目录

第一部分：部门概况

一、主要职责和2024年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年部门收支预算总体情况

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况

一、南宁市青秀区工商业联合会及所属单位主要职责和2024年主要工作任务 

（一）主要职责。

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，积极承担社会责任，热心公益事业；

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议；

（3）协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制经济提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务；

（4）促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，规范内部管理，指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展；

（5）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。引导非公有制企业构建和谐劳动关系，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；

（6）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；

（7）承办城党委、政府交办的其它的事项。

（二）2024年主要工作任务。

1）抓好非公经济人士思想政治教育，促进非公经济人士健康成长；

（2）加强调查研究，提高参政议政水平；

（3）积极做好为会员服务工作；

（4）抓好商会和工商联机关建设，推动工商联工作科学发展

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

青秀区工商联的单位性质为行政单位，财政全额拨款，编无内设机构。

（二）部门预算单位构成。

129001青秀区工商联本级（一级预算单位）

说明：本部门仅有青秀区工商联本级一个预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

青秀区工商联现有在职行政编制2个。

（二）人员构成。

青秀区工商联在职在编2人，外聘人员7人，无公务车辆。

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年部门收支预算总体情况

（一）2024年部门收入预算总体情况。

1.一般公共预算拨款收入116.05万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

（二）2024年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

2024年我部门总支出116.05万元，较2023年度预算数145.23万元，减少29.18万元，下降20.09%，主要原因是厉行节约，减少支出。主要包括：项目支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出98.55万元，占支出总预算84.92%,比上年减少26.61万元，减少21.26%,主要原因是：落实厉行节约有关规定，突出重点工作，缩减项目经费。

(2)社会保障和就业支出7.77万元，占支出总预算6.70%,比上年减少0.79万元，减少9.23%,主要原因是：根据要求，进行基数调整。

(3)卫生健康支出4.45万元，占支出总预算3.83%,比上年减少0.98万元，减少18.05%,主要原因是：根据要求，进行基数调整。

(4)住房保障支出5.28万元，占支出总预算4.55%,比上年减少0.80万元，减少13.16%,主要原因是：根据要求，进行基数调整。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算94.05万元，占支出预算81.04%,比上年减少9.18万元，减少8.89%。其中：

(1)工资福利支出80.73万元，占基本支出总预算85.84%,

比上年减少9.98万元，减少11.00%,主要原因是：根据过紧日子要求、厉行节约、缩减经费。

(2)商品和服务支出10.44万元，占基本支出总预算11.10%,

比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年相比无变化。

(3)对个人和家庭的补助2.88万元，占基本支出总预算3.06%,

比上年增长0.80万元，增长38.46%,主要原因是：基本支出增加。

项目支出预算。

项目支出预算22.00万元，占支出预算18.96%,比上年减少20.00万元，减少47.62%。其中：

(1)商品和服务支出22.00万元，占项目支出总预算100.00%,

比上年减少20.00万元，减少47.62%,主要原因是：项目支出预算减少。

（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明

2024年我部门总收入116.05万元，较2023年度预算数145.23万元，减少29.18万元，下降20.09%，主要原因是主要原因是根据过紧日子要求、厉行节约、缩减经费

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

（一）2024年部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算116.05万元，其中：一般公共预算收入预算116.05万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年部门财政拨款支出预算116.05万元，其中：一般公共预算支出预算116.05万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出预算76.55万元，主要用于：员类经费主要保障在职在编以及协管员的基本工资支出、各类津贴补贴、奖金以及退休人员补贴等日常办公开支。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算22.00万元，主要用于：项目经费开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算2.86万元，主要用于：离退休人员的物业补贴、生活补贴、独生子女补贴等开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算3.27万元，主要用于：单位在职在编人员养老保险以及缴纳因调整基数产生的差额。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算1.64万元，主要用于：单位在职在编人员职业年金以及缴纳因基数调整产生的差额。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算1.31万元，主要用于：单位在职在编人员医疗保险缴纳以及缴纳因基数调整产生的差额。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算3.14万元，主要用于：单位在职在编人员公务员医疗补助缴纳以及缴纳因基数调整产生的差额。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算5.28万元，主要用于：单位在职在编人员公积金缴纳以及缴纳因基数调整产生的差额。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.50万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。主要原因2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元。

（二）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0.50万元，比2023年预算0.50万元增长0.00万元，增长0.00%。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增长0.00万元，同比增长0%，主要原因与2023年持平。

2. 公务接待费2024年预算0.50万元，比2023年预算0.50万元增长0.00万元，同比增长0.00%，主要原因与2023年持平。

3.公务用车购置费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增长0.00万元，同比增长0%，主要原因与2023年持平。

4.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增长0.00万元，同比增长0%，主要原因与2023年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算8.76万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算8.76万元，增加0.00万元，增长0.00%，增加（减少）的原因主要是：本单位机关运行经费预算支出与上年相比无变动。

（二）政府采购情况。

2024年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，原因主要是：我单位2024年无工程项目采购预算、无服务项目采购预算。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况。

2024年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：本部门无政府购买服务项目项目预算金额0万元，主要购买服务为本部门无政府购买服务项目；本部门无政府购买服务项目项目预算金额0万元，主要购买服务：本部门无政府购买服务项目

（四）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是本部门无此项情况。

（五）预算绩效管理情况。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目11个，涉及金额22万元，其中：一般公共预算支出22万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.项目名称：举办政银企交流等各类活动工作经费，预算金额：2万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

2.项目名称：组织会员企业开展文体、联谊活动，预算金额：2万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

3.项目名称：加强基层商会建设工作经费，预算金额：2万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

4.项目名称：工商联会员之家建设，预算金额：3万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

5.项目名称：开展学习考察、调研活动，预算金额：2万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

6.项目名称：走访慰问民营经济人士代表、重点商协会，预算金额：2万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

7.项目名称：举办非公企业家成长培训班，预算金额：3万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

8.项目名称：开展理想信念主题教育活动，预算金额：2万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

9.项目名称：青秀区商会人民调解委员会工作经费，预算金额：1万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

10.项目名称：开展工商联工作会议、年度评先评优大会工作经费，预算金额：2万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

11.项目名称：工商联刊物征订，预算金额：1万元，资金来源：一般公共经费预算拨款。

（六）涉密事项处理说明。

本部门预算未含有涉密事项

五、专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件： 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府预算支出经济分类预算表

9.政府性基金预算支出情况表

10.项目支出预算绩效目标表

11.部门整体支出预算绩效目标表