南宁市青秀区退役军人服务中心

2024年部门预算及“三公”经费预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责和2024年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年部门收支预算总体情况

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况

一、南宁市青秀区退役军人服务中心及所属单位主要职责和2024年主要工作任务 

（一）主要职责。

负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反馈、立功喜报、悬挂光荣牌和重要节日以及重大变故走访慰问等，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，指导各镇、街道（开发区）退役军人服务站做好退役军人服务工作。

（二）2024年主要工作任务。

一是加大培训力度，提高服务质量和能力。加强对退役军人事务系统工作人员，包括镇（街道、开发区）、村（社区）两级兼职人员的业务培训，提高他们的专业知识和服务能力，确保退役军人优抚服务工作的顺利开展。

二是简化就业创业申请流程，加快审批速度。对退役军人就业创业支持政策的申请流程进行简化，并加快审批速度，提高政策的实际执行效果，确保退役军人就业创业的顺利开展。

三是做好思想政治和权益维护，做好稳控工作。深入开展矛盾问题攻坚化解活动，逐个对照台账进行拉网式排查，排查工作全覆盖、责任到人头；进一步完善举措，堵塞漏洞，从严从实从细抓好各项工作落实。

四是抓好拥军优抚和褒扬纪念，做好服务保障。开展优抚对象人员核查工作，并作为常态化工作每年开展一次；持续推进烈士纪念设施管理和保护工作；做好春节、八一慰问相关工作，持续探索退役军人服务提升质量新路子，丰富开展形式；按时足额发放优抚补助金等拥军优抚和褒扬纪念工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

本级单位和内设机构

南宁市青秀区退役军人服务中心，为隶属于青秀区退役军人事务局管理的相当副科级公益一类事业单位。内设机构为公共法律服务工作站、信访接待室、思想政治和心理疏导室、拥军优抚和褒扬纪念业务办公室、移交安置和就业业务办公室、信息中心、档案室、退役军人培训室。

（二）部门预算单位构成。

412002退役军人服务中心（二级预算单位）

本部门仅有退役军人服务中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

区委编委核定事业编3人。

（二）人员构成。

在职干部职工实有9人，包括事业编3人，劳务派遣人员4人，公益性岗位2人。

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年部门收支预算总体情况

（一）2024年部门收入预算总体情况。

1.一般公共预算拨款收入58.39万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

（二）2024年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

2024年我部门总支出58.39万元，较2023年度预算数56.99万元，增加1.40万元，增长2.46%，主要原因是社保、公积金等逐年增长。 主要包括：人员工资、五险二金。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)社会保障和就业支出49.48万元，占支出总预算84.74%,比上年增长1.28万元，增长2.66%,主要原因是社保逐年增长。

(2)住房保障支出4.18万元，占支出总预算7.16%,比上年增长0.13万元，增长3.21%,主要原因是：公积金逐年增长。

(3)卫生健康支出4.73万元，占支出总预算8.10%,比上年减少0.02万元，减少0.42%,主要原因是：医保调整。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算58.39万元，占支出预算100.00%,比上年增长1.40万元，增长2.46%。其中：

(1)工资福利支出53.03万元，占基本支出总预算90.82%,

比上年增长1.39万元，增长2.69%,主要原因是：工资随工龄逐年提升。

(2)商品和服务支出5.35万元，占基本支出总预算9.16%,比上年增长0.00万元，增长0.00%。

2.项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增长0.00万元，增长0%。

（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明

2024年我部门总收入58.39万元，较2023年度预算数56.99万元，增加1.40万元，增长2.46%，主要原因是社保、公积金等逐年增长。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

（一）2024年部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算58.39万元，其中：一般公共预算收入预算58.39万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年部门财政拨款支出预算58.39万元，其中：一般公共预算支出预算58.39万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算5.57万元，主要用于：缴纳事业单位基本养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算2.78万元，主要用于：缴纳事业单位职业年金。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)支出预算41.13万元，主要用于：人员工资发放、定额运营经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算2.23万元，主要用于：缴纳事业单位医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算2.51万元，主要用于：缴纳事业单位公务员医疗补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算4.18万元，主要用于：缴纳事业单位住房公积金。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.50万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0.50万元，比2023年预算0.50万元增长0.00万元，增长0.00%。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增长0.00万元，同比增长0%，与2023年持平。

2. 公务接待费2024年预算0.50万元，比2023年预算0.50万元增长0.00万元，同比增长0.00%，与2023年持平。

3.公务用车购置费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增长0.00万元，同比增长0%，与2023年持平。

4.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增长0.00万元，同比增长0%，与2023年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）

2024年本部门机关运行经费预算5.35万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算5.35万元，增加0.00万元，增长0.00%，与2023年持平。

（二）政府采购情况。

本部分无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况。

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元。

（六）涉密事项处理说明。

本单位预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件： 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府预算支出经济分类预算表

9.政府性基金预算支出情况表