万元增长13.00万元，同比增长100%，主要原因：工作需要拟购买公务执法用车1辆。

4.公务用车运行维护费2024年预算5.18万元，比2023年预算7.77万元减少2.59万元，同比减少33.33%，主要原因：2023年报废公务用车1辆，现有公务用车2辆。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算98.04万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算101.97万元，减少3.93万元，下降3.85%，减少的原因主要是：人员公用经费减少。

（二）政府采购情况。

2024年安排政府采购预算35.55万元，同比10.79万元，23.28%，原因主要是：办公设备配置基本齐备，需政府采购产品减少。其中，货物项目采购预算34.3万元，占政府采购预算的96.48%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算1.25万元，占政府采购预算的3.62%。

（三）政府购买服务情况。

2024年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：项目预算金额0万元，主要购买服务为：2024本部门没有政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是：本部门没有单价价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目6个，涉及金额240万元，其中：一般公共预算支出240万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.巡察业务经费30万元，城区本级财政拨款；2.监督检查工作经费30万元，城区本级财政拨款；3.购置公务车辆经费13万元，城区本级财政拨款；4.征订“一报三刊”经费47万元，城区本级财政拨款；5.纪检监察宣传教育及会议经费50万元，城区本级财政拨款；6.案件查办经费70万元，城区本级财政拨款；本单位依据工作职责职能设置部门整体支出年度绩效目标各项指标，并按时按质按量完成指标内容。

（六）涉密事项处理说明。

本单位预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件： 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

         3.部门支出总体情况表

         4.财政拨款收支总体情况表

        5.一般公共预算支出情况表

        6.一般公共预算基本支出情况表

        7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

        8.政府预算支出经济分类预算表

         9.政府性基金预算支出情况表

 10.项目支出预算绩效目标表

 11.部门整体支出预算绩效目标表