南宁市青秀区医疗保障服务中心2022年部门预算及“三公”经费预算
作者:青秀区医保   来源:青秀区医保局   时间:2022-04-15 10:05

      南宁市青秀区医疗保障服务中心

2022年部门预算及三公经费预算

    第一部分:部门概况

  一、医疗保障服务中心主要职责和2022年主要工作任务

(一)2021年部门职责及工作内容

南宁市青秀区医疗保障服务中心2020年6月成立属南宁市青秀区医疗保障局二层机构,为我局所属全额拨款公益一类事业单位,事业编制22名,领导职数4名(其中主任1名,副主任3名)。我中心及承担的职责城乡居民医疗保险参保缴费登记,城乡居民基本医疗保险待遇审核发放,困难特殊人群参保缴费及医疗待遇审核发放等职责

(二)2022年主要工作任务。

1、围绕参保扩面,努力提高城区医疗保障水平

2、全面开展2021年参保登记工作

3、城乡居民医疗保险报销工作。

4、城乡居民医疗救助工作

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置。

本级单位和内设机构

20206内设机构为南宁市青秀区医疗保障服务中心,全额拨款公益一类事业单位。

    (二)部门预算单位构成。

1.413医疗保障局级预算单位)

2. 413001  医疗保障局本级

3. 413002  医保中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

截止2020年12月31日,事业编制数22人。

(二)人员构成

截止2020年12月31日,事业编制在职在编20人。

    第二部分:2022年部门预算及三公经费预算说明

    一、2022年部门收支预算总体情况

(一)2022年部门收入预算总体情况。

1. 一般公共预算拨款2043.85万元。

2. 政府性基金预算拨款0万元。

3.  国有资本经营预算拨款0万元。

    (二)2022年部门支出预算总体情况

    1. 2022年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

    1社会保障和就业支出(类)

    2卫生健康支出(类)

    3住房保障支出(类)

2. 2022年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    工资福利支出(类)

商品和服务支出(类)

对个人和家庭的补助(类)

    2)项目支出预算。

    工资福利支出(类)

商品和服务支出(类)

对个人和家庭的补助(类)

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算2043.85万元,比2021年预算2175.92万元减少132.07万元,同比下降6.06%。收入预算减少的主要原因是:本年度减少公务员医疗补助金额。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算2043.85万元,其中:一般公共预算收入预算2043.85万元,本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算2043.85万元,其中:一般公共预算支出预算2043.85万元,本部门无政府性基金预算支出预算,无国有资本经营预算支出预算具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1社会保障和就业支出类预算数为69.9万元,主要用于,参加城乡居民医疗保险政府补助配套资金、城乡医保筹资工作经费

2卫生健康支出(类)预算数为1935.22万元,主要用于:按规定标准为职工缴纳医疗保险及公务员医疗补助、行政单位医疗、城乡医疗救助、临时救助支出、南宁市本级离休干部医疗费用超支费用本城区应负担部分,南宁市本级一至六级残疾军人医疗费用本城区应分担资金

3住房保障支出(类)预算数为38.73万元,主要用于:按规定标准为职工缴纳住房公积金

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2022年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2022年部门预算共安排三公经费支出预算4.26万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,会议费1.82万元,培训费0.94万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算4.26万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,会议费1.82万元,培训费0.94万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元

(二)2022年一般公共预算三公经费支出预算情况

2022年一般公共预算三公经费支出预算4.26万元,比2021年预算9.33万元减少5.07万元,同比增长(下降)×54.34%其中:

1.公务接待费2022年预算1.5万元,比2021年预算0万元增加(减少)1.5万元,同比增长100%,增加的原因主要是:本年新增公务接待项目。主要用于:日常公务接待

2.会议费2022年预算1.82万元,比2021年预算2.52万元减少0.7万元,同比减少27.77%减少的原因主要是:本年度预算减少。主要用于:部门会议相关费用支出

3.培训费2022年预算0.94万元,比2021年预算6.81万元减少5.87万元,同比减少628%,减少的原因主要是:本年度预算减少。主要用于:部门业务培训相关费用支出

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2022年本部门机关运行经费预算568.96万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021年预算增加184.79万元,增长32.47%,增加的原因主要是:本年度部门预算调整

(二)政府采购情况。

2022年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元

    (三)政府购买服务情况。

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况。

截至20211231日,我局共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)

    (五)预算绩效管理情况。

2022年纳入预算绩效目标管理的项目15个,涉及金额1474.89万元,其中:一般公共预算支出1474.89万元纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 城乡居民医保城区补助配套经费,预算金额900万元。其中:一般公共预算支出900万元

2. 城乡医保筹资工作经费,预算38.85万元。其中:一般公共预算支出38.85万元

3.购置办公设备,预算14.19万元。其中:一般公共预算支出14.19万元

4.开展年度业务培训经费,预算2.7万元。其中:一般公共预算支出2.7万元

5.南宁市本级一至六级伤残军人及离休干部医疗费用超支费用本城区应分担资金经费,预算310万元。其中:一般公共预算支出310万元

6.聘请第三方机构进行医保基金全覆盖检查经费,预算30万元。其中:一般公共预算支出30万元

7.聘请第三方机构受理医疗救助相关业务经费,预算15万元。其中:一般公共预算支出15万元

8.聘请法律顾问费用,预算3万元。其中:一般公共预算支出3万元

9.聘请专家经费(慢性病评估),预算10万元。其中:一般公共预算支出10万元

10.聘请专家经费(新增定点机构专家评估费),预算10万元。其中:一般公共预算支出10万元

11.聘请专业人员整理2020年度业务资料经费,预算5万元。其中:一般公共预算支出5万元

12.印制经办窗口相关表格经费,预算8.15万元。其中:一般公共预算支出8.15万元

13.印制政策宣传资料及发布相关广告经费,预算20万元。其中:一般公共预算支出20万元

14.执法办公经费,预算5万元。其中:一般公共预算支出5万元

15.资助困难群众参保补助和医疗费报销的医疗救助经费,预算103万元。其中:一般公共预算支出103万元

    (六)涉密事项处理说明。

   如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的其他支出科目也不公开。

五、专业名词解释

请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写

附件: 1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算三公经费支出情况表

8. 政府预算支出经济分类预算表

9. 项目支出预算明细表

10. 政府性基金预算支出情况表

11. 项目支出预算绩效目标表

12. 部门整体支出预算绩效目标表

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